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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職責

(一)承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

(二)負責協調市直部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各鎮政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。

(三)承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作。

(四)負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

(五)承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。負責管理全市司法所工作。

(六)負責管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

(八)負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，負責全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。

(九)負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。負責全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

(十)負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作，負責全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市司法局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構12個，分別為：辦公室(應急指揮中心)、行政復議與應訴股(市行政復議辦公室)、行政執法協調監督股(市行政執法監督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、市委全面依法治市委員會辦公室秘書股、裝備財務保障股、人事教育股、機關黨委和老干股。

3.下設部門（單位）21個，分別為：廣水市法律援助中心、廣水市社區矯正工作管理局、廣水市公證處、應山所、蔡河所、陳巷所、開發區所、關廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長嶺所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市司法局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市司法局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位21家，即廣水市法律援助中心、廣水市社區矯正工作管理局、廣水市公證處、應山所、蔡河所、陳巷所、開發區所、關廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長嶺所。

2.2024年廣水市司法局納入預算管理人員146人。

(1)核定編制148名，其中：行政編制63名，事業編制84名，工勤編制1人。

(2)實有人員146人，其中：在職在編78人；離休0人；退休40人；編外長聘28人；其他人員0人。

第二部分：2024部門預算表

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??2024年廣水市司法局部門預算.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市司法局2024年收入總預算2736.06萬元，其中：本年收入2142.97萬元，上年結轉593.09萬元，較上年預算安排增加333.8萬元，同比增長13.9%，主要原因是本年人員工資調整，增加了人員經費；2023年底新招錄了18個“以錢養事”人員，增加了項目預算。

（1）本年收入：一般公共預算撥款2082.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉562萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉31.09萬元。

2.廣水市司法局2024年支出總預算2736.06萬元，較上年預算安排支出增加333.8萬元，同比增加13.9%，主要原因是2023年底新招錄了18個“以錢養事”人員，增加了政府購買服務支出，本年的預計加大法治建設、社區矯正、法律援助等項目經費投入。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出2142.97萬元；上年結轉安排支出593.09萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2644.97萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出91.09萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出5萬元；公共安全支出2239.84萬元；社會保障和就業支出255.03萬元；衛生健康支出107.39萬元；農林水支出5萬元；住房保障支出123.8萬元；

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出1546.12萬元；商品和服務支出1021.23萬元；對個人和家庭的補助120.8萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出47.9萬元。

（5）支出按支出類別分：基本支出1635.85萬元（其中人員類1504.18萬元、運轉類131.68萬元）；項目支出1100.2萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市司法局2024年財政撥款收入預算2644.97萬元，較上年增加338.71萬元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢養事”人員18名，增加了政府購買服務收入，增加了人民調解項目經費收入。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2082.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款562萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市司法局2024年財政撥款支出預算2644.97萬元，較上年增加338.71萬元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢養事”人員18名，增加了政府購買服務支出，增加了人民調解項目經費支出。

（1）財政撥款支出：一般公共服務支出5萬元；公共安全支出2208.75萬元；社會保障和就業支出225.03萬元；衛生健康支出77.39萬元；農林水支出5萬元；住房保障支出123.8萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市司法局一般公共預算支出2644.97萬元，較上年增加338.71萬元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢養事”人員18名，增加了政府購買服務支出，增加了人民調解項目經費支出。?

1.一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出2082.97萬元。其中：人員經費安排支出1359.09萬元，公用經費安排支出116.68萬元，項目經費安排支出607.2萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出562萬元。其中：人員經費安排支出54萬元，公用經費安排支出15萬元，項目經費安排支出493萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出5萬元；公共安全支出2208.75萬元；社會保障和就業支出225.03萬元；衛生健康支出77.39萬元；農林水支出5萬元；住房保障支出123.8萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市司法局2024年一般公共預算基本支出1544.76萬元，較上年增加56.11萬元，同比增加3.77%，主要原因是：人員工資上調，人員工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1413.09萬元。其中：工資福利支出1292.28萬元；對個人和家庭補助120.8萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費131.68萬元，均為商品和服務支出。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市司法局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為41.35萬元，較上年減少了13.65萬元，同比下降了24.8%，主要原因是：一是本單位合理編制“三公”經費預算支出，按單位實際情況進行預算編制，二是響應國家號召節約“三公”經費方面的開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。主要原因是：本單位無因公出境業務。

2.公務用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位7號執法執勤車輛年代久遠，已達到報廢報損的要求，現更換7號執法執勤車輛。

3.公務用車運行費20.35萬元，較上年減少了29.65萬元，同比減少了59.3%，主要原因是：響應國家號召節約“三公”經費方面的開支。

4.公務接待費3萬元，較上年減少2萬元，同比下降40%，主要原因是響應國家號召減少公務接待開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市司法局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市司法局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市司法局2024年機關運行經費支出預算510.8萬元，較上年減少0.91萬元，同比減少0.18%，主要原因是：本單位厲行節約，減少機關運行經費開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費510.8萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費96.18萬元。其中：辦公費17.9萬元；印刷費6.13萬元；水費1.5萬元；電費9.4萬元；郵電費7.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.9萬元；維修(護)費4萬元；其他交通費用44.59萬元；其他商品和服務支出1.76萬元；辦公設備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費414.62萬元。其中：辦公費2.25萬元；印刷費193.82萬元；水費0萬元；電費22萬元；郵電費22萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 15.2萬元；福利費2萬元；會議費 20.7萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費17.45萬元；維修(護)費86.7萬元；其他交通費用2.6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置29.9萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。　

九、政府采購支出情況說明

廣水市司法局2024年政府采購總預算40.7萬元，較上年減少24.8萬元，同比減少37.86%，主要原因是：本年無政府采購工程預算。

1.?按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是：上年及今年未安排面向中小企業采購；面向小微企業采購22.7萬元，較上年減少42.8萬元，同比減少65.34%，主要原因是：本年未安排面向小微企業政府采購工程預算。

2.?按采購品目分：政府采購貨物預算40.7萬元，較上年增加15.2萬元，同比增加59.61%，主要原因是：2024年預計采購一輛執法執勤車輛；政府采購工程預算0萬元，較上年減少30萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購購買服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市司法局年初資產總額為1318.48萬元。總體情況為流動資產759.19萬元，較上年減少12.8萬元，同比下降1.66%，主要原因是將2023年年初法律援助及政府法律顧問費預付款結清；固定資產821.18萬元，較上年增加31.13萬元，同比增加3.94%，主要原因是2023年對十里司法所業務用房進行了維修維護，增加了房屋價值，增加了電腦、打印機、辦公桌椅的購置。

其中固定資產：房屋9030.08平方米，價值549.15萬元；土地3336.85平方米，價值6萬元；車輛3輛，價值50.66萬元；辦公家具價值64.68萬元；其他資產價值156.69萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度非稅收入預算6萬元，比上年增長3萬元，增長100%，主要原因是2024年預計國有資產出租出借收入6萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市司法局部門整體預算2736.06萬元，主要用于單位人員經費開支、機關事務運轉開支、項目經費開支。

長期目標：提高政府執政為民形象，深入推進“八五”普法，全面提升法治法政府進程。

核心產出指標：全年擔任法律顧問單位≥150家；全市普法宣傳覆蓋率≥85%；法律明白人培訓人數≥1186；指標設立依據：計劃標準。

社會效益指標：法治政府建設進程提升；人民群眾法律意識提升；鄉村法律知識普及提升。指標設立依據：計劃標準。

年度目標：維護社會經濟秩序，促進社會穩定。提升政府形象；深入推進“八五”普法，持續推進法制學校建設；促進刑滿釋放人員良性回歸社會，減少社會不安定因素，促進社會穩定；使公民不斷接受法制教育，提高公民法治意識，學法知法、尊法守法；有效化解矛盾糾紛，小事不出村，大事不出鄉鎮，社會和諧穩定，不發生民轉刑案件。

核心產出指標：國家工作人員學法用法參考率≥100%；人民調解明間糾紛調解了≥100%；法律援助案件合格率≥100%；刑滿釋放人員幫教率≥100%；社區矯正對象管理率≥100%；合法性規范性文件審查合格率≥100%；基層法治創建及法治文化陣地建設≥30個。指標設立依據：計劃標準。

社會效益指標：受援對象合法權益維護率=100%；依法行政水平提升社會和諧穩定程度提升；公民法治意識提升；民間糾紛轉刑事案件減少；廣水法治建設、人民法律意識提升。指標設立依據：計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市司法局共13個項目總計金額1100.2萬元，分別為司法專項業務保障項目、社會保障補短板項目、黨建（文明單位創建）項目、多元解紛機制建設項目、車輛購置項目、機關事務后勤服務項目、職工關懷項目、政府法律顧問項目、鄉村振興項目、績效激勵量化考核項目、自收自支及差額人員待遇項目、“以錢養事”人員待遇項目。

1.“司法專項業務保障項目”預算安排723.4主要內容是：承擔統籌推進全市法治政府建設的責任；指導、監督法律援助的法律法規和政策的執行、規劃法律援助事業發展布局；監督管理全市法律援助從業人員；指導全市人民調解、行政調解和行業性專業性調解工作；聚焦于解決全市醫患糾紛、“活死人”糾紛引發的維穩問題；進行多元解紛機制建設；承擔全市社區矯正、非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

項目年度目標1：全力推進公共法律服務建設

產出指標：法律援助案件量≥330件；法律援助律師值班次數≥400次；為認罪認罰人員提供法律援助次數≥230；件律師信訪值班次數≥248次；律師培訓活動 ≥2次；律師值班完成率=100%；法律援助有效投訴率≤1%；律師信訪值班完成率=100%；律師培訓活動完成率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：當事人合法權益維護率=100%；援助律師業務水平提升；促進社會公平正義提升。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：受援對象滿意度≥96%；律師對培訓學習活動的滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

項目年度目標2：全力提升法治廣水建設

產出指標：法律明白人培訓人數≥1186人；行政規范性文件培訓人數120人；法治文化演出次數≥30場；行政執法人員培訓人數≥1500人；設備購置≥80臺；服裝購置費≥65組；基層法治創建及法治文化陣地建設≥30個；法律明白人培訓完成率=100%；行政規范文件培訓完成率=100%；法治文化演出完成率=100%；行政執法人員培訓完成率=100%；業務裝備質量符合出廠標準；執法服裝購置質量符合行政執法制式服裝和標準技術規范；基層法治創建及法治文化陣地建設完成率≥98%。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：人民群眾的法律意識提升；嚴肅儀容儀表及執法風紀提升；依法行政水平提升；業務設備利用率≥96%；法治政府建設進程提升。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：人民群眾對政府法治建設成果的滿意度≥96%；司法局人員對服裝購置的滿意度≥96%；單位職工對設備配置滿意度≥98%；法治培訓人員對培訓內容的滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

項目年度目標3：全力維護社會和諧穩定

產出指標：社區矯正對象≥230人；社區矯正學習培訓交流次數≥5次；安置幫教對象困難幫扶人數≥30人；社區矯正對象管控率=100%；社區矯正交流學習活動完成率=100%；安置幫教對象困難幫扶完成率=100%。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：社區矯正對象發生重特大安全事件=0件；社會穩定和諧的提升度 提升。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：幫扶對象的滿意度≥96%；社區矯正交流學習人員的滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

2.“社會保障補短板”項目年度預算84萬元，主要內容是：用于彌補非財政全額保障人員社保資金缺口。

項目績效總目標是：保障非財政全額保障人員社保正常繳納，保障機關工作正常進行。

產出指標：公積金繳納人數≥71人；醫保繳納人數≥120人；單位職工醫保公積金繳納率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：繳納社會保險障，解決員工后顧之憂。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：單位職工對社保保障繳納滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

3.黨建（文明單位創建）”項目年初預算5萬元；主要內容是：開展警示教育活動、紅色革命傳統教育活動、重陽節老干支部活動、黨建方面機關黨委及支部委員人員業務培訓學習、下沉社區黨建聯建等活動。

項目績效總目標是：開展警示教育活動、紅色革命傳統教育活動、重陽節老干支部活動、黨建方面機關黨委及支部委員人員業務培訓學習、下沉社區黨建聯建等活動，保障黨建文明單位創建達標。

產出指標：訂購報刊雜志書籍份數≥125份；黨建責任目標先進單位=1項；黨建活動次數 ≥2次；報刊雜志書籍訂購完成率=100%；黨建責任目標優秀；黨建活動完成率=100%指標設立依據是:根據工作需求設立。指標設立依據：計劃標準。????????????????

效益指標：黨員干部思想政治建設水平有效提升；單位政治生態和諧水平有效提升提升指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：　單位職工對黨建活動的滿意度≥96%，黨員干部對黨建工作的滿意度≥96%。指標設立依據是：計劃標準。

4.“多元解紛機制建設項目”項目年初預算54.4萬元，主要內容：指導全市人民調解、行政調解和行業性專業性調解工作；聚焦于解決全市醫患糾紛、“活死人”糾紛引發的維穩問題。

項目績效總目標是：加大矛盾糾紛化解力度，夯實平安建設根基，確保社會大局長期持續穩定。

產出指標：人民調解案件數量≥3300件;專職人民調解員≥6人;人民調解糾紛調解成功率≥97%;人民調解協議履行率≥92%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：進行多元糾紛調解 有效預防矛盾糾紛激化，提高社會和諧穩定度。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：糾紛當事人滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

5.“車輛購置項目”項目年初預算18萬元，主要內容：購置一輛新的行政執法車輛。

項目績效總目標是：提高司法行政辦案業務工作效率。

產出指標：車輛購置=1臺；購車質量合格率=100%。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：工作效率有效提升。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：車輛使用人的滿意度≥98%。指標設立依據：計劃標準。

6.“機關事務后勤服務項目”項目年初預算17萬元，主要內容：用于支付食堂、門衛等勞務人員的勞務報酬，保障機關工作的正常運行。

項目績效總目標是：提高機關后勤保障服務能力，保障機關工作的正常運行。

產出指標：食堂人員=2人；保潔 =2人；門衛=1；人食堂、保潔、門衛待遇保障率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：后勤服務有效保障。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：勞務待遇保障人員滿意度 ≥98%。指標設立依據：計劃標準。

7.“職工關懷項目”項目年初預算29萬元，主要內容：用于職工體檢及伙食補助費用。

項目績效總目標是：提高機關后勤保障服務能力，合理安排職工健康體檢、伙食補助等方面的支出，保障機關工作的正常運行。

產出指標：職工體檢人數≥145人；工會人數≥103人；伙食補助人數≥30人。單位職工體檢完成率=100%；伙食補助到位率=100%；工會福利保障率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：職工工作積極性有效提升；職工伙食有效保障。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：職工對單位后勤保障工作的滿意度≥96%；職工對工會福利保障滿意度≥98%。指標設立依據：計劃標準。

8.“政府法律顧問項目”年初項目預算30萬元，主要內容：聘請律師擔任政府法律顧問，參與處理及代理政府涉訴案件應訴；參與重要疑難行政復議案件的研究討論并提出法律意見等。

項目績效總目標是：做好政府法律咨詢方面的工作。

產出指標：行政應訴案件參與次數≥12次；合法性文件審查案件量≥30件；合法性規范性文件合格率≥98%；行政案件應訴參與效率=100%；指標設立依據：計劃標準。

效益指標：防患未來法務糾紛的風險率提升；政府公信力提升。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：單位對政府法律服務滿意度≥98%。指標設立依據：計劃標準。

9.“鄉村振興項目”年初項目預算5萬元，主要內容：為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、全面推進鄉村振興目標任務，本單位安排2名公職人員駐村，協助鄉村振興；每年食堂安排固定份額采購扶貧地區農行副產品。

項目績效總目標是：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、全面推進鄉村振興目標任務，安排公職人員駐村，協助鄉村振興。

產出指標：駐村工作人員≥2人；慰問困難群眾≥5人；采購扶貧物質比例≥15%；駐村人員到位率=100%；困難群眾慰問覆蓋率=100%；采購扶貧物質完成率=100%。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：防范返貧致貧風險性提高。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：駐村工作人員滿意度≥96%；困難群眾幫扶滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

10.“績效激勵量化考核項目”項目年初預算30萬元，主要內容：用于保障事業人員及差額人員的獎勵性工資發放。

項目績效總目標是：保障員工績效獎金的正常發放，保障機關工作的正常運行。

產出指標：事業人員≥12人；工勤人員≥1人；人員績效獎金發放率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：員工工作積極性有效提升。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：事業人員及工勤人員對工資待遇保障滿意度≥98%。指標設立依據：計劃標準。

11.“自收自支及差額人員待遇項目”項目年初預算18萬元，主要內容：用于保障事業人元及差額人員工資待遇發放。

項目績效總目標是：保障員工工資福利待遇的正常發放，保障機關工作的正常運行。

產出指標：差額事業人員≥3人；工勤人員≥1人；單位職工工資保障=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：自收自支及差額人員待遇保障有效保障。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：自收自支及差額人員對單位待遇保障的滿意度≥98%。指標設立依據：計劃標準。

12.“以錢養事”人員待遇項目年初預算86.4萬元，主要內容：通過政府購買服務的方式招聘18名“以錢養事人員”，從事司法行政輔助工作，緩解基層司法所工作壓力，提高基層司法所辦事效率。

項目績效總目標是：緩解基層司法所工作壓力，提高基層司法所辦事效率。

產出指標：“以錢養事”人員≥18人；工作完成率=100%。指標設立依據：歷史標準。

效益指標：基層司法所工作效率有效提升；“以錢養事”人員工=100%。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：以錢養人員對待遇發放的滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

13.“法律援助項目”項目年初預算20萬元，主要內容：監督管理全市法律援助從業人員；組織指導全市社會組織和志愿者開展法律援助工作。對確有困難的公民、企事業單位提供直接法律援助。

項目績效總目標是：安排基層法律服務人員和社會組織人員辦理法律援助案件，對確有困難的公民、企事業單位提供直接法律援助。

產出指標：法律援助案件量≥100件；法律援助有效投訴率 ≤1%。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：當事人合法權益維護率=100%。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：受援對象的滿意度≥96%。指標設立依據：計劃標準。

??司法局部門整體績效目標申報表.pdf

??車輛購置.pdf

??“以錢養事”人員待遇.pdf

??黨建（文明單位創建）.pdf

??法律援助.pdf

??多元解紛機制建設.pdf

??機關事務后勤服務.pdf

??社會保障補短板.pdf

??績效激勵量化考核項目.pdf

??司法專項業務（本級）.pdf

??司法專項業務（省級）.pdf

??司法專項業務（中央）.pdf

??鄉村振興.pdf

??職工關懷.pdf

??政府法律顧問費.pdf

??自收自支、差額人員待遇保障.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。