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廣水市2024財政預算信息公開

發(fā)布時間：2024-01-02
信息來源：廣水市財政局
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第一部分　廣水市2024年財政預算的決議

第二部分　關于廣水市2024年財政預算（草案）的報告

第三部分　廣水市2024年財政預算情況說明

1、廣水市2024年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

2、廣水市2023年政府債務情況說明

3、廣水市2024年預算績效工作開展情況說明

4、廣水市2024年三公經(jīng)費支出情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

7、本級匯總一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出情況表

第五部分　政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經(jīng)營預算

1、國有資本經(jīng)營預算收入表

2、國有資本經(jīng)營預算支出表

3、本級國有資本經(jīng)營預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經(jīng)營預算轉移支付表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分　廣水市2023-2024年地方債券及債務情況

廣水市2023-2024年地方債券及債務情況表

第九部分　廣水市重點項目績效目標

廣水市重點項目績效目標

第十部分　預算調整

第一部分?

第二部分

關于廣水市2023年財政預算執(zhí)行情況及

2024年財政預算（草案）的報告

——2024年12月-日在廣水市第九屆人民代表大會第三次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 ?勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2023年財政預算執(zhí)行情況及2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

第一部分 ?2023年預算執(zhí)行情況

一、一般公共預算收支情況預計

（一）一般公共財政收入預算執(zhí)行情況。

2023年，全市地方公共財政預算收入預計為785,770萬元，具體為：

本級一般公共預算收入預計實現(xiàn)163,958萬元，同比增長8.1%。

上級轉移性收入預計402,701萬元，同比增長2.9%。其中：省級返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付補助收入359,853萬元，對項目的專項轉移支付收入25,800萬元。

政府一般債券收入70,040萬元，同比增長20.6%。其中：新增一般債券收入36,713萬元、一般再融資債券收入33,327萬元。

動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,195萬元。

調入資金73,585萬元。

上年結轉收入74,291萬元。

（二）一般公共財政支出預算執(zhí)行情況。

2023年，全市地方公共財政預算支出預計785,770萬元，具體為：

本級公共財政預算支出613,681萬元。

轉移性支出33,026萬元（為上解省財政支出）。

地方政府債務還本支出64,063萬元（含消化政府隱性債務）。

結轉下年支出75,000萬元。

二、政府性基金預算收支情況

（一）政府性基金收入情況。

2023年，全市政府性基金收入預計166,841萬元，其中：國有土地使用權出讓收入43,198萬元、城市基礎設施配套費收入2,265萬元、污水處理費收入1,867萬元、專項債務對應項目專項收入7,491萬元、地方政府專項債務轉貸收入59,942萬元（其中：新增專項債券收入50,300萬元、再融資專項債券收入9,642萬元）、上年結轉收入52,078萬元。

（二）政府性基金支出情況。

2023年，全市政府性基金支出預計166,841萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出38,991萬元、城市基礎設施配套費收入安排的支出4,508萬元、污水處理費收入安排的支出1,856萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出50,300萬元、債務付息支出7,401萬元、債務發(fā)行費用支出90萬元。

調出資金10,025萬元。

地方政府專項債務還本支出23,922萬元。

結轉下年支出29,748萬元。

三、社會保險基金預算執(zhí)行情況

（一）社會保險基金收入情況。

2023年，全市社會保險基金收入預計139,319萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入71,426萬元（含本級公共財政預算補充缺口3.5億元）、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入44,426萬元、失業(yè)保險基金收入928萬元、工傷保險基金收入439萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入22,100萬元。

（二）社會保險基金支出情況。

2023年，全市社會保險基金支出預計117,926萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出71,426萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出28,517萬元、失業(yè)保險基金支出660萬元、工傷保險基金支出810萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16,513萬元。

收支相抵，當年結余21,393萬元，年末滾存結余164,565萬元。

四、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2023年，全市國有資本經(jīng)營預算收入預計36,600萬元；全市國有資本經(jīng)營預算支出36,600萬元。收支相抵，當年收支平衡。

五、地方政府債務情況

2023年，省核定我市地方政府債務限額689,978萬元，其中：一般債務限額424,506萬元，專項債務限額265,472萬元；我市政府債務余額為637,208萬元，低于限額52,770萬元。其中：一般債務余額384,606萬元，低于限額39,900萬元；專項債務余額252,602萬元，低于限額12,870萬元。

六、2023年財政主要工作

全市財政部門緊緊圍繞市委、市政府確定的目標任務，聚焦穩(wěn)經(jīng)濟、保民生、強創(chuàng)新、提品質、優(yōu)生態(tài)，精準施策、提質增效，為統(tǒng)籌推進我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力支撐。

（一）聚焦穩(wěn)經(jīng)濟，夯實發(fā)展基礎。堅決貫徹落實國家、省決策部署和市委工作安排，全力推動積極財政政策落地見效，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。用好稅費政策“減壓閥”。全面落實組合式稅費支持政策，持續(xù)鞏固拓展減稅降費和留抵退稅等政策成效，助力市場主體“輕裝前行”，全年完成增值稅留抵退稅調庫6,866萬元，新增減稅降費23,934萬元。注入消費補貼“催化劑”。出臺《繽紛四季嘉年華·惠及廣水消費年》政策，發(fā)放190萬元政府家具家電消費補貼，進一步激發(fā)市場活力，釋放消費潛力，加速市場回暖。按下直達資金“快捷鍵”。認真落實中央政策，及時下達撥付中央直達資金110,110萬元，確保“一竿子插到底”，切實發(fā)揮直達資金保民生、保市場主體、支持重點領域項目建設作用。

（二）聚焦保民生，兜牢保障底線。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，強化民生投入保障和民生政策落實，不斷增強群眾的幸福感、獲得感。全市民生支出達53億元，占一般公共預算支出86%。持續(xù)強化就業(yè)優(yōu)先政策。繼續(xù)實施援企穩(wěn)崗政策，為376家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金340萬元，發(fā)放失業(yè)保險金、失業(yè)補助金177萬元；繼續(xù)實施階段性降低社會保險費政策，失業(yè)保險費率按1%征收；開展職業(yè)培訓3,050人次，撥付培訓補貼298萬元；撥付3,523名靈活就業(yè)人員和“4050”人員社會保險補貼776萬元。著力推動教育文體事業(yè)發(fā)展。市財政安排預算4,700萬元，用于提高義務教育教師住房公積金繳存比例；統(tǒng)籌資金200萬元支持“教聯(lián)體”試點建設，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展；撥付資金1,479萬元，專項用于改善高中學校辦學條件；撥付資金3,172萬元，幫扶薄弱學校能力提升。安排文化旅游發(fā)展基金預算1,000萬元，促進文旅事業(yè)健康發(fā)展。穩(wěn)步提高社會保障補助標準。城市低保保障標準從每人每月525元提高至559元，農(nóng)村低保保障標準從每人每月438元提高至512元，生活自理特困人員保障標準從每人每月875元提高至1,024元，半失能特困人員保障標準從每人每月975元提高至1,124元，失能特困人員保障標準從每人每月2,275元提高至2,432元，孤兒保障標準從每人每月1,390元提高至1,530元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費補貼標準由原30元、45元、60元提高至45元、81元、138元、180元、285元、402元六檔，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從每人每年610 元提高至640元、基本公共衛(wèi)生人均補助標準從每人每年88 元提高至93元，社區(qū)工作者工資待遇系數(shù)由原0.6倍提高至0.7倍。用心用力兜牢基本民生。安排資金35,000萬元，彌補機關事業(yè)養(yǎng)老保險運行缺口，確保全市機關事業(yè)退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放；安排支出3,260萬元做實“五類人員”職業(yè)年金，努力保障“五類人員”權益。兌現(xiàn)疫情期間醫(yī)務人員臨時性工作補助1,554萬元，確保關心關愛醫(yī)務人員政策落到實處。全年我市共安排社保支出13.6億元，處于財政各項保障領域之最。

（三）聚焦強創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級。把支持發(fā)展作為第一要務，加強財政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調聯(lián)動，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增量、提質增效。助力工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。高舉工業(yè)強市旗幟，統(tǒng)籌使用政府一般債券和專項債券資金29,500萬元，用于支持楊寨鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園、中國風谷產(chǎn)業(yè)園和化工園區(qū)基礎設施建設，助力園區(qū)提檔升級；兌現(xiàn)實體經(jīng)濟發(fā)展獎補資金2,482.5萬元，同比增長182.5%，持續(xù)提振企業(yè)信心，穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展預期；兌現(xiàn)各類招商引資獎勵政策3.5億元，誠信履約打造良好營商環(huán)境，夯實我市經(jīng)濟發(fā)展基礎。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。爭取高標準農(nóng)田建設資金6,950萬元，支持我市新建高標準農(nóng)田3.5萬畝，改造提升高標準農(nóng)田1萬畝，實現(xiàn)更多“糧田”變“良田”；統(tǒng)籌資金200萬元，對15家省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、12家新型經(jīng)營主體進行貸款貼息，助力我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展；爭取財政支持插花地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,500萬元，啟動我市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)鏈項目建設；爭取中央財政資金1.5億元，實施中央財政油茶獎補項目。

（四）聚焦提品質，推進城鄉(xiāng)融合。加強財政資源統(tǒng)籌，完善財政支持體系，全力推動城鄉(xiāng)功能品質穩(wěn)步提升。支持城鄉(xiāng)建設。市財政統(tǒng)籌資金2億元用于316國道廣水市平林至曾都區(qū)淅河段改擴建，統(tǒng)籌資金8,590萬元用于320和211省道改擴建，籌集資金1,256萬元專項用于全市農(nóng)村公路養(yǎng)護，投入資金8,032萬元，新建徐家河水庫旅游渡運碼頭、北門綜合客運站以及農(nóng)村客運發(fā)展候車亭等水運、場站及物流設施。支持中心城區(qū)建設。爭取省級城區(qū)戶內外燃氣管道更新改造和供水管網(wǎng)改造資金9,562萬元，統(tǒng)籌上級補助資金2,629萬元，用于棚戶區(qū)改造、住房租賃、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程提升；投入資金14,896萬元，用于市政維修、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市道路橋梁等項目，為提升城市品質、完善城市功能、點亮城市名片筑牢財力保障。支持美麗鄉(xiāng)村建設。圍繞全面推進鄉(xiāng)村振興，加快補齊農(nóng)村公共服務和基礎設施短板，著力建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。爭取省級和美鄉(xiāng)村建設示范片項目資金4,000萬元，統(tǒng)籌美麗鄉(xiāng)村建設資金和“一事一議”獎補資金3,682萬元用于農(nóng)村基礎設施建設，不斷實現(xiàn)農(nóng)村美麗“蝶變”。

（五）聚焦優(yōu)生態(tài)，打造綠色樣板。統(tǒng)籌資金2,600萬元，開展廣水市澴河流域水生態(tài)環(huán)境流域項目，改善應山河生態(tài)環(huán)境以及水體質量；投資2,629萬元開展飲用水水源地保護項目，改善和保障廣水市集中式飲用水源水質安全，促進區(qū)域社會經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。投資1,789萬元開展廣水市入河排污口規(guī)范化建設項目，不斷提高我市水生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)控監(jiān)測水平；投資987萬元開展華鑫冶金有限公司封閉式料棚建設項目，高效推進鋼鐵行業(yè)超低排放改造，我市空氣環(huán)境質量得到有效管控。撥付財政資金500萬元，助力我市衛(wèi)生城市創(chuàng)建達標。

（六）聚焦強管理，提升運行效能。修訂完善《廣水市財政系統(tǒng)內部控制制度》，有效防范廉政風險，實現(xiàn)制度管人、規(guī)范用權、依法理財?shù)呢斦窬郑簧钊腴_展預算績效管理改革，實行預算項目績效管理月報制度，出臺《廣水市預算部門整體績效管理暫行辦法》，完善預算績效管理制度體系，不斷提高預算執(zhí)行水平；進一步完善政府采購全流程電子化交易系統(tǒng)功能，實現(xiàn)電子證照“一網(wǎng)通投”、在線查看未中標原因、在線簽訂合同和變更合同、在線支付采購資金、在線受理質疑投訴等，不斷提高政府采購便利度，降低企業(yè)交易成本。全面實施項目資金財政評審，推行“先評審后招標、先評審后建設、先評審后結算”管理機制。2023年共計送審155個項目，送審金額共計11.05億元，審減額達1.37億元，審減率達12.4%，為規(guī)范財政投資行為、節(jié)約財政資金發(fā)揮重要作用。

第二部分 ?2024年預算草案

一、指導思想和主要原則

指導思想：

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大和二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神為指引，深入貫徹落實中央、省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破；更好統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好穩(wěn)預期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)保障工作；加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結構，加快支出進度，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅決落實“政府習慣過緊日子”要求，堅持厲行節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出精準性、有效性；進一步深化預算管理制度改革，全面實施預算績效管理，切實做好新形勢下財政收支平衡工作，為推動廣水“再進位、沖百強、創(chuàng)輝煌”提供堅強的財政支撐。

2024年預算編制及管理遵循以下原則：

堅持量入為出、收支平衡。在加強“四本”預算資金統(tǒng)籌使用力度的同時，更加注重部門和單位各類資源的整合，不斷增強財政保障和平衡能力。嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預算安排支出。

堅持零基預算、注重實際。堅持零基預算，打破部門、項目“基數(shù)+增長”模式，細化預算編制，強化跨部門、跨項目資金的統(tǒng)籌使用，提高預算編制的科學性和精準性。

堅持保障重點、民生優(yōu)先。在預算安排中，優(yōu)先保障“三保”支出，優(yōu)先保障經(jīng)濟效益和社會效益明顯的項目。堅決落實“習慣過緊日子”要求，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，持續(xù)壓減非剛性、非重點以及低質低效支出，確保有限財力真正用到緊要處。

堅持規(guī)范管理、注重績效。進一步深化預算管理改革，嚴格執(zhí)行預算管理各項要求，壓實預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)工作責任。按照建立現(xiàn)代財稅體制要求，統(tǒng)籌推進預算和績效管理一體化，強化績效管理成果與預算編制、政策完善、預算調整安排的有機銜接。

二、2024 年財政預算編制情況

（一）地方公共財政預算。

1.地方公共財政收入預算。

（1）地方公共財政預算收入。

全市2024地方公共財政預算收入總計830,569萬元。具體為：

本級一般公共財政預算收入180,355萬元，同比增長10%。其中：稅收收入129,030萬元、非稅收入51,325萬元。

轉移性收入410,548萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365,500萬元，專項轉移支付28,000萬元。

地方政府債券轉貸收入32,515萬元。

調入資金132,151萬元。

上年結轉收入75,000萬元。

（2）一般公共財政預算支出安排情況。

2024年，全市地方公共財政支出預算合計830,569萬元。具體為：

本級公共財政預算支出安排627,668萬元，其中：一般公共服務支出75,518萬元、公共安全支出21,539萬元、教育支出106,380萬元、科學技術支出7,298萬元、文化旅游體育與傳媒支出4,954萬元、社會保障和就業(yè)支出133,959萬元、衛(wèi)生健康支出43,882萬元、節(jié)能環(huán)保支出8,760萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,133萬元、農(nóng)林水支出78,931萬元、交通運輸支出19,320萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出45,300萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出687 萬元、金融支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出4,380萬元、糧油物資儲備支出4,536萬元、住房保障支出11,702萬元、災害防治及應急管理支出3,716萬元、債務付息支出12,523萬元、預備費9,000萬元、其他支出110萬元。

轉移性支出35,386萬元（全部為上解省級支出）。

地方一般債務和隱性債務還本支出92,515萬元（其中：化解隱性債務60,000萬元、償還到期一般債券本金32,515萬元）。

結轉下年支出75,000萬元。

（二）政府性基金預算。

1.政府性基金收入預算情況。

2024年，全市政府性基金收入預算95,166萬元，其中：國有土地使用權出讓收入54,886萬元，城市基礎設施配套費收入2,485萬元，污水處理費收入1,878萬元，地方政府專項債務收入19,800萬元，地方政府專項債務轉貸收入10,241萬元，上年結轉收入5,876萬元。

2.政府性基金支出預算情況。

2024年，政府性基金支出預算95,166萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出41,863萬元，城市基礎設施配套費安排的支出5,626萬元，污水處理費安排的支出1,878萬元，專項債務還本支出30,041萬元，專項債務付息支出7,758萬元，調出資金8,000萬元。

3.政府性基金預算收支平衡情況。

2024年，全市政府性基金收入預算95,166萬元，政府性基金支出95,166萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算。

因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金國家統(tǒng)籌，失業(yè)保險基金省級統(tǒng)籌，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金和工傷保險基金由隨州市統(tǒng)籌，故本級社保基金預算為機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預算。

1.社會保險基金收入預算情況。

2024年，全市社會保險基金收入130,921萬元，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入80,883萬元（含本級公共財政預算調入3億元），城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入50,038萬元。

2.社會保險基金支出預算情況。

2024年，全市社會保險基金支出113,085萬元，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出80,883萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出32,202萬元。

收支相抵，當年結余17,836 萬元，年末滾存結余137,224萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算情況。

2024年全市國有資本經(jīng)營預算收入為80,286萬元，其中：國有企業(yè)利潤收入10，800萬元、其他國有資本經(jīng)營預算收入69,486萬元。國有資本經(jīng)營預算支出為80,286萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出130萬元、國有企業(yè)資本金注入10,000萬元、國有資本經(jīng)營預算調出資金70,156 萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

三、完成2024年預算的主要措施

（一）加強地方財源建設。一是提高稅收治理水平。全面落實減稅降費政策，優(yōu)化營商環(huán)境，拓寬稅基成長空間；完善征管聯(lián)動機制，挖掘經(jīng)濟增長動能，提升稅源轉化效率。二是拓展非稅收入來源。探索推進公共服務領域特許經(jīng)營；加快行政事業(yè)單位閑置低效資產(chǎn)處置，通過市價轉讓、競價招租、網(wǎng)絡拍賣等市場化方式進一步挖掘資產(chǎn)價值，提高資產(chǎn)使用效益。三是加強政府性基金預算收入管理。推進土地資源盤活增效，完善經(jīng)營性用地出讓工作機制。

（二）加強重點領域保障。一是加強一般公共預算與政府性基金和國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌力度。進一步將依托行政權力、國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營權拍賣收入等按規(guī)定全面納入預算，強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。二是堅持有保有壓。聚焦全市工作主攻方向，打破財政支出只增不減的固化格局，按照輕重緩急優(yōu)化財政資源配置；三是持續(xù)提高支出效率。精準有效落實積極的財政政策，加強專項資金整合優(yōu)化，深化預算績效系統(tǒng)治理，推動形成目標、論證、監(jiān)控、評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。

（三）加強財政支出管理。一是強化財政資金統(tǒng)籌力度。切實加強財政存量資金管理，健全完善財政存量資金動態(tài)管理機制和定期清理機制，加大對以前年度結轉結余資金清理及統(tǒng)籌使用力度，盤活存量資金，按合理要求調整用于“三保”方面的急需支出。二是積極爭取債券。加大新增債券、再融資債券爭取力度，有效彌補財政收入來源不足，充分發(fā)揮政府債券穩(wěn)增長、促投資、保平衡的作用。三是堅持厲行節(jié)約。堅決落實黨政機關過“緊日子”各項要求，加強對“三公”經(jīng)費、一般性支出的支出管理。

（四）深化預算編制改革。一是推進支出標準建設。根據(jù)省級辦公用房維修等省級通用支出標準，結合地方實際，研究探索我市預算支出標準體系，充分發(fā)揮支出標準體系在預算管理中的基礎性作用。二是深入推進“零基預算”管理改革。完善“零基預算”編制規(guī)程，擴大零基預算編制范圍，著力提升預算編制質量和預算管理水平。

（五）深入推進績效管理。一是完善專項資金績效評價體系。結合每個專項資金的特點，研究制定有針對性的績效目標指標。二是探索部門整體支出績效評價。圍繞履職效能、預算資金管理、績效主體責任落實等，開展部門整體支出績效評價。三是推進建立績效評價共性指標。按照可量化、可對比的導向，研究確定共性指標，提升評價結果的客觀性、公正性。

各位代表，奮進新征程，建功新時代。新的一年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委堅強領導下，在市人大有力監(jiān)督下，在市政協(xié)大力支持下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面貫徹落實中央及省、市決策部署，服務好“再進位、沖百強、創(chuàng)輝煌”戰(zhàn)略目標，推動廣水經(jīng)濟社會高質量發(fā)展體現(xiàn)財政擔當，貢獻財政力量！

附件：?

名詞解釋

地方公共財政預算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

社會保險基金預算：是將社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經(jīng)營預算：是對人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預算，是政府預算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費改革基數(shù)返還等。

轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項政策導向，專款專用。

調入資金：指為平衡一般預算收支，從預算外資金結余調入預算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調入的資金。

調出資金：指年終決算用財政部門管理的預算外資金結余彌補財政總決算赤字的資金。

預算穩(wěn)定調節(jié)基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調入并安排使用。

預備費：各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務：指沒有收益、主要依靠一般公共預算收入償還的政府債務。

專項債務：指有一定收益、依靠對應的政府性基金收入或專項收入償還的政府債務。

直達資金：指中央政府直接到達地方的資金。通過建立特殊轉移支付機制，第一時間全部下達市縣，避免資金層層審批、下達耗時，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。

預算管理一體化：是以統(tǒng)一預算管理規(guī)則為核心，利用先進的信息技術，以一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，通過系統(tǒng)控制業(yè)務。一體化涵蓋基礎信息管理、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整和調劑、預算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等預算管理的全流程，提高各預算管理環(huán)節(jié)的標準化、自動化水平。自動記錄和同步反饋監(jiān)控信息，實現(xiàn)資金從預算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，最終實現(xiàn)財政預算管理五個方面的“一體化”：政府預算管理的一體化、各部門預算管理的一體化、預算全過程管理的一體化、預算項目全生命周期管理的一體化、財政數(shù)據(jù)管理的一體化。

增值稅留抵退稅：指對企業(yè)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進項”增值稅，予以提前全額退還。留抵退稅實行中央與地方分擔機制，即中央和地方各分擔50%。地方分擔的50%部分中，15%由企業(yè)所在地分擔，35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔。在上年增值稅分享額占地方分享總額比重固定的情況下，退稅越少，相對來說地方分擔的越多。

第三部分?

廣水市2024年財政預算情況說明

2024年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

上級補助收入410548萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365500萬元，專項轉移支付收入28000萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉移支付收入365500萬元，主要項目：均衡性轉移支付收入8663萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入89791萬元、結算補助收入10954萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入3599萬元、教育共同財政事權轉移支付收入17938萬元、科學技術共同財政事權轉移支付收入87萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入680萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付收入51870萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉移支付收入10422萬元、節(jié)能環(huán)保共同財政事權轉移支付收入111萬元、農(nóng)林水共同財政事權轉移支付收入86826萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入11535萬元、住房保障共同財政事權轉移支付收入2684萬元、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入1057萬元、災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入361萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入2920萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入7250萬元、固定數(shù)額補助收入36201元、革命老區(qū)轉移支付收入3226萬元、民族地區(qū)轉移支付收入10萬元、鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興轉移支付收入8888萬元,其他一般性轉移支付收入10427萬元。

3、專項轉移支付收入28000萬元，主要項目是：一般公共服務264萬元、國防4萬元、教育3萬元、科學技術85萬元、文化體育與傳媒10萬元、社會保障和就業(yè)39萬元、衛(wèi)生健康554萬元、節(jié)能環(huán)保6859萬元、農(nóng)林水6186萬元、資源勘探信息等1245萬元、自然資源海洋氣象796萬元、住房保障11218萬元、糧油物資儲備216萬元、災害防治及應急管理436萬元、其他收入85萬元。

廣水市2023年政府債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較?

1、2023年底政府債務限額情況。2023年，省核定我市地方政府債務限額為689978萬元，其中：一般債務限額424506萬元，專項債務限額265472萬元。與2022年債務限額597795萬元比較，增加92183萬元，其中：一般債務限額增加36713萬元，專項債務限額增加55470萬元。

2、2023年底政府債務余額與債務限額比較。截至2023年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額52770萬元，其中:一般債務余額低于限額39900萬元、專項債務余額低于限額12870萬元。

二、政府債務情況

1、新增政府債務情況。2023年，新增政府債務90713萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券36713萬元，主要用于全市廁所革命項目1630萬元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目1000萬元；廣水市應山城區(qū)城市照明改造及提升工程建設項目2500萬元；廣水市應山街道辦事處紅石坡學校（廣水市應山街道辦事處第五完全小學）改擴建項目3500萬元；廣水市徐家河生態(tài)防洪公路馬坪段路面工程項目300萬元；廣水市316國道延長線配套基礎設施工程項目2000萬元；廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地儲備項目2000萬元；長嶺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理及集鎮(zhèn)補短板項目建設700萬元；廣水市化工園區(qū)配套基礎設施建設項目5000萬元；馬坪鎮(zhèn)316國道沿線及周邊環(huán)境打造219萬元；高標準農(nóng)田建設4118.7萬元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目500萬元；農(nóng)村公路建設項目868萬元（剩余12377.3萬元待分配）；新增專項增量債券54000萬元，主要用于廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓3000萬元；廣水市農(nóng)村供水提檔升級工程項目5000萬元；廣水市城區(qū)供水主管網(wǎng)改擴工程項目6000萬元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目5000萬元；廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設項目9000萬元；中國風谷產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施（一期）項目8500萬元；廣水市李店福利院農(nóng)村福利院建設項目1800萬元；廣水市化工園區(qū)配套基礎設施建設項目12000萬元；廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電建設項目1200萬元；廣水市馬都司污水處理廠工程項目2500萬元。

2、政府債務償還情況。2023年，償還政府債券本金60985萬元，其中償還一般債券本金37063萬元，專項債券本金23922萬元。利息19575.41萬元，其中償還一般債券利息12174.7萬元，專項債券利息7400.7萬元。2024年，預計償還政府債券本金62556萬元，其中一般債券32515萬元，專項債券30041萬元。償還利息20704.35萬元，其中一般債券12718.91萬元，專項債券7985.43萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2024年，預計安排申報債券資金105300萬元，其中：一般債券預計安排申報35000萬元，涉及項目4個，分別為：316國道廣水市平林至曾都區(qū)淅河段改擴建工程項目20000萬元、高標準農(nóng)田建設項目5000萬元、政務服務中心（市民之家）裝飾工程及信息化建設項目5000萬元、廣水市化工園區(qū)配套基礎設施建設項目5000萬元；專項債券預計安排申報70300萬元，涉及項目12個，分別為：廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設項目12000萬元；廣水市水系治理及配套基礎設施建設項目15000萬元、廣水市應山城區(qū)基礎設施提檔升級建設工程10000萬元、廣水市應山河綜合治理工程項目14000萬元、廣水市陽光小區(qū)C區(qū)（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設項目3000萬元、廣水市太平鎮(zhèn)水系生態(tài)修復治理及配套基礎設施建設項目3500萬元、廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目3000萬元、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目2000萬元、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷項目3000萬元、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設項目3000萬元、廣水市白泉衛(wèi)生院整體搬遷項目800萬元、廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓1000萬元。

廣水市2024年預算績效工作開展情況說明

為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念、提升績效目標填報質量，進一步推動預算管理精細化、規(guī)范化、標準化，全市組織開展2024年度部門整體績效目標申報和項目績效目標申報工作，并現(xiàn)場進行指導整改。目前，全市申報2024年度的部門整體績效目標涵蓋171個部門（單位），部門整體績效目標申報率100%。全市申報2024年度的項目績效目標涵蓋171個部門（單位）、1596個項目，涉及金額88.73億元，項目績效目標申報率100%。其中，重點項目266個，涉及金額81.79億元。通過將績效目標設置作為預算安排的前置條件，與預算同步批復、同步下達、同步公開，強化了資金使用部門（單位）的主體責任和效率意識，建立了“花錢必問效”的管理機制。

對本級新增100萬元及以上的重大政策、項目開展事前績效評估，從必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面進行客觀、公正的評估，并作為項目入庫的必備條件，從源頭上防控財政資源配置的低效無效，提高預算編制的科學性、精準性。目前，全市開展2024年度新增項目事前績效評估項目38個，涉及金額3.39億元。????????????????????????????????????????????????????????????????????

廣水市2024年三公經(jīng)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費是指政府部門因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經(jīng)費包括單位工作人員因公出國（境）發(fā)生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發(fā)生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，繼續(xù)實施積極的財政政策，為全市經(jīng)濟高質量發(fā)展注入新動能。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實過“緊日子”的思想，調整優(yōu)化財政支出結構，具體情況為：市直黨政機關、全額撥款事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算3114.19萬元，較同期3207.63萬元減少93.44萬元，減少2.9%。一、因公出國（境）費2024年，全市財政撥款因公出國（境）經(jīng)費預算11萬元，與同期7.24萬元比較增加3.76萬元，增長51.93%。二、公務用車購置及運行費2024年，市級公共財政安排公務用車購置費預算571.79萬元，與同期587.4萬元比較減少15.61萬元，減少2.7%。財政撥款公務用車運行費預算為1466.18萬元，與同期比較1380.24萬元增加85.94萬元，增加6.2%。三、公務接待費2023年，全市公務接待費財政撥款預算1065.22萬元，較上年預算1232.75萬元減少167.53萬元，同比下降13.6%。

一般公共預算“三公”經(jīng)費中因公出國經(jīng)費增長主要原因是：前幾年年受疫情影響，未有單位因公出國，疫情放開后單位正常因公出國經(jīng)費增加；公務用車購置預算減少主要是由于全市單位公務用車更換頻率下降，嚴控公車購置經(jīng)費；公務用車運行維護費增加的主要原因是：一是經(jīng)濟穩(wěn)步恢復中，各單位加強對公務用車管理與維護，部分執(zhí)法單位維護車輛次數(shù)增加、二是廣水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年公車購置增加導致本年度運維費增加；廣水市公務接待費下降的主要原因是：廣水市全面落實壓縮一般公共預算“三公”經(jīng)費政策，過“緊日子”的思想，要求單位繼續(xù)壓減公務接待費。

第四部分?

一般公共預算

一般公共預算收入表.pdf