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目???? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市林業局主要職責如下：

（一）負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

（二）組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

（三）負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

（四）負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

（五）負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

（六）負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

（七）擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

（八）貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

（九）負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

（十）監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

（十一）負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

（十三）職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。

二、機構設置

1.廣水市林業局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構1個，分別為：廣水市林業局內設辦公室（人事教育股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源管理股、天然林和野生動植物保護股、機關黨委、老干股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市林業局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市林業局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市林業局納入預算管理人員237人。

(1)核定編制164名，其中：行政編制13名，事業編制151名。

(2)實有人員237人，其中：在職在編109人；離休0人；退休104人；編外長聘13人；其他人員11人（借入人員2人、遺屬生活困難人員8人、三支一扶人員1人）。

第二部分 ?部門預算表

林業局2024年預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市林業局2024年收入總預算5260.83萬元，其中：本年收入1784.97萬元，上年結轉3475.86萬元，較上年預算安排減少2162萬元，同比減少29.13%，主要原因是：上級轉移支付資金未提前下達。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1554.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入230萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉3457.86萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉18萬元。

2.廣水市林業局2024年支出總預算5260.83萬元，較上年預算安排支出減少2162萬元，同比減少29.13%，主要原因是：上級轉移支付資金未提前下達。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1784.97萬元；上年結轉安排支出3475.86萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5012.83萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出248萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出219.44萬元；衛生健康支出54.92萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4931.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出877.97萬元；商品和服務支出4241.7萬元；對個人和家庭的補助105.18萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出35.99萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出694.09萬元；運轉類支出30.32萬元；特定目標類支出4536.42萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市林業局2024年財政撥款收入預算5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉移支付資金未提前下達。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1554.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款3457.86萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市林業局2024年財政撥款支出預算5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉移支付資金未提前下達。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出219.44萬元；衛生健康支出54.92萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4683.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市林業局2024年一般公共預算支出5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉移支付資金未提前下達。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1554.97萬元。其中：人員經費669.43萬元，運轉經費18.99萬元，項目支出866.55萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出3457.86萬元。其中：人員經費24.03萬元，公用經費0.08萬元，項目支出3433.75萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出219.44萬元；衛生健康支出54.92萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4683.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市林業局2024年一般公共預算基本支出712.53萬元，較上年減少340.62萬元，同比減少32.34%，主要原因是：在職轉退休和執行國家政策。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費693.46萬元。其中：工資福利支出609.87萬元；對個人和家庭補助83.6萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費19.07萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市林業局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為49萬元，較上年增加17.7萬元，同比增加56.55%，主要原因是：增加了車輛運行費用，原因是林業局及二級單位森林防火任務重，出動車輛巡山成為常態化工作，受車輛老化維修費用增加和燃油費價格上漲因素影響，在2024增加了車輛運行費用預算，公務接待費比上年減少1萬元，下降7.14%。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預算。

3.公務用車運行維護費36萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加42.29%，主要原因是：原因是林業局及二級單位森林防火任務重，出動車輛巡山成為常態化工作，受車輛老化維修費用增加和燃油費價格上漲因素影響，在2024增加了車輛運行費用預算。

4.公務接待費13萬元，較上年增加7萬元，同比增加116.67%，主要原因是：本年度執行國家政策節約開支，實際公務接待費預算比上年減少1萬元，下降7.14%。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市林業局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市林業局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市林業局2024年機關運行經費支出預算179.41萬元，較上年增加29.83萬元，同比增加19.94%，主要原因是：減少了辦公費和其他交通費用，增加差旅費、公務用車運行維護費用和辦公設備購置費用，主要是林業工作的需要和受到車輛老化、油價上漲等因素的影響。

1.一般公共預算安排機關運行經費163.01萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費19.07萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費0萬元；水費1.58萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.98萬元；其他商品和服務支出0.51萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費143.94萬元。其中：辦公費29.84萬元；印刷費12.75萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 23.41萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費36萬元；維修(護)費2.7萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置29.24萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費16.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市林業局2024年政府采購總預算2263.7萬元，較上年增加2263.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境；面向小微企業采購33.05萬元，較上年增加33.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算33.05萬元，較上年增加33.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境；政府采購服務預算2230.65萬元，較上年增加2230.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執行國家政策，優化營商環境。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市林業局年初資產總額為2292.6564萬元。總體情況為流動資產1340.3360萬元，較上年減少17.8795萬元，同比下降1.31%，主要原因是貨幣資金和應收賬款減少；固定資產1475.7090萬元，較上年增加2.548萬元，同比增加0.17%，主要原因是執行國家政策，購買新的辦公設備。

其中固定資產：房屋8307.76平方米，價值883.5075萬元；土地4000平方米，價值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛（包括原森林公安局警車4輛未辦理劃撥手續），價值159.7533萬元；辦公家具價值108.1175萬元（包括原森林公安局辦公樓辦公家具）；其他資產價值320.0629萬元（包括原森林公安局辦公設備和專用設備）。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度執行國家政策節約開支，實際公務接待費預算比上年減少1萬元，下降7.14%。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度單位資金沒有預算“三公”經費。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金沒有預算“三公”經費。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。年度目標為切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全，扎實推動林業局各項事務支出，保障單位正常運轉。

長期目標：長期目標為切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。

具體指標設置為：

產出指標：管護天然林國家級公益林面積≥64.73萬畝，造林補助面積≥0.15萬畝，退耕還生態撫育面積≥5.13萬畝，油茶營造林面積≥0.2萬畝，林業有害生物防治面積≥3.5萬畝，退耕還草延長期補助面積≥0.51萬畝，除治松材線蟲病疫木數量≥7.6萬株，森林火災監測防治面積≥1萬公頃，市、鎮、村三級林長和護林員數量≥4263人，油茶新造林面積≥14838畝，油茶低改林改造面積≥1805畝，水肥一體化建設面積≥16643畝，防火應急道路公里數≥9.99公里，防火生物阻隔帶公里數≥63.52公里，設立依據是計劃標準。

效益指標：經濟效益是"三公"經費壓縮率≤2%，社會效益是天保工程公益林提供管護崗位≥328人，嚴格實行生態紅線監管制度落實到位，惠農政策知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，聯系部門滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2024年林業局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）三級古樹名木保護

1、三級古樹名木保護項目主要內容是：對省林業局統一編號的全市490株三級古樹名木養護責任人發放養護管護費。通過“一卡通”按照300元/株/年標準發放。2024年預算安排29.4萬元，其中：14.7萬元資金來源是當年一般公共預算資金，14.7萬元是上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：對我市省林業局統一編號的全市490株三級保護古樹進行養護管護。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：三級古樹名木養護管護數量=490株，三級古樹名木養護管護完成率≥90%；當期任務完成時間是當年12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：森林資源得到有效保護，歷史文化得到傳承，項目完成得到逐步改善；改善周圍居民生態環境持續向好。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-三級古樹名木保護.pdf

（二）林業防災減災

1、林業防災減災項目主要內容是：完成松材線蟲病疫木除治清理任務，接受省級和本級驗收；經常性的防火宣傳，建立防火監測系統和防火標識，林區開辟防火隔離帶，建立半專業撲火隊。2024年預算安排558.52萬元，其中：558.52萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成重大林業有害生物防治任務；加強森林防火基礎設施建設，提高應急撲救能力，及時有效應對森林火情。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：林業有害生物防治和疫木除治數量≥7.6萬株，森林火災監測防治面積≥1萬公頃；林業有害生物防治和疫木除治完成率≥90%，森林防滅火任務完成率≥90%；林業有害生物防治和疫木除治時間是12個月，森林防火重點時間是8個月。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障人民群眾生命財產安全，通過宣傳提高群眾對林業防災減災的認識度效果明顯；病蟲害成災控制率≤0.4%，森林火災控制率≤0.9%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：轄區內服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是計劃標準、

2024年預算項目申報表-林業防災減災.pdf

（三）爭先創優創建

1、爭先創優創建項目主要內容是：機關黨建、綜治維穩、文明創建、廉政發展、檔案管理、老干部政策落實及開展中小型活動、工會活動等，完成本單位法制體系建設。2024年預算安排20.7萬元，其中：20.7萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成本單位機關黨建、綜治維穩、文明創建、廉政發展、檔案管理、老干部政策落實及開展中小型活動、工會活動等工作，完成本單位法制體系建設。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：創建先進黨支部數量=1個，創建文明單位數量=1個，創建維穩先進單位=1個，創建檔案管理先進單位數量=1個；創建先進黨支部完成率≥90%，創建文明單位完成率≥90%，創建維穩先進單位完成率≥90%，創建檔案管理先進單位完成率≥90%；完成時間是12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：創建先進黨支部提高組織戰斗力，創建文明單位提高職能水平，創建維穩先進單位維護社會穩定，創建檔案管理先進單位省一極達標。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-爭先創優創建.pdf

（四）林長制工作建設

1、林長制工作建設項目主要內容是：根據湖北省總林長令1號：一、迅速建立林長制組織體系；二、全面加強森林資源保護管理；三、持續推進森林資源培育修復，推進林業產業高質量發展。2024年預算安排22萬元，其中：20萬元資金來源是當年一般公共預算資金，2萬元資金來源是上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：隨著林長制全域覆蓋，加強林草部門基層基礎建設，實現山有人管，林有人造，樹有人護，責有人擔，守住自然生態安全邊界有保障。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：市、鎮、村三級林長和護林員數量≥4263人，各級林長巡林次數≥41440次，設立宣傳公示牌≥30個，發送宣傳短信數量≥80萬條。完成時間是當年12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：嚴格實行生態保護紅線監管制度落實到位，提高森林覆蓋率森林蓄積量穩步上升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：林區和周邊群眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

林長制工作建設.pdf

（五）固定資產管理

1、固定資產管理項目主要內容是：全面推進黨政機關辦公設備國產化，提升信息安全保障水平。在新設備購置和更換時優先選擇國產電腦打印機，我局應替代總量為90臺，2024年前完成60%，2024年計劃完成35臺。2024年預算安排22萬元，其中：36.6萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全面推進黨政機關辦公設備國產化，提升信息安全保障水平。 ???

3、 項目績效指標設置情況

產出指標：配置國產品牌電腦數量≥30臺，配置平板電腦≥5臺，配置筆記本電腦≥5臺，配置空調≥5臺，配置辦公桌椅≥5套；設備購置完成率≥80%，設備購置完成時間是當年12月底。指標設立依據是根據工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指標：設備使用率＝100%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-固定資產管理.pdf

????（六）森林植被恢復費

1、森林植被恢復費項目主要內容是：主要用于林業主管部門組織的植樹造林、恢復森林植被等，資金安排上，應結合林長制貫徹落實，油茶產業發展等全省林業建設重點任務，優先支持油茶林營造。2024年預算安排281.1萬元，其中：281.1萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：組織的植樹造林、恢復森林植被，結合林長制貫徹落實，油茶產業發展等全省林業建設重點任務。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：植樹造林采購苗木數量≥90萬株，國土綠化人工造林面積≥2000畝，美麗鄉村建設植樹造林面積≥1100畝，重點有害生物防治面積≥3000畝，松材線蟲病疫木除治清理≥4萬株，重點防火期組織半專業撲火隊≥20人，完成森林資源監測調查≥2項；植樹造林采購苗木完成率≥90%，國土綠化人工造林完成率≥90%，美麗鄉村建設植樹造林完成率≥90%，重點有害生物防治完成率≥90%，森林防火任務完成率≥90%，森林資源監測調查完成率≥90%；當期任務完成時間12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有害生物防治挽回經濟損失130萬元；當年人工造林保存面積≥7400畝，通過造林生態環境得到維護和改善，林業有害生物無公害防治率=100%。指標設立標準是計劃標準。

滿意度指標：林區職工和周邊群眾滿意度≥85%，公眾和群眾對森林植被恢復費的的知曉度、支持率和滿意度≥85%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表- -森林植被恢復費.pdf

（七）鄉村振興

1、鄉村振興項目主要內容是：根據全面推進鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果任務需要，堅持和完善向重點村選派第一書記和工作隊制度，鞏固拓展脫貧攻堅，實現鞏固拓展脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。2024年預算安排17.12萬元，其中：17.12萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成鞏固拓展脫貧攻堅工作任務，實現鞏固拓展脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：產出指標：駐點村數量＝2個，駐村人數≥4人，慰問困難群眾數量≥30人；鄉村振興工作完成率≥90%，完成時間是當年12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：脫貧攻堅成果得到鞏固。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-鄉村振興.pdf

（八）后勤保障服務項目

1、后勤保障服務項目主要內容是：主要用于公務接待，單位餐補，車輛運行、工作人員差旅費、工會經費，生病慰問，職工體檢、房屋維修（包括水電維修）、辦公桌椅辦公設備維修等保障。2024年預算安排90.92萬元，其中：90.91萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：做好林業局公務接待、車輛運行、食堂、辦公樓及設備維修、職工工作餐補助以及誤餐補助，工會會員、職工體檢等工作。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：公務接待次數≤260次，伙食補助人數≥30人次，公務用車運行維護數量≥2輛，差旅費補助人數≥63人次，工會會員人數≥63人次，職工體檢人數≥63人次，房屋維修樓棟=4棟，購打印紙數量≥80箱；公務接持標準不超標，伙食補助到位率=100%，公務用車運行運行率=100%，差旅費補助到位率=100%，工會活動參入率≥95%，職工體檢達標率≥95%，房屋維修完成率≥95%，打印紙使用率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

效益指村：提高職工工作積極性明顯提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-后勤保障服務項目.pdf

（九）湖北省隨州市中央財政油茶產業發展示范獎補項目

1、湖北省隨州市中央財政油茶產業發展示范獎補項目主要內容是：項目建設期完成油茶新造林50209畝、低產林改造6018畝、水肥一體化建設56227畝。其中2024年16643畝、2025年17092畝、2026年11246畝、2027年5623畝、2028年5623畝。2024年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源是當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：完成油茶新造林50209畝、低產林改造6018畝、水肥一體化建設56227畝。年度績效目標是完成油茶新造林14838畝、低產林改造1805畝、水肥一體化建設16643畝。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：油茶新造林面積≥14838畝，油茶低產林改造面積≥1805畝，水肥一體化建設面積≥16643畝；油茶新造林完成率≥90%，油茶低產林改造完成率≥90%，水肥一體建設化完成率≥90%，建設任務時間=5年。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：油茶產業總產值≥13480萬元，產均產值≥8100畝；帶動就業人數≥20000人，示范帶動作用效果明顯，生態保護紅線管控要求全部符合，油茶林昆蟲棲息地保護效果明顯。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：項目區群眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表--湖北省隨州市中央財政油茶產業發展示范獎補項目.pdf

（十）社會保障補短板

1、社會保障補短板項目主要內容是：保障人員林業系統人員工資和養老保險、住房公積金、醫療保險等。2024年預算安排242.16萬元，其中：242.16萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據人社部門調資表及養老保險、醫保、住房公積金核定單，保障人員工資和養老保險、住房公積金、醫療保險等。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：基本工資保障人數≥92人，績效工資保障人數≥92人，基本養老保險保障人數≥92人，住房公積金保障人數≥92人，公務員補充醫療保障人數≥48人，基本醫療保險保障人數≥92人；基本工資和績效工資保障到位率=100%，社會保障到位率=100%；當期完成時間12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：職工待費保障得到保障。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-社會保障補短板.pdf

（十一）廣水市增發國債林火阻隔系統項目

1、廣水市增發國債林火阻隔系統項目主要內容是：廣水市轄區內三潭風景區、中華山林場新建長度約9.99公里的防火應急道路（林區四級公路）和廣水市陳巷鎮、長嶺鎮、武勝關鎮長度約63.52公里，面積2858.2畝的防火生物阻隔帶。2024年預算安排1053萬元，其中：1053萬元資金來源是當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：廣水市轄區內三潭風景區、中華山林場新建長度9.99公里的防火應急道路（林區四級公路）和廣水市陳巷鎮、長嶺鎮、武勝關鎮長度63.52公里，面積2858.2畝的防火生物阻隔帶。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：防火應急道路公里數≥9.99公里，防火生物阻隔帶公里數≥63.52公里；防火應急道路驗收全格率≥90%，防火生物阻隔帶驗收合格率≥90%；完成時間是當年12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：降低森林火災受災率≤0.9‰，24小時火災撲滅率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：轄區內群眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

2024年預算項目申報表-國債防火項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。