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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市經信老干部服務中心主要職責如下：

1.負責原市工業行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業改制后遺留問題的善后工作。

二、機構設置

1.廣水市經信老干部服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構1個，分別為：綜合股、財務股、老干部服務股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市經信老干部服務中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市經信老干部服務中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市經信老干部服務中心納入預算管理人員49人。

(1)核定編制7名，其中：行政編制0名，事業編制7名。

(2)實有人員49人，其中：在職在編4人；離休0人；退休41人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預算表

2024年廣水市經信老干部服務中心預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市經信老干部服務中心2024年收入總預算211.01萬元，其中：本年收入188.46萬元，上年結轉22.55萬元，較上年預算安排增加56.52萬元，同比增加36.58%，主要原因是：新增單位資金收入，新增一批資產購置。

(1)本年收入：一般公共預算撥款171.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入16.61萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉22.34萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.21萬元。

2.廣水市經信老干部服務中心2024年支出總預算211.01萬元，較上年預算安排支出增加56.52萬元，同比增加36.58%，主要原因是：新增單位資金收入，新增一批資產購置。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出188.46萬元；上年結轉安排支出22.55萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出194.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出16.82萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出197.09萬元；衛生健康支出12.01萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.91萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出77.81萬元；商品和服務支出24.74萬元；對個人和家庭的補助105.56萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2.91萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出162.62萬元；運轉類支出3.37萬元；特定目標類支出45.02萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市經信老干部服務中心2024年財政撥款收入預算194.19萬元，較上年增加41.98萬元，同比增加27.58%，主要原因是：新增單位資金收入，新增一批資產購置。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款171.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款22.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市經信老干部服務中心2024年財政撥款支出預算194.19萬元，較上年增加41.98萬元，同比增加27.58%，主要原因是：新增單位資金收入，新增一批資產購置。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出180.27萬元；衛生健康支出12.01萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.91萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年一般公共預算支出194.19萬元，較上年增加41.98萬元，同比增加27.58%，主要原因是：新增單位資金收入，新增一批資產購置。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出171.85萬元。其中：人員經費131.82萬元，運轉經費1.9萬元，項目支出38.13萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出22.34萬元。其中：人員經費14.15萬元，公用經費1.3萬元，項目支出6.89萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出180.27萬元；衛生健康支出12.01萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.91萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年一般公共預算基本支出149.16萬元，較上年增加40.34萬元，同比增加37.07%，主要原因是：人員經費安排預算增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費145.97萬元。其中：工資福利支出42.41萬元；對個人和家庭補助103.56萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費3.2萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無三公經費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務接待費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市經信老干部服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年機關運行經費支出預算22.95萬元，較上年減少2.06萬元，同比減少8.25%，主要原因是：厲行節約，精打細算。

1.一般公共預算安排機關運行經費22.78萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費3.2萬元。其中：辦公費0.64萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.93萬元；其他商品和服務支出0.63萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費19.58萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費1萬元；水費0.1萬元；電費1.33萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1萬元；福利費7.44萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費4萬元；其他交通費用0.5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置1.91萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0.17萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年政府采購總預算1.2萬元，較上年增加1.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：新增采購國產電腦計劃。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業采購計劃；面向小微企業采購1.2萬元，較上年增加1.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：新增采購國產電腦計劃。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算1.2萬元，較上年增加1.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：新增采購國產電腦計劃；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市經信老干部服務中心2024年年初資產總額為10.18萬元，較上年減少0.54萬元，同比減少5.04%，主要原因是：計提固定資產折舊。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無流動資產；固定資產10.18萬元，較上年減少0.54萬元，同比減少5.04%，主要原因是：計提固定資產折舊。

其中固定資產：房屋1124平方米，價值7.45萬元；土地2990.7平方米，價值2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0.21萬元；其他資產價值0.52萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為按照“轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設。年度目標為抓好老干部活動中心及老干部建設，進一步創新思路，強化工作措施，做好老干部精準服務工作，逐步提升老干部工作質量和服務水平。

2、長期目標：按照“轉變作風、創新服務”的工作思路，做好項目建設，具體指標設置為：

產出指標：組織老干部活動2場、老干部活動參與率達95%，指標設立依據是計劃標準，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：老干部活動成功率≥100%，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：老干部滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：抓好老干部活動中心及老干部建設，進一步創新思路，強化工作措施，做好老干部精準服務工作，逐步提升老干部工作質量和服務水平。具體指標設置為：

產出指標：保障差額人員數量≥2人，服務離退休老干部≥41人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：差額人員待遇保障率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

2024年廣水市經信老干部服務中心部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“差額人員待遇保障項目”主要內容是：確保差額人員工資待遇及時發放到位，解決其后顧之憂。2024年預算安排13.67萬元，其中：13.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障差額人員工資待遇正常支付

項目績效指標設置情況：

產出指標：保障差額人員數量≥2人、資金支付到位率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：差額人員的收入得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：差額人員滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

差額人員待遇保障--預算項目申報表.pdf

2、“績效激勵量化考核機制”主要內容是：保障納入綜合預算其他人員的績效獎金等待遇。2024年預算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障納入綜合預算其他人員獎金正常支付。

項目績效指標設置情況：

產出指標：發放獎金人員數量≥45人、資金支付到位率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：工作人員的收入有所保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

績效激勵量化考核機制--預算項目申報表.pdf

3、“社會保障補短板”主要內容是：保障納入綜合預算人員的社會保障短板。2024年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障社會保障短板。

項目績效指標設置情況：

產出指標：保障人員數量≥3人，保障完成率率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效保障工作人員社保，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會保障補短板--預算項目申報表.pdf

4、“職工關懷”主要內容是：主要用于單位工會經費，福利費，伙食補助，職工關懷等。2024年預算安排7.95萬元，其中：7.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：不斷提升職工關懷。

項目績效指標設置情況：

產出指標：退休人員≥40人、慰問次數≥1次、伙食補助人數≥6人、醫療補助人數≥40人，慰問人員福利到位率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：不斷提高職工關懷力度，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

職工關懷--預算項目申報表.pdf

5、“老干部服務項目”主要內容是：保障老干部服務，加強老干部隊伍建設。2024年預算安排13.91萬元，其中：13.91萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強老干部隊伍建設。

項目績效指標設置情況：

產出指標：服務離退休老干部≥41人、購買黨報黨刊≥50份，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：加強老干部隊伍建設、提高政治素質，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：老干部滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

老干部服務--預算項目申報表.pdf

6、“社會綜合治理項目”主要內容是：處理社會綜合事務等。2024年預算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：構建和諧社會。

項目績效指標設置情況：

產出指標：幫助復退軍人數量≥2人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：構建和諧社會，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

社會綜合治理--預算項目申報表.pdf

7、“文明單位創建項目”主要內容是：開展文明創建活動。2024年預算安排5.5萬元，其中：5.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：營造文明和諧的工作氛圍。

項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳冊≥500冊、購買道閘=1套，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：改善環境衛生，設立依據是計劃標準。

滿意度指標：居民滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

文明單位創建--預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。