- 發布時間：2024-01-25
- 信息來源：廣水市科技經信局
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總主要職責如下：
1.貫徹落實國家和省、市關于工業商貿經濟發展、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合發展的政策，擬訂相關規范性文件，提出全市工業商貿經濟、科技創新、新型工業化和信息化、軍民融合的發展戰略和政策建議，協調解決發展進程中的重大問題，促進全面高質量發展。
2.擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。
3.監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；為重點企業提供“直通車”服務，指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業安全生產監管工作；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，承擔工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
4.提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省、市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化。
5.擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導培育發展特色產業和產業集群；負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
6.負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。
7.貫徹執行國家對外開放、利用外資、國際經濟合作和國內外貿易發展戰略和政策，擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展規劃和政策措施，制定實施辦法；參與研究全市對外開放、利用外資、國內外貿易和現代流通體制改革并提出建議。
8.貫徹執行商貿、物流和服務業相關法律法規的實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代化流通方式發展。
9.組織實施全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設和農村現代流通網絡工程。指導報廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關規定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和對成品油、城鎮蔬菜流通進行監督管理。
10.承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導；推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
11.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標等相關政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編制年度進出口指導目標；貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策；指導和組織參與在境內外舉辦的外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。
12.統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革，編制市級科技計劃，并負責組織實施。牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施，指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。引導科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。
13.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。組織開展全市對外科技合作工作，負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。負責科技獎勵的推薦和申報工作。組織申報高新技術企業、產品、成果及高新技術產業化和中小企業創新基金項目。
14.統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。
15.依據國家法律法規賦予的職責，承擔成品油、煤炭的行政審批和執法工作。
16.推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。
17.負責地震觀測環境的保護和宏觀觀測點數據采集上報工作。
18.承辦市政府交辦的其它事項。
二、機構設置
1.廣水市科學技術和經濟信息化局匯總核定單位類型為：行政單位。
2.內設機構11個，分別為：辦公室、人事股、財務股、工業運行股、商貿秩序股、內貿電商股、科技創新股、市校合作股、外資外貿股、老干股、信息股。
3.下設部門（單位）1個，分別為：廣水市經信老干部服務中心。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2024年廣水市科學技術和經濟信息化局匯總預算由2家單位構成。
(1)獨立核算單位2家，分別是：廣水市科學技術和經濟信息化局本級、廣水市經信老干部服務中心。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市科學技術和經濟信息化局匯總納入預算管理人員188人。
(1)核定編制83名，其中：行政編制28名，事業編制55名。
(2)實有人員188人，其中：在職在編51人；離休0人；退休133人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。
第二部分? 部門預算表
廣水市科學技術和經濟信息化局2024年部門預算（匯總）.pdf
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年收入總預算1429.97萬元，其中：本年收入1407.42萬元，上年結轉22.55萬元，較上年預算安排增加25.82萬元，同比增加1.84%，主要原因是：上年無結余及特定項目減少。
(1)本年收入：一般公共預算撥款1370.81萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入36.61萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉22.34萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.21萬元。
2.廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年支出總預算1429.97萬元，較上年預算安排支出增加25.82萬元，同比增加1.84%，主要原因是：上年無結余及特定項目減少。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1407.42萬元；上年結轉安排支出22.55萬元。
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1393.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出36.82萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出824.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出438.87萬元；衛生健康支出51.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出27.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出904.76萬元；商品和服務支出212.8萬元；對個人和家庭的補助298.2萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出14.21萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出968.38萬元；運轉類支出67.39萬元；特定目標類支出394.2萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年財政撥款收入預算1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結余及特定項目減少。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1370.81萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款22.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年財政撥款支出預算1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結余及特定項目減少。
(1)財政撥款支出：一般公共服務支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出804.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出422.05萬元；衛生健康支出51.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出27.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年一般公共預算支出1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結余及特定項目減少。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出1370.81萬元。其中：人員經費937.58萬元，運轉經費65.92萬元，項目支出367.31萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出22.34萬元。其中：人員經費14.15萬元，公用經費1.3萬元，項目支出6.89萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出804.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出422.05萬元；衛生健康支出51.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出27.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年一般公共預算基本支出1018.95萬元，較上年增加8.66萬元，同比增加0.86%，主要原因是：特定項目減少。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費951.73萬元。其中：工資福利支出666.03萬元；對個人和家庭補助285.7萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費67.22萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年一般公共預算“三公”經費安排數為5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項。
3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項。
4.公務接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年機關運行經費支出預算157.21萬元，較上年減少87.9萬元，同比減少35.86%，主要原因是：嚴格控制經費支出。
1.一般公共預算安排機關運行經費157.04萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費58.22萬元。其中：辦公費10.64萬元；印刷費5萬元；水費3萬元；電費5萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費4.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用22.3萬元；其他商品和服務支出1.78萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費98.82萬元。其中：辦公費14.91萬元；印刷費20.14萬元；水費0.1萬元；電費3.33萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 29.5萬元；福利費7.44萬元；會議費 3.4萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費6萬元；其他交通費用0.5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置13.21萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費0.17萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年政府采購總預算9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少。
1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出；面向小微企業采購9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市科學技術和經濟信息化局匯總2024年年初資產總額為379572.7萬元，較上年增加379572.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。
具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項；固定資產379572.7萬元，較上年增加379572.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據資產清查結果入賬。
其中固定資產：房屋3929.91平方米，價值287.33萬元；土地9323.83平方米，價值379240.64萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.21萬元；其他資產價值38.52萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標為本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果。
2、長期目標1：為扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：
運行成本：公用經費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，項目支出成本控制率≤100%，“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據是行業標準。
管理效率：中長期規劃相符性要求規劃與單位職能相符合，工作計劃健全性要求工作計劃健全，目標制定明確‘具體’可操作；預算編制的內容真實、完整，測算依據充分，根據往年情況制定重點項目編制合理，項目之間無交叉根據相關規定，依據充分，按照規定的程序和要求申請設立；預算執行率＝100%，結轉結余率＝0%，政府采購執行率≥80%，非稅收入預算完成率＝100%；績效管理上事前績效評估完成率等于100%，績效目標合理性上績效目標依據充分，符合客觀實際，符合中長期規劃和年度計劃，績效監控開展率、績效評價覆蓋率、評價結果應用率都達到100%；資產管理制定完整、合法、合規，資產管理保存完整、使用合理、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳；財務管理制度健全完整、合法合規，財務核算符合國家財政法規和財務管理制度，會計信息資料真實、準確、完整，使用預算資金符合國家財政法規和財務管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續;公用經費按標準支出，項目支出與公用經費無交叉重復，指標設立依據是行業標準。
履職效能：工業經濟運行穩定律≥90%，商貿企業進規進限率≥90%，舉辦消費活動完成率＝100%，安全生產檢查頻率≥95%，指標設立依據是計劃標準。
社會效應：創造稅收率、提高就業率、刺激消費率、提高廣水整體安全水平率都達到95%，指標設立依據是計劃標準。
可持續發展能力：機制體制改革方面服務體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革，人才支撐方面干部隊伍建設具備科學合理制度支撐，人才儲備規劃符合本單位發展需求，科技支撐方面充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標設立依據是行業標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標設立依據是行業標準。
3、年度目標1：本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果，具體指標設置為：
運行成本：公用經費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，項目支出成本控制率≤100%，“三公”經費變動率≤0%，項目支出成本控制率＝100%，指標設立依據是歷史標準和計劃標準。
管理效益：戰略管理方面中長期規劃與單位職能相符，工作計劃健全，制定明確，具體、可操作；預算編制方面保證預算編制的內容真實、完整，測算依據充分，重點項目預算有保障;項目之際無交叉重復，立項依據充分，按照規定的程序申請設立，預算調整率≤0；預算執行方面預算執行率＝100%，結轉結余率＝0，政府采購執行率≥80%，非稅收入預算完成率＝100%；績效管理方面事前績效評估完成率＝100%，績效目標依據充分，符合客觀事實，績效監控開展率＝100%，績效評價覆蓋率＝100%，評價結果應用率＝100%；資產管理方面資產管理制度完善，資產保存完整、使用合理、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳；財務管理方面財務管理制度健全完整，合法合規，財務核算符合國家財政法規和財務管理制度，會計信息制度，會計信息資料真實、準確、完整，使用預算資金符合國家財政法規和財務管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續;公用經費按照標準支出，項目支出與公用經費無交叉重復；以上指標設立依據是行業標準和計劃標準
履職效能：工業經濟運行穩定律≥90%，商貿企業進規進限率≥90%，舉辦消費活動完成率＝100%，安全生產檢查頻率≥95%，指標設立依據是計劃標準。
社會效應：創造稅收率≥95%、提高就業率≥95%、刺激消費率≥95%，指標設立依據是計劃標準。
可持續發展能力：體制機制改革方面服務體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革；人才支撐方面干部隊伍建設具備科學合理的制度支撐，人才儲備符合本單位發展需求，業務學習與培訓完成率達到100%，高學歷、高層次人才儲備率達到2.13%；科技支撐方面充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標設立依據是計劃標準和行業標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標設立依據是行業標準。
科學技術和經濟信息化局部門整體績效目標申報表（匯總）.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
1、“電子商務管理項目”主要內容是：做好電子商務管理工作，加大電子商務培訓進一步提升農村電子商務網絡認知能力，普及農產品電子商務知識與技能，緩解農產品的“滯銷”問題，促進鄉村振興以及提高特色農產品的網絡經營效益。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：做好電子商務管理工作，加大電子商務培訓進一步提升農村電子商務網絡認知能力，普及農產品電子商務知識與技能，緩解農產品的“滯銷”問題，促進鄉村振興以及提高特色農產品的網絡經營效益。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：業務成本20萬，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：電子商務培訓達到200人次，培育電子商貿企業2家，培育電子商貿企業完成率達到100%，電子商務培訓完成率達到100%，培育電子商貿企業時效為一年，電子商務培訓時效為一年，指標設立依據是計劃標準和行業標準。
效益指標：創造稅收20萬，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：服務對象對電子商務管理工作的滿意度達到100%，指標設立依據是計劃標準。
1、“市校合作和科技成果轉化項目”主要內容是：建立校地校企合作5家、科技成果轉化8項、做好業務培訓。2024年預算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：建立校地校企合作5家、科技成果轉化8項、做好業務培訓。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是25萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標是校地校企合作5家，科技成果轉化8家，業務培訓50人，指標設立依據是計劃標準；質量指標是校地校企合作完成率100%，科技成果轉化完成率100%，業務培訓完成率100%，指標設立依據是質量標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：校地校企合作促進高校成果在企業轉化，科技成果轉化提高企業核心競爭力，業務培訓提高企業轉化效果，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：校地校企合作、科技成果轉化和業務培訓滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
1、“科技創新平臺、人才引進、科技特派員項目”主要內容是：建立各類科技創新平臺10家、引進各類人才10名、選派各類科技特派員100名。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：建立各類科技創新平臺10家、引進各類人才10名、選派各類科技特派員100名。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是20萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標是建立各類科技創新平臺組織認定會6場，引進各類人才10人，科技特派員獎勵30人，指標設立依據是計劃標準；質量指標是建立各類科技創新平臺完成率100%，引進各類人才完成率100%，業務培訓完成率100%，指標設立依據是質量標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：建立各類科技創新平臺提高企業研發能力，引進各類人才提高企業研發能力，選派各類科技特派員進行科技技術和品種推廣，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：對建立各類科技創新平臺、引進各類人才和選派各類科技特派員工作滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
1、“廣水市市場開發服務中心人員經費項目”主要內容是：保障人員工資。2024年預算安排126萬元，其中：126萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：市場開發服務中心人員經費保障，激勵職工工作積極性。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是項目總成本126萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標是人員工資人數18人，醫療保險人數18人，養老保險人數18人，指標設立依據是計劃標準；質量指標是工資保障率100%，醫療保險保險率100%，養老保險保障率100%，指標設立依據是行業標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提升職工工作積極性，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
1、“績效激勵量化考核機制項目”主要內容是：建立事業人員及工勤人員考核機制。2024年預算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：建立事業人員及工勤人員考核機制。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是項目總成本24萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標是補績效獎短板20人，指標設立依據是計劃標準；質量指標是資金撥付率100%，指標設立依據是行業標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提升人員工作積極性，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：人員滿意度達到100%，指標設立依據是計劃標準。
1、“軍民融合項目”主要內容是：做好軍事后勤工作。2024年預算安排35.91萬元，其中：35.91萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：做好郝店訓練場擴建及軍地土地轉換工作，壯大軍民規模，優化軍事后勤保障。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是項目總成本35.91萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：軍民融合培訓400人次，軍民融合出差20人次，軍民融合辦公用品10項，考察學習 20人次，咨詢服務5次，會務400人次，租賃180平方米，開展接待500人次，指標設立依據是計劃標準；質量指標是軍民融合培訓合格率=100%，軍民融合出勤率=100%，軍民融合辦公用品購買質量合格率=100%，考察學習出勤率=100%，咨詢服務結果質量=100%，會務活動=100%，租賃利用 =100%，開展接待滿意率=100%，指標設立依據是行業標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：軍民融合深度有所提升，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：服務對象對軍民融合項目滿意度≤98%，指標設立依據是計劃標準。
1、“社會保障補短板項目”主要內容是：為保障單位事業人員及工勤人員的待遇正常運轉。2024年預算安排193.03萬元，其中：193.03萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：彌補在職人員醫療保險、養老保險、公積金不足，激發職工工作積極性。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標是項目總成本193.03萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標是彌補事業及工勤人員20人養老保險不足、彌補事業及工勤人員20人醫療保險金不足、彌補事業及工勤人員20人公積金不足、彌補51人伙食補助、公務員123人補充醫療保險，指標設立依據是計劃標準；質量指標是全部資金撥付率達到100%，指標設立依據是行業標準；時效指標是完成時間是2024年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提升職工工作積極性，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度達到100%，指標設立依據是計劃標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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