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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市幼兒園主要職責如下：

1.廣水市幼兒園主要負責實施保育和教育相結合的原則，對幼兒實施全方面的發展教育，促進其??身心發展。

2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3.根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

4.積極辦好本園學前教育。

5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6.按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

7.對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

1.廣水市幼兒園核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.內設機構4個，分別為：黨政辦、教務處、總務處、財務處。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市幼兒園預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市幼兒園。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市幼兒園納入預算管理人員119人。

(1)核定編制0名，其中：行政編制0名，事業編制0名。

(2)實有人員119人，其中：在職在編43人；離休0人；退休33人；編外長聘41人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

3.學生人數共1350名，其中：學前教育1350名。

第二部分? 部門預算表

廣水市幼兒園2024年預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市幼兒園2024年收入總預算1006.38萬元，其中：本年收入888.31萬元，上年結轉118.07萬元，較上年預算安排增加73.72萬元，同比增加7.9%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款868.31萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉100萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉18.07萬元。

2.廣水市幼兒園2024年支出總預算1006.38萬元，較上年預算安排支出增加73.72萬元，同比增加7.9%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出888.31萬元；上年結轉安排支出118.07萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出968.31萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出38.07萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出956.02萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12.51萬元；衛生健康支出37.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出706.74萬元；商品和服務支出169.34萬元；對個人和家庭的補助93.2萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出37.1萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出799.94萬元；運轉類支出166.82萬元；特定目標類支出39.62萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市幼兒園2024年財政撥款收入預算968.31萬元，較上年增加58.01萬元，同比增加6.37%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款868.31萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款100萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市幼兒園2024年財政撥款支出預算968.31萬元，較上年增加58.01萬元，同比增加6.37%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出921.02萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9.44萬元；衛生健康支出37.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市幼兒園2024年一般公共預算支出968.31萬元，較上年增加58.01萬元，同比增加6.37%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出868.31萬元。其中：人員經費773.5萬元，運轉經費57.71萬元，項目支出37.1萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出100萬元。其中：人員經費26.44萬元，公用經費71.04萬元，項目支出2.52萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出921.02萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9.44萬元；衛生健康支出37.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市幼兒園2024年一般公共預算基本支出928.69萬元，較上年增加155.29萬元，同比增加20.08%，主要原因是：2024年人員待遇增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費799.94萬元。其中：工資福利支出706.74萬元；對個人和家庭補助93.2萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費128.75萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市幼兒園2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：響應政策節約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：響應政策節約開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：響應政策節約開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：響應政策節約開支。

4.公務接待費0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：響應政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市幼兒園2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市幼兒園歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市幼兒園2024年機關運行經費支出預算161.44萬元，較上年增加33.29萬元，同比增加25.97%，主要原因是：辦公設備預算增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費133.37萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費93.75萬元。其中：辦公費20.8萬元；印刷費0萬元；水費5萬元；電費10萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費48.5萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出8.44萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費39.62萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費2.52萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置37.1萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費28.07萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市幼兒園2024年政府采購總預算0萬元，較上年減少98.1萬元，同比減少100%，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少98.1萬元，同比減少100%，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少20.1萬元，同比減少100%，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年減少78萬元，同比減少100%，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2024預算口徑發生變化無政府采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市幼兒園2024年年初資產總額為847.32萬元，較上年減少83.7萬元，同比減少8.99%，主要原因是：流動資產記賬口徑發生變化導致資產總額減少。

具體情況為:流動資產20.2萬元，較上年減少120.67萬元，同比減少85.66%，主要原因是：記賬口徑發生變化導致流動資產減少；固定資產827.12萬元，較上年增加36.97萬元，同比增加4.68%，主要原因是：項目計入固定資產導致固定資產增加。

其中固定資產：房屋8430平方米，價值621.56萬元；土地0平方米，價值4萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值189.3萬元；其他資產價值12.26萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市幼兒園預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為:學前教育公用經費、校園安全預算項目支出、家庭困難學生生活補助預算項目支出、辦公設備更新預算項目支出。

1、學前教育公用經費預算項目支出

根據湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》(鄂財教發〔2020〕35號)，按照公辦學前教育每生每年500元標準撥付公用經費2、校園安全預算項目支出

根據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要，同意按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校(含公辦幼兒園)配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。

2、校園安全預算項目支出

根據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要，同意按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校(含公辦幼兒園)配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。

3、家庭困難學生生活補助預算項目支出

根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知(財教明電【2016】1號。學前教育幼兒資助、城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費、高中助學金政策、中職助學金政策，增加了貧困學生家庭的收入，減輕學生入學生活負擔，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產出指標:全年資助人數≥7人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。學前教育公用經費人數=600人，依據2021年教育事業統計年報高中教育人數確定。學前資助標準1000元/生/年標準=1260元/生學年，依據上級資助文件確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。高中公用經費受益學校數=5所，依據2021年教育事業統計年報學前教育人數確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

4、貧困生資助預算項目支出

根據省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關于印發《關于落實擴大中等職業教育免學費政策范圍進一步完善國家助學金制度政策有關工作的實施意見》的通知(鄂財教發〔2012〕225號)。中職免學費、高中免學費項目的實施，增加了貧困學生家庭的收入學生，減輕了困難學生入學生活負擔，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

產出指標:全年資助人數≥5人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。根據教育事業統計年報學前教資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定。

（幼兒園）附件3：部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“廣水市幼兒園公用經費項目”主要內容是:公用經費。2024年預算安排30萬元，其中:30.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是::通過各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:產出指標:學生人數=1553人，指標設立依據是計劃標準;公用經費使用達標率=100%，指標設立依據是計劃標準;資金撥付進度=按月撥付，指標設立依據是計劃標準;公用經費標準=1000元/生/年，指標設立依據是計劃標準;

效益指標:受益師生數=1350人，指標設立依據是計劃標準;受益學校數=1所，指標設立依據是計劃標準;

滿意度指標:教師、學生和家長綜合滿意度>=95%，指標設立依據

附件4（幼兒園）2024校園公用經費申報表 - 副本 - 副本.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。