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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關鎮中心中學主要職責如下:

1.全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規;研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

2.研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革;制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

3.綜合管理全鎮基礎教育(含學前教育)工作;指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作;負責全鎮教育督導評估工作。

4.主管全鎮教育隊伍建設工作;負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革;組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

5.負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

6.統籌管理本部門教育經費;會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法;會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金;歸口管理國(境)外對本市的教育援助和貸款;指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校(單位)教育經費的使用情況。

7.根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作;協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

8.綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作;規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究;規劃并組織實施教育信息化工作。

9.主管全鎮教育的招生工作;歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

10.負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

11.統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

12.領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設;負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作。

13.承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市武勝關鎮中心中學核定單位類型為:公益一類事業單位。

2.內設機構1個，分別為:廣水市武勝關鎮中心中學本級。

3.下設部門(單位)6個，分別為:武勝關鎮中心中學、武勝關鎮中心小學、武勝關鎮孝子中心小學、武勝關鎮南新中心小學、武勝關鎮冷棚中心小學、武勝關鎮中心幼兒園。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市武勝關鎮中心中學預算由7家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市武勝關鎮中心中學本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位6家，分別是：武勝關鎮中心中學、武勝關鎮中心小學、武勝關鎮孝子中心小學、武勝關鎮南新中心小學、武勝關鎮冷棚中心小學、武勝關鎮中心幼兒園。

2.2024年廣水市武勝關鎮中心中學納入預算管理人員221人。

(1)核定編制1名，其中：行政編制1名，事業編制221名。

(2)實有人員221人，其中：在職在編221人；離休0人；退休143人；編外長聘9人；其他人員34人（借出人員0人、借入人員0人、內退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員34人）。

3.學生人數共4286名，其中：學前教育948名、小學生2163名、初中生1175名、高中生0名。

第二部分? 部門預算表

????廣水市武勝關鎮中心中學部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市武勝關鎮中心中學2024年收入總預算4136.4萬元，其中:本年收入3955.46萬元，上年結轉180.94萬元，較上年預算安排減少366.28萬元，同比減少8.13%，主要原因是:教師工資、公積金、醫保等標準雖然提高，但2024年項目建設減少。

(1)本年收入:一般公共預算撥款3875.46萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入80萬元。

(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉131.94萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉49萬元。

2.廣水市武勝關鎮中心中學2024年支出總預算4136.4萬元，較上年預算安排支出減少366.28萬元，同比減少8.13%，主要原因是:教師工資、公積金、醫保等標準雖然提高，但2024年項目建設減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出3955.46萬元;上年結轉安排支出180.94萬元。

(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出4007.4萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出129萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3967.36萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出26.88萬元;衛生健康支出142.16萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分:工資福利支出3605.82萬元;商品和服務支出221.1萬元;對個人和家庭的補助309.47萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出0萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出3857.1萬元;運轉類支出206.14萬元;特定目標類支出73.16萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市武勝關鎮中心中學2024年財政撥款收入預算4007.4萬元，較上年減少349.77萬元，同比減少8.03%，主要原因是:本年度退休人員增加，人員減少。

(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款3875.46萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款131.94萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市武勝關鎮中心中學2024年財政撥款支出預算4007.4萬元，較上年減少349.77萬元，同比減少8.03%，主要原因是:本年度退休人員增加，人員減少。

(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3838.36萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出26.88萬元;衛生健康支出142.16萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年一般公共預算支出4007.4萬元，較上年減少349.77萬元，同比減少8.03%，主要原因是:本年度退休人員增加，人員減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3875.46萬元。其中:人員經費3725.1萬元，運轉經費77.21萬元，項目支出73.16萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出131.94萬元。其中:人員經費3萬元，公用經費128.94萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出3838.36萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出26.88萬元;衛生健康支出142.16萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年一般公共預算基本支出3934.24萬元，較上年增加696.31萬元，同比增加21.5%，主要原因是:工資增加補助提高。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3728.1萬元。其中:工資福利支出3418.62萬元;對個人和家庭補助309.47萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費206.14萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少100%，主要原因是:公務接待減少。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

4.公務接待費0萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少100%，主要原因是:公務接待減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年機關運行經費支出預算211.74萬元，較上年減少185.87萬元，同比減少46.75%，主要原因是:各類支出減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費211.74萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費206.14萬元。其中:辦公費63.9萬元;印刷費0萬元;水費1萬元;電費5萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運

行維護費0萬元;維修(護)費134.18萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出2.06萬元;辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費5.6萬元。其中:辦公費4萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費1.6萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

1.按采購對象分:面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無;面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

2.按采購品目分:政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市武勝關鎮中心中學2024年年初資產總額為4108.33萬元，較上年減少2715.31萬元，同比減少39.79%，主要原因是:折舊增加。

具體情況為:流動資產2356.1萬元，較上年減少149.3萬元，同比減少5.96%，主要原因是:折舊增加;固定資產1752.23萬元，較上年減少2566.01萬元，同比減少59.42%，主要原因是:折舊增加。

其中固定資產:房屋46597.2平方米，價值1717萬元;土地64095平方米，價值4.8萬元;車輛0輛，價值0萬元;辦公家具價值25.6萬元;其他資產價值4.83萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????武勝關鎮中心中學2024年部門整體績效目標申報表.pdf

廣水市武勝關鎮中心中學從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展兩個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中，分別從學生資助、經費保障、校舍維修、校園安全管理經費、義務教育骨干教師生活補助、校車安全管理幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、本部門整體績效目標是:長期目標為學前教育、義務教育持續、健康、科學發展。年度目標為學前教育、義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標1:學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥110人次，指標設置，依據教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=477人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=510人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。校車經費標準=4000元/臺，依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據武勝關鎮歷年幼兒入園實際情況確定。校車安全運行率=100%，依據武勝關鎮校車運行實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%；乘車學生滿意率=100%。依據2024年工作計劃，確定以上滿意度指標。

3、年度目標1:義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標：全年資助人數≥439人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=3292人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=730平方米，依據2022年校舍維修工作計劃，確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。全年聘請安保人數=16人次，每名專職保安工資標準=1250元/月，指標設置依據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要確定；全鎮骨干教師人數=35人次，工資標準=600元/月，依據《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=5所，校舍維修受益學生人數=207人，校園安全保障學生人數=3292人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。鄉村教師思想政治素質和師德水平，顯著提高。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。安全保障對象滿意率≥95%，骨干教師滿意率≥95%，依據2024年工作計劃，確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市武勝關鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：義務教育公用經費、退養民辦教師生活補助、辦公設備更新、骨干教師生活補助、體育彩票資金、校車管理、校園安全等。無重點支出項目。附：績效申報表：

????武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（民師退養）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（辦公設備更新）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（骨干教師）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（體育彩票資金）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（校車管理）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（校園安全項目）.pdf

????附件4：武勝關鎮中心中學預算項目績效申報表（義教公用經費）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。