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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市機關事務服務中心匯總主要職責如下：

1、根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作的有關共性問題。

2、負責管理10個單位預算內外資金，對代理記賬單位貫徹執行有關財務，會計制度進行監督，檢查。

3、負責實施市委，市政府機關建設和發展總體規劃；負責市委，市政府機關行政房產的綜合管理，擬訂有關規定并組織實施；負責市直機關辦公用房統建區的集中統一建設，使用調配。

4、負責市直機關節約能源管理工作，會同有關部門擬訂規劃并組織實施，組織開展公共機構能耗統計，檢測和評估考核工作，參與推動公共機構節能。

5、負責市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

7、負責市委，市政府機關綜合辦公區的水，電保障和公共設施的管理維修；負責市委，市政府大院內的生活保障，醫療服務。

8、負責所分管的部分離退休干部的生活服務工作。

9、承辦上級交辦的其他事項。

10、認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

11、負責老干部就醫服務用車保障、做好老干部服務管理工作

二、機構設置

1.廣水市機關事務服務中心匯總核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室、財務股、房管股、節能股、公車辦、接待辦、保衛股、公車后勤中心。

3.下設部門（單位）1個，分別為：第三干休所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2024年廣水市機關事務服務中心匯總預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位2家，分別是：廣水市機關事務服務中心本級、第三干休所。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2024年廣水市機關事務服務中心匯總納入預算管理人員80人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制2名，事業編制21名。

(2)實有人員80人，其中：在職在編34人；離休1人；退休39人；編外長聘2人；其他人員4人（遺屬生活困難人員4人）。

第二部分? 部門預算表

??2024機關事務服務中心匯總預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市機關事務服務中心匯總2024年收入總預算1849.04萬元，其中：本年收入1713.92萬元，上年結轉135.12萬元，較上年預算安排減少139.62萬元，同比減少7.02%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1678.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入35萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉40.77萬元；政府性基金預算撥款結轉1.26萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉93.1萬元。

2.廣水市機關事務服務中心匯總2024年支出總預算1849.04萬元，較上年預算安排支出減少139.62萬元，同比減少7.02%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1713.92萬元；上年結轉安排支出135.12萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1719.69萬元；政府性基金預算撥款支出1.26萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出128.1萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1598.82萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出163.36萬元；衛生健康支出41.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1.26萬元；農林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出718.56萬元；商品和服務支出908.56萬元；對個人和家庭的補助105.92萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出112萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出4萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出784.78萬元；運轉類支出97.13萬元；特定目標類支出967.13萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市機關事務服務中心匯總2024年財政撥款收入預算1720.94萬元，較上年減少76.72萬元，同比減少4.27%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1678.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款40.77萬元；政府性基金預算撥款1.26萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市機關事務服務中心匯總2024年財政撥款支出預算1720.94萬元，較上年減少76.72萬元，同比減少4.27%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1480.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出153.29萬元；衛生健康支出41.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1.26萬元；農林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年一般公共預算支出1719.69萬元，較上年減少77.97萬元，同比減少4.34%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1678.92萬元。其中：人員經費744.71萬元，運轉經費9.11萬元，項目支出925.1萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出40.77萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出40.77萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1480.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出153.29萬元；衛生健康支出41.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出39.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年一般公共預算基本支出753.82萬元，較上年減少25.02萬元，同比減少3.21%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費744.71萬元。其中：工資福利支出638.79萬元；對個人和家庭補助105.92萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費9.11萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年一般公共預算“三公”經費安排數為390.24萬元，較上年減少144.89萬元，同比減少27.07%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少公務用車購置及公務接待預算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.公務用車購置100萬元，較上年減少118萬元，同比減少54.13%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少公務用車購置預算。

3.公務用車運行維護費222.34萬元，較上年減少5.89萬元，同比減少2.58%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算。

4.公務接待費67.9萬元，較上年減少21萬元，同比減少23.62%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少公務接待預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年政府性基金預算撥款安排支出1.26萬元，較上年增加1.26萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府性基金預算支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金1.26萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1.26萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年機關運行經費支出預算440.3萬元，較上年減少36.68萬元，同比減少7.69%，主要原因是：本年度響應國家政策節省開支，減少預算，上年結轉減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費352.27萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費9.11萬元。其中：辦公費0.65萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.62萬元；其他商品和服務支出0.74萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費343.17萬元。其中：辦公費26.53萬元；印刷費21萬元；水費2萬元；電費8.3萬元；郵電費5.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.2萬元；差旅費 11.5萬元；福利費5萬元；會議費 11萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費222.34萬元；維修(護)費10萬元；其他交通費用8萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置12萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費88.03萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2024年政府采購總預算107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務用車購置，故采購金額減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務用車購置，故采購金額減少；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此類支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算107.5萬元，較上年減少122.5萬元，同比減少53.26%，主要原因是：本年度減少公務用車購置，故采購金額減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有此類支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2024年年初資產總額為1559.75萬元，較上年減少0萬元，主要原因是：無變化。

具體情況為:流動資產358.96萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產2467.51萬元，較上年減少28.79萬元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產總額減少。

其中固定資產：房屋32108.5平方米，價值12661.01萬元；土地22945平方米，價值0萬元；車輛58輛，價值1014.68萬元；辦公家具價值11.49萬元；其他資產價值205.11萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作，年度目標為：1.黨建工作項目；2.第一休干所小區綠化樹木截冠及白蟻防治項目；3.黨政機關辦公用房管理項目；4.機關事務管理項目;5.機關大院維護（修）；6、市級公務接待事務項目；7、優化營商環境項目；8、應急保障車輛購置項目；9、應急保障車輛運維項目；10、鄉村振興項目、11、機關事務后勤保障服務項目；12、職工關懷項目；13、公車后勤服務事務；長期目標為貫徹執行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，年度目標為離退休老干部后勤保障。

（二）長期目標1：根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100％，指標設立依據是預算支出標準，

效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，公共節能示范單位創建＝1個，指標設立依據是計劃標準，

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：貫徹執行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發揮老干部引領作業＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據是計劃指標。

(三）年度目標1：1.黨建工作項目；2.第一休干所小區綠化樹木截冠及白蟻防治項目；3.黨政機關辦公用房管理項目；4.機關事務管理項目;5.機關大院維護（修）；6、市級公務接待事務項目；7、優化營商環境項目；8、應急保障車輛購置項目；9、應急保障車輛運維項目；10、鄉村振興項目、11、機關事務后勤保障服務項目；12、職工關懷項目；13、公車后勤服務事務，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100％，指標設立依據是預算支出標準，

效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，公共節能示范單位創建＝1個，指標設立依據是計劃標準，

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：離退休老干部后勤保障，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發揮老干部引領作業＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據是計劃指標。

??2024部門整體績效目標申報表.pdf

??第三干休所整體績效表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“黨建工作項目”主要內容是：根據黨政建設參觀學習紅色文化教育。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高黨政建設學習教育。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤5萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：紅色教育活動≥2次，支部主題日≥12次，質量指標：紅色教育活動參與率≥90％，支部主題日參與率≥90％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：干部職工黨性積極性得到提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：全體職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

1、“第一休干所小區綠化樹木截冠及白蟻防治項目”主要內容是：第一休干所小區綠化樟樹截冠及白蟻防治工程。修剪樟樹確保苗木正常生長，白蟻防治保護生態環境。。2024年預算安排11.2476萬元，其中：11.2476萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：樟樹截冠做到保留主要枝冠，樹形自然不影響整體美觀效果；白蟻防治做到不留死角，確實消除白蟻，做好防止再生。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：社會成本指標：樟樹截冠≤83540.08元，白蟻防治≤28935元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：樟樹截冠株≥37株，白蟻防治面積≥4886㎡，質量指標：樟樹截冠完成率≥100％，白蟻防治區域達標率≥100％，時效指標：樟樹截冠時間≤7天，白蟻防治時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：干休所生態環境得到有效改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

1、“黨政機關辦公用房管理項目”主要內容是：保障全市黨政機關辦公用房統一權屬登記工作的開展，對全市辦公用房進行測繪及房屋安全鑒定。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全市辦公用房測繪及房屋安全鑒定。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤10萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：鑒定全市辦公用房單位＝50個，鑒定全市辦公用房面積≥75000㎡，質量指標：第三方機構鑒定資質≥90％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：房屋安全鑒定排查范圍≥98％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：全市機關事業單位房屋安全滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

1、“機關事務管理項目”主要內容是：根據單位職能性質要求，廣水市機關事務服務中心負責廣水市政府機關事務的管理，保障機關工作的正常運行，服務機關工作人員及家屬的日常生活。。2024年預算安排81萬元，其中：81萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：負責政府機關事務的管理服務工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤81萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：公務用車節假日監督次數≥20次，辦公用房調控及節能監督單位個數≥83家，代理記賬單位個數≥10家，辦公用品采購臺套≥37套、GPS臺數≥373臺，辦公用房管理會議次數≥2次，質量指標：節假日公車暗訪覆蓋率≥90％，辦公用房資源利用會議及節能宣傳會議參與率≥90％，財務核算準確率≥90％，政府采購項目完成率≥90％，公用車輛GPS流量運行覆蓋率≥100％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：公共節能示范單位創建1個，規范公車使用管理防止公車私用，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：機關大院單位滿意度≥90%，全市涉及單位滿意度≥90％，指標設立依據是計劃標準。

1、“機關事務后勤保障服務”主要內容是：根據單位職能性質要求，廣水市機關事務服務中心負責廣水市政府機關事務的管理，保障機關工作的正常運行，服務機關工作人員及家屬的日常生活，政府院內環境衛生保潔，政府院內安全保衛，政府大院物業管理，接待車輛運行，公用水電補助，房屋租賃等。2024年預算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：負責政府機關事務的管理服務工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤95萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：租用辦公用房面積≥2700㎡，機關大院保潔維護單位數≥20家，機關大院辦公單位數≥20家，質量指標：租用辦公用房質量良好，大院干凈整潔，垃圾衛生無死角完成率≥90％，機關大院綠植，衛生設施擺放率≥80％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：機關大院整體環境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：機關大院單位滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1、“機關大院維護（修）”主要內容是：根據單位職能性質要求，1，日常維修（護）到位。2,春節活動裝飾（修）。2024年預算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證政府大院內的基礎設施設備安全正常運行。。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤63萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：機關大院單位辦公室維修及相關設施維護≥25家，維修面積≥100㎡0，機關大院辦公單位數≥20家，質量指標：租用辦公用房質量良好，大院干凈整潔，垃圾衛生無死角完成率≥90％，機關大院綠植，衛生設施擺放率≥80％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：機關大院整體環境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：機關大院單位滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1、“職工關懷項目”主要內容是：合理安排并根據單位職工實際情況合理安排生活保障及福利待遇，對全市辦公用房進行測繪及房屋安全鑒定。2024年預算安排64萬元，其中：64萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：合理安排并根據單位職工實際情況合理安排生活保障及福利待遇。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤64萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：開展工會活動＝2次，工會會員人數＝40人，質量指標：開展工會活動完成率＝100％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：職工工作積極性≥95％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：全體職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

1、“市級公務接待事務項目”主要內容是：接待副省級，副軍及以上領導來廣調研，視察;隨州四大家主職來廣調研，視察;兄弟縣市黨政代表團參觀學習。2024年預算安排82萬元，其中：82萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：圓滿完成政府公務接待任務。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤82萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：參觀學習人數≤5000人，接待批次≤25次，質量指標：按標準接待不超標，參與率≥90％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：公務接待事務厲行節約，提升服務，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：來訪各級領導，兄弟縣市滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1、“應急保障車輛運穩項目”主要內容是：貫徹執行國家和省關于營商環境建設監督方面的法律法規、規章和方針政策，落實省委、省政府和市委、市政府關于優化營商環境的決策部署。按照國家優化營商環境工作職能，落實各項目標任務。為廣大市場主體提供優質的服務，營造良好的營商環境。。2024年預算安排180萬元，其中：180萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、聘請第三方公司到我市開展營商環境評價；2、商品和服務支出用于優化營商環境日常工作開展。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤180萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：2024年全省營商環境評價1次，會議15次，培訓10次，質量指標：第三方評價效果≥90％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：為廣大市場主體提供優質的服務，營造全市良好的營商環境≥95％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：市場主體≥98%，指標設立依據是計劃標準

1、“應急保障車輛購置項目”主要內容是：1、購置車輛緩解各單位用車緊張，滿足用車需求。2、車輛老化嚴重保障安全出車。2024年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1、淘汰老舊車輛，購置新車；2、車輛購置提高了用車單位的工作效率，節約了車輛的燃油和維修費用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤100萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：購置公務用車數量＝5輛，公務用車出車里程數≥450萬公里，質量指標：購置公務用車質量＝合格，公務用車安全事故發生率≤0.1％，時效指標：完成時間＝1年，派車及時性＝合格，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，車輛使用率＝100％，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：用車單位滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

1、“公車后勤服務事務”主要內容是：1、厲行節約，減少三公經費支出。2024年預算安排146萬元，其中：146萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：減少辦公消耗，提高辦公效率，保障各單位正常用車。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤146萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：公務用車數量＝58輛，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：用車單位滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

1、“鄉村振興項目”主要內容是：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接支出。2024年預算安排82萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：撥付資金用到實處，改善鄉村環境，落實基礎設施建設。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算成本≤4萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標：幫扶村數量＝2個，，質量指標：資金到位率＝100％，時效指標：完成時間＝1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：改善鄉村環境，落實基礎建設，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：村民滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

1、“離退休老干部后勤保障項目”主要內容是：1、項目的政策依據:財政預算 2、項目與部門職能的相關性:為市直離退休老干部提供休養住所和相關服務 3、項目實施的現實意義，即項目聚焦于解決哪些現實問題:認真落實老干部的待遇。2024年預算安排4.32萬元，其中：4.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：組織老干部閱讀學習， 參加政治活動，保障老干部醫療保健

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：計劃成本≤4.32萬元，指標設立依據是計劃指標。

產出指標：數量指標：老干部學習政治活動＝2次，質量指標：老干部參與率≤98％，時效指標：組織活動時間：每半年一次，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：社會效益指標：有效發揮老干部引領作用＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。