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目?????錄　　　　

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市紅十字會主要職責如下：

1.?宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執行《中國紅十字會章程》，指導和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

5.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；并依照有關規定開展工作。

8.在上級紅十字會指導下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市紅十字會內設辦公室和業務股室；無下設二級單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市紅十字會部門預算包括：廣水市紅十字會本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制6名（行政編制0人，參公事業編制6人），實有5人，其中：在編在職3名，在職不在編1人，借調人員1名。

第二部分：2024部門預算表

紅十字會2024年預算表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2024年收入總預算107.85萬元，其中：本年收入101.45萬元，上年結轉6.4萬元，較上年預算安排增加12.92元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導致人員經費增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款101.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉6.4萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市紅十字會2024年支出總預算107.85萬元，較上年預算安排支出增加12.92萬元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導致人員經費增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出101.45萬元；上年結轉安排支出6.4萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出107.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出96.57萬元；社會保障和就業支出5.55萬元；衛生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出46.01萬元；商品和服務支出47.84萬元；對個人和家庭的補助3萬元；其他支出11萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出47.85萬元（其中人員類40.41萬元、運轉類7.44萬元）；項目支出60萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2024年財政撥款收入預算107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導致人員經費增加。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款101.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款6.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市紅十字會2024年財政撥款支出預算107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導致人員經費增加。

1. 財政撥款支出：一般公共服務支出96.57萬元；社會保障和就業支出5.55萬元；衛生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市紅十字會一般公共預算支出107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導致人員經費增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出101.45萬元。其中：人員經費安排支出38.84萬元，公用經費安排支出2.61萬元，項目經費安排支出60萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出6.4萬元。其中：人員經費安排支出1.57萬元，公用經費安排支出4.83萬元，項目經費安排支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出96.57萬元；社會保障和就業支出5.55萬元；衛生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市紅十字會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市紅十字會2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為1萬元，較上年減少0.05萬元，同比下降5%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務接待費1萬元，較上年減少0.05萬元，同比下降5%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市紅十字會2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市紅十字會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市紅十字會機關運行經費支出預算28.34萬元，較上年增加25.77萬元，同比增加91%，主要原因是項目中的機關運行經費增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費28.34萬元。

1.基本支出安排機關運行經費7.44萬元。其中：辦公費2.58萬元；印刷費2萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費1萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他交通費用1.86萬元。

2.項目支出安排機關運行經費20.9萬元。其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費1萬元；福利費0萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.65萬元；其他交通費用2.25萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

九、政府采購支出情況說明

廣水市紅十字會2024年政府采購總預算0萬元，較上年減少8.59萬元，主要原因是：上年度因工作需要，新購置空調、打印機、電視機、會議室音響、數碼相機等設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少8.59萬元，同比因上年比減少100%，主要原因是：本年無政府采購貨物類，我單位已按國家政策要求達到辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市紅十字會年初資產總額為17.81萬元。總體情況為：流動資產0.038萬元，較上年減少1.85萬元，同比減少97.98%，主要原因是：其他應收款減少。固定資產17.81萬元，較上年增加8.32萬元，同比增加87.56%，主要原因：為加強機關業務信息化建設，新購置空調、音響設備、LED電子顯示屏、電視機和會議室桌椅，因業務工作宣傳需要，新購置一臺數碼照相機。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.2萬元；通用設備價值12.61萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態化開展，年度目標為推進基層組織建設，認真履行“三救三獻”、應急救護培訓和人道精神傳播等工作職責。

2、長期目標1：長期目標為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態化開展，具體指標設置為：

產出指標：開展應急救護培訓20期，培訓初級救護員≥1200人；應急救護培訓合格率≥95%；開展志愿服務活動≥20場次；人道精神傳播≥5000人。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾公益服務水平和意識得到提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市紅十字會2024年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

2024年廣水市紅十字會重點項目績效有3個，具體如下：

1、人道精神傳播項目主要內容是：推進人道主義事業發展，推進“三救三獻”和人道主義精神宣傳等活動常態化開展。2024年預算安排29.65萬元，其中：29.65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產出指標：數量指標：開展“三救三獻”和宣傳活動場次≥20場次，召開理事會次數≥1次，學習交流次數≥2次；指標設立依據是計劃標準。

質量指標：理事會參會率≥95%，外出學習成效成效顯著，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾公益服務水平和意識得到提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是計劃標準

2024年度人道精神傳播項目申報表.pdf

2、應急救護培訓主要內容是：培訓初級救護員1200名，開展普及性應急救護知識宣傳培訓5000人。2024年預算安排7.5萬元，其中：7.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產出指標：數量指標：培訓救護員≥1200人，群眾普及培訓≥5000人；指標設立依據是計劃標準。

質量指標：培訓考核成績合格，考試合格率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾應急救護水平提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2024年度應急救護培訓項目申報表.pdf

3、紅十字會基層組織建設主要內容是：全面推進鄉鎮（街道）、社區（村）、學校、醫院、機關企事業單位紅十字會基層組織建設和發展。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

產出指標：數量指標：支持鎮辦個數18個；指標設立依據是計劃標準。

質量指標：基層紅十字會建設合格率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進基層紅十字人道事業發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。?

2024年度紅十字會基層組織建設項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。