- 發布時間：2024-01-25
- 信息來源：廣水市郝店鎮
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目 ???錄??????????
第一部分 ?單位概況??????????
一、主要職責??????????
二、機構設置??????????
三、部門預算單位構成及人員情況????????
第二部分 ?部門預算表??????????
一、部門收支預算總表??????????
二、部門收入預算總表??????????
三、部門支出預算總表??????????
四、財政撥款收支總表??????????
五、一般公共預算支出總表??????????
六、一般公共預算基本支出表??????????
七、一般公共預算“三公”經費支出表??????
八、政府性基金預算支出表??????????
九、項目支出預算明細表??????????
十、政府采購預算表??????????
十一、政府購買服務預算表??????????
十二、新增資產配置預算表??????????
十三、非稅征收計劃表??????????
第三部分 ?部門預算情況說明????????
一、收支預算總體情況說明????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明??????
三、一般公共預算支出情況說明????????
四、一般公共預算基本支出情況說明??????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明????
六、政府性基金預算支出情況說明????????
七、國有資本經營預算情況說明????????
八、機關運行經費支出情況說明????????
九、政府采購支出情況說明????????
十、國有資產占用使用情況說明????????
十一、其他事項說明??????????
第四部分 ?預算績效情況??????????
一、部門整體績效目標編制情況。????????
二、重點項目績效目標編制情況????????
第五部分 ?名詞解釋 ????????
第一部分 ?單位概況
一、主要職責??????????
郝店鎮人民政府主要職責如下：
1.組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；
2.實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；
3.負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；
6.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；
7.處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。????????????
二、機構設置??????????
郝店鎮人民政府內設機構4個：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。??????
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2024年郝店鎮人民政府部門預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮人民政府本級預算。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市郝店鎮人民政府納入預算管理人員85人。
(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業編制7名。
????(2)實有人員85人，其中：在職在編41人；離休5人；退休39人。
第二部分 ?部門預算表
第三部分 ?部門預算情況說明
?一、收支預算總體情況說明
（一）郝店鎮人民政府2024年收入總預算2712.59萬元，其中：本年收入2712.59萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加286.64萬元，同比增加11.8%，主要原因是政府性預算撥款收入及其他收入增加。??????
(1)本年收入：一般公共預算撥款1549.25萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入563.34萬元。?
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
（二）郝店鎮人民政府2024年支出總預算2712.59萬元，較上年預算安排支出增加286.64萬元，同比增加11.8%，主要原因是：城鄉社區及農林水事務支出增加。????
????(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2712.59萬元；上年結轉安排支出0萬元。????????
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1549.25萬元；政府性基金預算撥款支出600萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出563.34萬元。????????
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出969.53萬元；國防支出7萬元；公共安全支出18萬元；教育支出25萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出211.26萬元；衛生健康支出41.94萬元；節能環保支出136萬元；城鄉社區支出756萬元；農林水支出504.51萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3.3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出893.52萬元；商品和服務支出926.38萬元；對個人和家庭的補助139.33萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出48.68萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助205萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出499.69萬元。??????????
(5)支出按支出類別分：人員類支出964.02萬元；運轉類支出167.45萬元；特定目標類支出1581.12萬元。??
(6)支出總預算年終結轉結余0元。????
二、財政撥款收支預算總體情況說明???????
（一）郝店鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2149.25萬元，較上年增加491.06萬元，同比增加22.8%，主要原因是：本年度政府性基金預算撥款增加。???
????(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1549.25萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。?
（二）郝店鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2149.25萬元，較上年增加491.06萬元，同比增加22.8%，主要原因是：城鄉社區及農林水事務支出增加。??????
????(1)財政撥款支出：一般公共服務支出706.95萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15萬元；教育支出25萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出179.26萬元；衛生健康支出32.31萬元；節能環保支出56.63萬元；城鄉社區支出699.56萬元；農林水支出394.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。?????
(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????
三、一般公共預算支出情況說明????????
2024年郝店鎮人民政府一般公共預算支出1549.25萬元，較上年減少108.94萬元，同比下降7%，主要原因是：24年退休人員多，人員經費減少，厲行節約政策，壓縮支出。??
（一）一般公共預算支出按資金來源分。?????
?(1)一般公共預算安排本年預算支出1549.25萬元。其中：人員經費756.02萬元，運轉經費128.45萬元，項目支出664.79萬元。??????????
?(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。
（二）一般公共預算支出按功能分類分。??????
一般公共服務支出706.95萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15萬元；教育支出25萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出179.26萬元；衛生健康支出32.31萬元；節能環保支出56.63萬元；城鄉社區支出99.56萬元；農林水支出394.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????
四、一般公共預算基本支出情況說明????????
郝店鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出884.47萬元，較上年減少97.72萬元，同比下降11%，主要原因是：24年退休人員多，人員經費減少，厲行節約政策，壓縮支出。???????
1.一般公共預算基本支出安排人員經費756.02萬元。其中：工資福利支出674.52萬元；對個人和家庭補助81.51萬元。??????????
2.一般公共預算基本支出安排公用經費128.45萬元，均為商品和服務支出。??????????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????
郝店鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為39萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：嚴格控制三公經費，節約開支。 具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：本單位24年無因公出國（境）業務發生。??????????
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：本單位24年無公務用車購置預算業務。
3.公務用車運行維護費9萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：嚴格控制三公經費，節約開支。
4.公務接待費30萬元，較上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是：嚴格控制三公經費，節約開支。??
六、政府性基金預算支出情況說明????????
郝店鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，較上年增加600萬元，同比增加100%，主要原因是：上年沒有政府性基金預算安排支出。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，上年結轉資金0萬元。
2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出600萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??
七、國有資本經營預算情況說明????????
郝店鎮人民政府無國有資本經營預算。??????
八、機關運行經費支出情況說明????????
郝店鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算156.55萬元，較上年增加20.48萬元，同比增長5.6%，主要原因是：按上級部門要求單位辦公電腦逐步更換成國產電腦，本年預計新購國產電腦數量較多，故增加數額較大，擬新進公務員增加。??????????
1.一般公共預算安排機關運行經費156.55萬元。??
(1)基本支出安排機關運行經費120.45萬元。其中：辦公費50萬元；印刷費5萬元；水費2萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用32.97萬元；其他商品和服務支出12.48萬元；辦公設備購置0萬元。??????????
(2)項目支出安排機關運行經費36.1萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費6萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置10.1萬元。??????????
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????
九、政府采購支出情況說明??????????
郝店鎮人民政府2024年政府采購總預算47.65萬元，較上年增加37.5萬元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服務購買委托業務增加。??????
1.按采購對象分：面向中小企業采購47.65萬元，較上年增加37.5萬元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服務購買委托業務增加；面向小微企業采購47.65萬元，較上年增加37.5萬元，主要原因是：本年度政府服務購買委托業務增加。????
2.按采購品目分：政府采購貨物預算16.65萬元，較上年增加6.5萬元，同比增加64%，主要原因是：擬明年新進公務員多，預計購買國產電腦臺數增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比無增減；政府采購服務預算31萬元，較上年增加31萬元，同比增加100%，主要原因是預計本年度政府服務購買委托業務增加。??????
十、國有資產占用使用情況說明????????
郝店鎮人民政府2024年年初資產總額為18275.6萬元，較上年增加47.1萬元，同比增長0.26%，主要原因是：一是固定資產增加，二是單位銀行存款增加。??????????
具體情況為:流動資產171.72萬元，較上年增加62.84萬元，同比增加57.71%，主要原因是：單位銀行存款增加；固定資產431.93萬元，較上年增加16.42萬元，同比增加3.95%，主要原因是：因辦公需要，購置一批國產化辦公電腦。??????????
其中固定資產：房屋3780平方米，價值225.1萬元；土地4861.4平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值27.1萬元；其他資產價值0萬元。??
十一、其他事項說明??????????
1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為24萬元，較上年減少6萬元，同比下降20%，主要原因是：厲行節約，壓縮三公經費支出。
(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度該項業務支出無單位資金預算安排。
(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度該項業務支出無單位資金預算安排。
(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度該項業務支出無單位資金預算安排。
(4)公務接待費24萬元，較上年增加24萬元，同比下降20%，主要原因是：厲行節約，壓縮三公經費支出。????
2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。????
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況????????
? 1.2024年廣水市郝店鎮人民政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個，均為以黨建為引領，扎實推動各項業務工作；緊抓美麗鄉村建設工作，抓好招商引資，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。??????????
2.長期目標1：以黨建為引領，扎實推動各項業務工作；緊抓美麗鄉村建設工作，抓好招商引資，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。具體指標設置為：??
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經費變動率≤20%、項目支出成本控制率≤90%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性：根據年度計劃，基本相符中長期規劃；預算編制：內容科學嚴格按照部門支出，科學合理規范編制預算，預算調整率≤10%；預算執行：預算執行率≥95%、結轉結余率≤10%、政府采購執行率≥80%、非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全、資產配置符合標準、處置手續嚴格按照流程；財務管理:財務管理制度健全完善、會計核算符合國家財經法規，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執行。指標設立依據為計劃標準。
（3）履職效能：平安建設綜治工作覆蓋率≥98%，經濟指標完成率≥95%，美麗鄉村建設工作完成率≥98%，城鎮創衛管理工作達標，保持國家衛生鎮榮譽，林業工作確保不出現較大火災。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業營商環境、群眾人居環境不斷改善，群眾環保意識有效提高；指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：加強服務型政府職能建設；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥90%、強化年輕干部隊伍建設；高學歷、高層次人才儲備率≥2.9%；科技支撐：加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：服務滿意度≥95%；聯系部門滿意度。指標設立依據為計劃標準。
3.年度目標1：以黨建為引領，扎實推動各項業務工作；緊抓美麗鄉村建設工作，抓好招商引資，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。具體指標設置為：??
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經費變動率≤20%、項目支出成本控制率≤90%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性：根據年度計劃，基本相符中長期規劃；預算編制：內容科學嚴格按照部門支出，科學合理規范編制預算，預算調整率≤10%；預算執行：預算執行率≥95%、結轉結余率≤10%、政府采購執行率≥80%、非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全、資產配置符合標準、處置手續嚴格按照流程；財務管理:財務管理制度健全完善、會計核算符合國家財經法規，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執行。指標設立依據為計劃標準。
（3）履職效能：平安建設綜治工作覆蓋率≥98%，經濟指標完成率≥95%，美麗鄉村建設工作完成率≥98%，城鎮創衛管理工作達標，保持國家衛生鎮榮譽，林業工作確保不出現較大火災。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業營商環境、群眾人居環境不斷改善，群眾環保意識有效提高；指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：加強服務型政府職能建設；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥90%、強化年輕干部隊伍建設；高學歷、高層次人才儲備率≥2.9%；科技支撐：加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：服務滿意度≥95%；聯系部門滿意度。指標設立依據為計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況??????????
（一）城鄉社區事務項目
1.“城鄉社區事務項目”主要內容是：包括城鄉環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務及基礎設施建設等支出。2024年預算安排206萬元，其中：99.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50萬元資金來源為政府性基金預算資金，56.44萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：城鄉環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務及公共基礎設施建設維修維護等支出，完善公共實施建設，提高人民生活水平。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：城鄉社區事務支出總成本≤206萬元。
產出指標：集鎮垃圾清掃清運保潔≥144936平方米，清運垃圾日產預估量約17噸，綠化養護面積129573平方米，公共基礎設施維修20處；清掃標準達到“六凈六無一通”標準，垃圾清運完成率100%，灌木成活、修剪99%，公共基礎設施維修驗收合格；完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：群眾居住環境、生態環境不斷美化/改善，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（二）村級組織運轉項目
1.“村級組織運轉項目”主要內容是：村社區組織運轉經費及在職、退休村干部待遇保障，以保障村級各項事務正常運轉。2024年預算安排466.51萬元，其中：384.49萬元資金來源為當年一般公共預算資金，82.02萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：根據年初計劃，撥付給村社區組織運轉經費及在職、退休村干部待遇保障，以保障村級各項事務正常運轉。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：村級補助經費≤466.44萬元。
產出指標：村（社區）保障經費人數289人，保障村級組織數18個，村（社區）經費保障率95%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：村（社區）干部福利有力保障，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：村干部滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
行政事務（村級組織運轉）部門（單位）預算項目申報表 .pdf????
（三）國防動員項目
1.“國防動員項目”主要內容是：保質保量本年度完成大學生征兵任務及民兵訓練任務。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：按照要求，保質保量完成大學生征兵任務及民兵訓練工作。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：兵役征集工作費用5萬元、基層民兵保障經費2萬元。
產出指標：大學生征兵入伍人數6人，更新民兵裝備衣服鞋26套，民兵集訓人數30人，征兵工作完成率100%，民兵集訓覆蓋率85%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：征兵入伍工作助于提高國防建設，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：入伍人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（四）行政公共事務管理項目
1.“行政公共事務管理項目”主要內容是：保障政府、黨委、人大、統計等各類公共事務管理服務有效開展運行。2024年預算安排82萬元，其中82萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障政府、黨委、人大、統計等各類公共事務管理服務有效開展運行。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：行政公共事務管理成本82萬元。
產出指標：宣傳平臺發布新聞篇數1周/篇，招商引資企業意向數2家，人大政協會議活動4次，新聞內容質量正面輿論導向，招商引資完成率100%，人大政協會議活動保障率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：人大政協代表參與度提高，新聞宣傳社會影響提高單位知名度。指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
行政事務（行政公共事務管理）部門（單位）預算項目申報表.pdf
（五）節能環保事務項目
1.“節能環保事務項目”主要內容是：農村環境綜合治理，如農村生活垃圾、污水處理，農村飲水安全；做好污染防治工作如秸稈禁燒宣傳等小城鎮環境保護。2024年預算安排140萬元，其中：56.63萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20萬元資金來源為政府性基金預算資金，63.37萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：農村環境綜合治理，如農村生活垃圾、污水處理，農村飲水安全；做好污染防治工作如秸稈禁燒宣傳等小城鎮環境保護。??????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：節能環保事務支出140萬元。
產出指標：垃圾清運、秸稈禁燒宣傳覆蓋村17個，公廁清掃23個，清掃標準達到“六凈六無一通”標準，垃圾清運完成率100%，垃圾清掃、清運及時率日產日清。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：群眾居住環境不斷美化，生態環境不斷改善，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：群眾服務滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（六）農林水事務項目
1.“農林水事務項目”主要內容是：農業、林業、水利日常管理支出，防止森林防滅火、防汛抗旱保障農業發展用水。2024年預算安排28萬元，其中：28萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：森林防滅火、防汛抗旱保障農業發展用水。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：農林水事務支出28萬元。
產出指標：護林防火面積24.8平方米，水毀修復、河道清理清淤5公里，護林防火覆蓋率100%，水毀修復、河道清淤完成率95%，護林防火、水毀修復、河道清淤及時率95%。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：生態環境質量有所提高，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：服務滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（七）社會保障和就業支出項目
1.“社會保障和就業支出項目”主要內容是：根據年初工作安排，對郝店鎮18個村社區進行村級退役軍人服務站體系提檔升級建設；以及擁軍優屬，部隊走訪慰問，建立融洽的地方軍民情。對困難群眾臨時救助工作。2024年預算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：對郝店鎮18個村社區進行村級退役軍人服務站體系提檔升級建設；以及擁軍優屬，部隊走訪慰問，建立融洽的地方軍民情。完成困難群眾臨時救助、殯葬改革工作。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：社會保障和就業支出28萬元。
產出指標：村退役軍人服務體系提檔升級建設18個，慰問擁軍優屬50人，困難群眾生活救助30人，農村殯葬改革村（社區）18個，鎮村退役軍人服務體系建設達標率95%，慰問、救助保障率95%，農村殯葬改革村（社區）覆蓋率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：促進地方軍民關系，困難群眾生活改善，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：現、退役軍人滿意度≥95%，困難群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
行政事務（社會保障和就業支出））部門（單位）預算項目申報表.pdf
（八）衛生健康事務項目
1.“衛生健康事務項目”主要內容是：保障計劃生育對象各項福利落實以及衛生健康相關和管理工作。2024年預算安排11萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：保障計劃生育對象各項福利落實以及衛生健康相關和管理工作。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：衛生健康事務支出11萬元。
產出指標：計生保障對象390人次，農村特殊人群醫保兜底人數27人，計生保障工作覆蓋率100%，農村特殊人群醫保兜底保障率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：有助于提高保障對象幸福感，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：保障對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（九）機關事務后勤服務項目
1.“機關事務后勤服務項目”主要內容是：根據年初工作安排，設立后勤服務項目，主要做好衛生、安保、辦公設備、水電、房屋維修維護、應急公務用車加油服務、機關內部接待服務工作。2024年預算安排84.68萬元，其中：46.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，38.58萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：主要做好衛生、安保、辦公設備、水電、房屋維修維護安裝、辦公設備購置、應急公務用車加油服務、機關內部接待服務工作。????????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：后勤服務成本84.68萬元。
產出指標：公務接待7000人次，保障公務用車2臺，政府采購數量17臺，公務接待完成率95%，公務用車加油質量符合標準，辦公設備驗收符合出廠標準，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：提高機關后勤保障能力，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
提升后勤服務保障能力（機關事務后勤保障服務）部門（單位）預算項目申報表.pdf
（十）職工關懷項目
1.“職工關懷項目”主要內容是：根據年初工作安排，設立后勤服務項目，主要做好職工工作餐補助以及誤餐補助、工會服務、退休老干部慰問等工作。2024年預算安排50萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，35萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：主要做好職工工作餐補助以及誤餐補助、工會服務、退休老干部慰問等工作。??????
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：職工關懷成本50萬元。
產出指標：食堂伙食補助人數45人，工會職工及退休老干部健康體檢91人，在職及退休老干部慰問101人次，食堂伙食補助完成率100%，職工健康體檢保障率100%，在職及退休干部慰問覆蓋率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：職工受關懷度明顯提高，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
提升后勤服務保障能力（職工關懷）部門（單位）預算項目申報表.pdf
（十一）基層創建活動項目
1.“基層創建活動項目”主要內容是："以黨建為引領，扎實推動郝店黨建、綜合治理、文明創建、廉政建設和檔案管理等創建工作。提升干部精神文明和業務技能，積極開展綜治活動,維護社會穩定。2024年預算安排94.3萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金，74.3萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是："以黨建為引領，扎實推動郝店黨建、綜合治理、文明創建、廉政建設和檔案管理等創建工作。提升干部精神文明和業務技能，積極開展綜治活動,維護社會穩定。??
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：基層活動創建成本94.3萬元。
產出指標：各項創建工作3項，黨建、責任目標、綜治創建優勝，檔案復核省一級，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：有助于提高單位影響力，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（十二）惠企利民項目
1.“惠企利民項目”主要內容是：對引進的企業及完成稅收任務的企業，按照政策實行獎補，及時發放到位，保障企業權益，支持鄉鎮實體經濟發展。2024年預算安排205萬元，其中：205萬元資金來源為政府性基金預算資金。????????????
2.項目績效總目標是："對引進的企業，按照政策實行獎補，及時發放到位，保障企業權益，支持鄉鎮實體經濟發展。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：推進企業成長工程經費5萬元，稅收返還經費200萬。
產出指標：推進企業成長工程企業5家，稅收返還企業4家，稅返獎勵兌付率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：企業生存環境得到提升，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：企業滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（十三）脫貧攻堅銜接鄉村振興項目
1.“脫貧攻堅銜接鄉村振興項目”主要內容是：根據往年實際情況，撥付給村脫貧攻堅銜接鄉村振興工作經費，以保障村級該項事務正常運轉。2024年預算安排35萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，25萬元資金來源為政府性基金預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：根據往年實際情況，撥付給村脫貧攻堅銜接鄉村振興工作經費，以保障村級該項事務正常運轉。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：鄉村振興銜接資金工作經費35萬元。
產出指標：保障村級組織數17個，資金撥付保障率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：有力保障鄉村振興工作開展，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
重大政策（脫貧攻堅銜接鄉村振興）部門（單位）預算項目申報表.pdf
（十四）業務往來與協作項目
1.“業務往來與協作項目”主要內容是：委托財政、國土、公安等相關職能職責業務部門協助處理相關業務，給予資金支持，促進相關事業發展。2024年預算安排121萬元，其中：29萬元資金來源為當年一般公共預算資金，92萬元資金來源為政府性基金預算資金。??????????
2.項目績效總目標是：委托財政、國土、公安等相關職能職責業務部門協助處理相關業務，給予資金支持，促進相關事業發展。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：業務往來與協作工作經費121萬元。
產出指標：相關業務部門事務8項，資金撥付保障率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：相關職能業務部門職工積極性提高，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：職能業務部門滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
（十五）債務付息項目
1.“債務付息項目”主要內容是：按約定如期支付利息，提高單位信譽度。2024年預算安排18.63萬元，其中：18.63萬元資金來源為單位資金。??????????
2.項目績效總目標是：按約定如期支付利息，提高單位信譽度。
3.項目績效指標設置情況：??????????
成本指標：年付息費用18.63萬元。
產出指標：付息筆數3筆，付息完成率100%，完成時間年度內。指標設立依據是計劃標準。??????????
效益指標：按時支付利息提高單位信譽，指標設立依據是計劃標準。??????????
滿意度指標：債權人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。????
第五部分 ?名詞解釋??????????
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????
“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????
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