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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市供銷合作社聯合社主要職責如下：

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施；

2、制定全市供銷社的發展戰略和規則，指導全市供銷社的改革和發展；推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展；

3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡；

4、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務；

5、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系；監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況；

6、指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理；

7、按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理；

8、行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

二、機構設置

1.廣水市供銷合作社聯合社核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構7個，分別為：辦公室、人事監察科、財務資產科、經濟發展科、農村流動科、煙花爆竹管理科、監事會辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市供銷合作社聯合社預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市供銷合作社聯合社本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市供銷合作社聯合社納入預算管理人員53人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業編制20名。

(2)實有人員53人，其中：在職在編16人；離休0人；退休34人；編外長聘0人；其他人員3人（退休返聘人員 1人、三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預算表

2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯合社2024年收入總預算664.14萬元，其中：本年收入509.48萬元，上年結轉154.66萬元，較上年預算安排增加99.91萬元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度新增農業社會化服務相關業務，增加了相關項目支出。

(1)本年收入：一般公共預算撥款498.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入11萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉14.66萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉140萬元。

2.廣水市供銷合作社聯合社2024年支出總預算664.14萬元，較上年預算安排支出增加99.91萬元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度新增農業社會化服務相關業務，增加了相關項目支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出509.48萬元；上年結轉安排支出154.66萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出513.14萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出151萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出130.71萬元；衛生健康支出37.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出140萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出342.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出291.32萬元；商品和服務支出72.47萬元；對個人和家庭的補助113.15萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助182.2萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出376.81萬元；運轉類支出59.37萬元；特定目標類支出227.96萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯合社2024年財政撥款收入預算513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結轉相較往年有所減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款498.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款14.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市供銷合作社聯合社2024年財政撥款支出預算513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結轉相較往年有所減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出130.71萬元；衛生健康支出37.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出331.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算支出513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結轉相較往年有所減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出498.48萬元。其中：人員經費365.81萬元，運轉經費59.37萬元，項目支出73.3萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出14.66萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出14.66萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出130.71萬元；衛生健康支出37.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出331.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算基本支出425.18萬元，較上年增加37.16萬元，同比增加9.58%，主要原因是：單位人員變動工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費365.81萬元。其中：工資福利支出274.66萬元；對個人和家庭補助91.15萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費59.37萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年減少1.32萬元，同比減少24.81%，主要原因是：縮減單位公用經費開支，減少招待費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費。

4.公務接待費4萬元，較上年減少1.32萬元，同比減少24.81%，主要原因是：縮減單位公用經費開支，減少招待費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市供銷合作社聯合社歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年機關運行經費支出預算57.07萬元，較上年增加3.37萬元，同比增加6.27%，主要原因是：建設平安網絡導致費用增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費57.07萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費43.87萬元。其中：辦公費13.45萬元；印刷費8萬元；水費1萬元；電費1.5萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.3萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用11.3萬元；其他商品和服務支出4.32萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費13.2萬元。其中：辦公費1.4萬元；印刷費0.5萬元；水費1.3萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置5萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年政府采購總預算5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設平安網絡導致費用增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業政府采購；面向小微企業采購5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設平安網絡導致費用增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設平安網絡導致費用增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2024年年初資產總額為1297.54萬元，較上年增加73.83萬元，同比增加6.03%，主要原因是：對歷史遺留問題進行清理，對資料不齊全無法下賬的死賬呆賬進行記賬。

具體情況為:流動資產141.72萬元，較上年增加72.38萬元，同比增加104.39%，主要原因是：對歷史遺留問題進行清理，對資料不齊全無法下賬的死賬呆賬進行記賬；固定資產1155.82萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加0.13%，主要原因是：本年購買了一臺投影儀，三臺國產臺式電腦，共計14449元。

其中固定資產：房屋6979.76平方米，價值733.67萬元；土地2660.4平方米，價值377.06萬元；車輛1輛，價值22.74萬元；辦公家具價值22.35萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為1.推進農業社化轉型發展；2.組建三農服務中心；年度目標為1.推進農業社化轉型發展；2.組建三農服務中心；

2、長期目標1：推進農業社化轉型發展，具體指標設置為：

產出指標：農業社會化服務面積≥36萬畝次，基層網點補貼≥18個，土地托管畝數≥5萬畝，指標設立依據是績效基本型

效益指標：加快農村土地規模化發展，有效促進全市農業綠色生產，提高土地利用率，指標設立依據是績效基本型

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型

長期目標2：組建三農服務中心，具體指標設置為：

產出指標：吸納農民主體加入鄉鎮商貿（為農）服務綜合體數量≥8個，開展農業社會化轉型服務基層企業數量≥7個，指標設立依據是績效基本型

效益指標：增加銷售額≥2000萬，方便農民購買生產生活物品，指標設立依據是績效基本型

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型

3、年度目標1：推進農業社化轉型發展，具體指標設置為：

產出指標：農業社會化服務面積≥36萬畝次，基層網點補貼≥18個，土地托管畝數≥5萬畝，指標設立依據是績效基本型

效益指標：加快農村土地規模化發展，有效促進全市農業綠色生產，提高土地利用率，指標設立依據是績效基本型

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型

年度目標2：組建三農服務中心，具體指標設置為：

產出指標：吸納農民主體加入鄉鎮商貿（為農）服務綜合體數量≥8個，開展農業社會化轉型服務基層企業數量≥7個，指標設立依據是績效基本型

效益指標：增加銷售額≥2000萬，方便農民購買生產生活物品，指標設立依據是績效基本型

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型

供銷社部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“農業生產社會化服務項目”主要內容是：以支持糧食生產服務為主，實施以小麥、水稻、油料等糧油作物為主導產業，以果蔬等特色經濟作物為輔助產業的農業生產社會化服務項目。2024年預算安排490萬元，其中：350萬元資金來源為當年一般公共預算資金，140萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

2、項目績效總目標是：通過項目的實施，支持水稻等糧食作物及經濟作物農業生產托管服務關鍵環節和薄弱環節，帶動小農戶步入現代農業發展軌道。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：土地托管畝數≥5萬畝，全程托管質量合格率≥90%，完成時限是2024年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效促進全市農業綠色生產，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

黨團活動創建.pdf

農業生產社會化服務.pdf

后勤保障服務.pdf

支持基層供銷轉型發展.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。