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目錄

第一部分　單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分　2024部門預算表

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??

第三部分　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

一、主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。　　

二、機構設置

1．廣水市廣水街道辦事處核定單位類型為：行政單位。??????????

2．內設機構6個，分別為：廣水市廣水街道辦事處下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

3．無下設部門（單位）。??????????

4．無掛牌機構。??

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市廣水街道辦事處預算由1家單位構成。????

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市廣水街道辦事處本級。????

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????

2.2024年廣水市廣水街道辦事處納入預算管理人員205人。??

（1）核定編制95名，其中：行政編制37名，事業編制58名。??

（2）實有人員205人，其中：在職在編95人；離休0人；退休102人；編外長聘8人；其他人員0人。??????????

第二部分??2024部門預算表

????廣水市廣水街道辦事處2024年部門預算表.pdf

第三部分　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1．廣水市廣水街道辦事處2024年收入總預算10429.94萬元，其中：本年收入7886.87萬元，上年結轉2543.08萬元，較上年預算安排增加619.74萬元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

（1）本年收入：一般公共預算撥款3989.85萬元；政府性基金預算撥款760萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3137.02萬元

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉2243.08萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉300萬元。

2．廣水市廣水街道辦事處2024年支出總預算10429.94萬元，較上年預算安排支出增加619.74萬元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出7886.87萬元；上年結轉安排支出2543.08萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3989.85萬元；政府性基金預算撥款支出760萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3137.02萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出2816.15萬元；國防支出20萬元；公共安全支出60萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出180.74萬元；節能環保支出414.14萬元；城鄉社區支出5240.02萬元；農林水支出766.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出276.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出151.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出2307.93萬元；商品和服務支出2042.36萬元；對個人和家庭的補助1533.83萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3856.49萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助276.83萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出412.51萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出2468.03萬元；運轉類支出130.94萬元；特定目標類支出7830.98萬元。??

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1．廣水市廣水街道辦事處2024年財政撥款收入預算6992.93萬元，較上年減少2317.27萬元，同比下降27.89％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非必要性支出。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3989.85萬元；政府性基金預算撥款760萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2543.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2．廣水市廣水街道辦事處2024年財政撥款支出預算6992.93萬元，較上年減少2317.27萬元，同比下降27.89％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非必要性支出。

（1）財政撥款支出：一般公共服務支出2786.15萬元；國防支出10萬元；公共安全支出60萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出138.74萬元；節能環保支出414.14萬元；城鄉社區支出2133萬元；農林水支出518.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出276.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出151.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

3．財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市廣水街道辦事處一般公共預算支出6232.93萬元，較上年減少77.27萬元，同比下降1.22％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。　

1．一般公共預算支出按資金來源分。????????

（1）一般公共預算安排本年預算支出3989.85萬元。其中：人員經費2135.45萬元，運轉經費130.94萬元，項目支出1723.46萬元。????

（2）一般公共預算安排上年結轉支出2243.08萬元。其中：人員經費290.58萬元，公用經費0萬元，項目支出1952.5萬元。??????

2．一般公共預算支出按功能分類分。????

一般公共服務支出2786.15萬元；國防支出10萬元；公共安全支出60萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出138.74萬元；節能環保支出414.14萬元；城鄉社區支出1373萬元；農林水支出518.65萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出276.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出151.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年一般公共預算基本支出2556.97萬元，較上年減少187.97萬元，同比減少6.85％，主要原因是：正常人員變動。

1．一般公共預算基本支出安排人員經費2426.03萬元。其中：工資福利支出2189.36萬元；對個人和家庭補助236.67萬元。??????

2．一般公共預算基本支出安排公用經費130.94萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為53.12萬元，較上年減少4.88萬元，同比下降8.4％，主要原因是：響應政策，壓縮開支。

具體安排情況如下：??????????

1．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。??

2．公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。????????

3．公務用車運行維護費13萬元，較上年增加5萬元，同比增加62.5％，主要原因是：合理壓縮開支。??????????

4．公務接待費40.12萬元，較上年減少9.88萬元，同比減少19.76％，主要原因是：合理壓縮開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年使用政府性基金預算撥款安排支出760萬元，較上年減少1240萬元，同比下降62％，主要原因是減少土地出讓。

1．按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出760萬元，上年結轉資金0萬元。

2．按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出760萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市廣水街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年機關運行經費支出預算888.87萬元，較上年增加299.12萬元，同比增加50.72％，主要原因是：部分科目編制預算納入項目，對科目進行調整　

1．一般公共預算安排機關運行經費788.87萬元。??????　

（1）基本支出安排機關運行經費130.94萬元。其中：辦公費44.5萬元；印刷費16萬元；水費1.5萬元；電費9萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費0萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費7萬元；維修（護）費22萬元；其他交通費用24.46萬元；其他商品和服務支出1.49萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

（2）項目支出安排機關運行經費657.93萬元。其中：辦公費429.85萬元；印刷費116萬元；水費1.28萬元；電費16.2萬元；郵電費4.2萬元；取暖費0萬元；物業管理費12萬元；差旅費　0萬元；福利費13.4萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費6萬元；維修（護）費40萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置19萬元。　

2．政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。????

3．國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????

4．納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。????

5．單位資金安排機關運行經費100萬元。??????

九、政府采購支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年政府采購總預算1558.99萬元，較上年增加1541.99萬元，同比增加9070.53％，主要原因是：增加政府采購工程預算。

1．按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：結轉上年資金；面向小微企業采購14萬元，較上年減少3萬元，同比減少17.65％，主要原因是：合理壓縮采購辦公設備費用。

2．按采購品目分：政府采購貨物預算14萬元，較上年減少3萬元，同比減少17.65％，主要原因是：合理壓縮采購辦公設備費用；政府采購工程預算1544.99萬元，較上年增加1544.99萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年年初資產總額為1835.52萬元，較上年增加95.22萬元，同比增加5.47％，主要原因是：新增辦公設備。????

具體情況為：流動資產958.22萬元，較上年增加92.27萬元，同比增加10.66％，主要原因是：暫未支付征地款；固定資產877.3萬元，較上年增加2.95萬元，同比增加0.34％，主要原因是：購買辦公設備。??

其中固定資產：房屋4093.03平方米，價值600萬元；土地63244.86平方米，價值123萬元；車輛5輛，價值56.64萬元；辦公家具價值77.62萬元；其他資產價值20.04萬元　

十一，其他事項說明

1．本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。????

2.廣水市廣水街道辦事處債務情況說明：廣水市廣水辦事處政府債務情況說明.pdf

3.廣水市廣水街道辦事處公共財政預算收入表：2024年廣辦公共財政預算收入表.pdf

4.廣水市廣水街道辦事處政府基金支出表：廣水市廣水街道辦事處政府基金支出表.pdf

5．本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：安全生產、消防和防災減災救災；平安建設（綜治、禁毒）；城市管理；公共文化和旅游；信訪；市場監督管理；水利和湖泊；就業社會保障；醫療保障；住房保障和鄉鎮污水治理；民政事業高質量發展；健康廣水建設（愛衛）；退役軍人；環境保護；林業；自然資源；農業農村（鄉村振興、美麗鄉村建設）；鞏固脫貧成果后評估；科技創新；政務公開；法治政府建設；黨風廉政建設；基層黨建；宣傳思想；統戰；人武；國家安全、保密、規范性文件備案、檔案和信息報送；深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神；學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成效；貫徹落實習近平總書記關于湖北工作的重要講話和指示批示精神、各級黨代會精神；落實黨員干部下基層察民情解民憂暖民心等省委部署開展的實踐活動成效；推進鄉村合作公司高質量發展；優化營商環境；市委、市政府其他重點工作安排落實。

2、長期目標：經濟高質量發展，具體指標設置為：

產出指標：工業生產總值≥100億元，指標設立依據是年度責任目標考核

效益指標：經濟社會高質量發展時間≥5年，指標設立依據是市場主體數量。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是社會群眾滿意度。

3、年度目標1：社會和諧穩定，具體指標設置為：

產出指標：文化廣場數量≥10個，指標設立依據是城區規劃

效益指標：文化廣場使用年限≥5年，指標設立依據是健身器材使用年限

滿意度指標：服務對象滿意率≥95％，指標設立依據是居民生活滿意度。

????廣水市廣水街道辦事處2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、節能環保事務項目

（1）“節能環保事務項目”主要內容是：為了污水處理凈化水質，治理廣水辦事處水污染問題。2024年預算安排414.14萬元，其中：364.86萬元資金來源為當年一般公共預算資金，49.28萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：維持污水處理順利進行，保障居民生活。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：污水處理量≥766.8萬噸。指標設立依據是：根據當年計劃標準測算所得。

效益指標：水源安全提升，水質明顯提高。指標設立依據是根據計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥95％，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得。

????節能環保事務申報表.pdf

2、國防動員項目

（1）“國防動員項目”主要內容是：做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規范化建設等工作。2024年預算安排20萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源于單位資金。

（2）項目績效總目標是：做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規范化建設等工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：宣傳3次，民兵訓練5場，入伍獎勵4人。指標設立依據是：對照上年人數加減測算所得。

效益指標：入伍積極性明顯提高，社會穩定明顯提高，指標設立依據是按照計劃標準所得。

滿意度指標：人民群眾滿意率＞98％，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得。

????國防動員申報表.pdf

3．　職工關懷項目

（1）“職工關懷項目”主要內容是：完善干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經費方面經費，保障職工關懷。2024年預算安排85.4萬元，其中：45.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金，29.84萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：完善干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經費方面經費，保障職工關懷。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：伙食補貼≥120人，職工體檢≥140人，節日慰問≥50人，工會經費發放4季度。指標設立依據是：對照上年情況測算所得

效益指標：職工幸福感提升，指標設立依據是根據計劃指標標準所得。

滿意度指標：受益干部職工滿意率≥95％，指標設立依據是：調查受益干部職工滿意度所得。

????職工關懷申報表.pdf

4．　社會治安綜合治理項目

（1）“社會治安綜合治理項目”主要內容是：完善社會治安綜合治理保障支出，保障業務順利開展。2024年預算安排211萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預算資金，186萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：完善社會治安綜合治理保障支出，保障業務順利開展。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：平安建設宣傳≥12次；司法宣傳≥4次；防火宣傳≥4次；防溺水宣傳≥2次；禁毒宣傳≥12次；法律顧問人數1人；安全生產咨詢公司1家；輔警人數≥21人。指標設立依據是：對照上年情況測算所得。

效益指標：減少經濟損失，社會和諧穩定，政策知曉率≥90％。指標設立依據是根據計劃指標標準所得。

滿意度指標：群眾滿意度＞90％，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得。

???社會治安綜合治理申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。　

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??　

???“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

????基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。????　

????項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。