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目　???錄

第一部分　?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分　?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分　?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?單位概況

一、主要職責

主要職責如下：

1、負責組織和管理鎮辦財政收入和支出，編制執行年度財政預算，監督鎮辦單位預算執行，編制財政決算；

2、負責村級“一事一議”財政獎補工作；

3、負責鎮辦非稅收入的管理；

4、負責管理各類政策性補貼等資金，建立惠農資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農民資金“一卡（折）通”發放機制；

5、負責鎮辦財政專項資金的管理；

6、協助鎮村兩級清收債權、化解債務；

7、負責對國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保國有資產安全和保值增值；

8、負責對農民負擔進行監督管理；

9、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度，監督鎮辦范圍內各單位的財務活動；

10、認真完成上級主管部門和鎮辦交辦的其它事項。

二、機構設置

1．單位類型為：公益一類事業單位。

2．廣水市廣水財政所內設廣水市廣水財政所本級。內部設置崗位有：預算會計、專戶會計、農財會計、商貿會計、經費會計、出納會計、國有資產管理、政府采購管理、績效管理、檔案管理等。

3．無下設部門（單位）。

4．無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年預算由1家單位構成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市廣水財政所

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年納入預算管理人員37人。

（1）核定編制17名，其中：行政編制0名，事業編制17名。

（2）實有人員37人，其中：在職在編15人；離休0人；退休15人；編外長聘1人；退養人員5名；借出人員1名（借調到李店財政所）；其他人員0人。

第二部分　?部門預算表

????廣水市廣水財政所2024年部門預算表.pdf

第三部分　?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1．2024年收入總預算480.29萬元，其中：本年收入382.19萬元，上年結轉98.1萬元，較上年預算安排增加56.23萬元，同比增加13.26％，主要原因是：一是政策性增資，規范了事業單位在職核定績效工資和退休人員統籌待遇；二是增加項目支出，其中：助力鄉村環境整治和返貧經費與上年有所增加，再因工作需要，準備新購置業務用車一臺。

（1）本年收入：一般公共預算撥款362.19萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉30萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉68.1萬元。

2．2024年支出總預算480.29萬元，較上年預算安排支出增加56.22萬元，同比增加13.26％，主要原因是：一是政策性增資，規范了績效工資，二是增加項目支出，其中：助力鄉村環境整治和返貧經費與上年增加，再因工作需要，準備新購置業務用車一臺。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出382.19萬元；上年結轉安排支出98.1萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出392.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出88.1萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出347.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出74.67萬元；衛生健康支出13.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出359.58萬元；商品和服務支出51.76萬元；對個人和家庭的補助33.33萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出25.63萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出385.65萬元；運轉類支出18.25萬元；特定目標類支出76.39萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1．2024年財政撥款收入預算392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規范了事業單位在職核定績效、退休人員統籌待遇和政策性增資。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款362.19萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款30萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2．2024年財政撥款支出預算392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規范了事業單位在職核定績效、退休人員統籌待遇和政策性增資。

（1）財政撥款支出：一般公共服務支出278.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出74.67萬元；衛生健康支出13.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規范了事業單位在職核定績效、退休人員統籌待遇和政策性增資。

1．一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出362.19萬元。其中：人員經費340.81萬元，運轉經費11.39萬元，項目支出10萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出30萬元。其中：人員經費16萬元，公用經費2.87萬元，項目支出11.13萬元。

2．一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出278.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出74.67萬元；衛生健康支出13.23萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出371.06萬元，較上年增加12.89萬元，同比增加3.6％，主要原因是：規范了事業單位在職核定績效、退休人員統籌待遇和政策性增資。

1．一般公共預算基本支出安排人員經費356.81萬元。其中：工資福利支出325.64萬元；對個人和家庭補助31.17萬元。

2．一般公共預算基本支出安排公用經費14.25萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排數為8.6萬元，較上年減少4.1萬元，同比減少32.28％，主要原因是：執行中央八項規定，厲行節約反對浪費，嚴控一般公共預算“三公”經費支出。

具體安排情況如下：

1．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

2．公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

3．公務用車運行維護費3.6萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少23.4％，主要原因是：厲行節約減少開支。

4．公務接待費5萬元，較上年減少3萬元，同比減少37.5％，主要原因是：執行中央八項規定，厲行節約，嚴控公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年機關運行經費支出預算34.31萬元，較上年減少1.42萬元，同比減少3.99％，主要原因是：厲行節約減少開支。

1．一般公共預算安排機關運行經費19.6萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費12.72萬元。其中：辦公費4.98萬元；印刷費1萬元；水費0.1萬元；電費1.2萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0.22萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3.6萬元；維修（護）費0.24萬元；其他交通費用0.66萬元；其他商品和服務支出0.23萬元；辦公設備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費6.87萬元。其中：辦公費0.51萬元；印刷費0.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費2.06萬元；福利費3.8萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2．政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3．國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5．單位資金安排機關運行經費14.71萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年政府采購總預算22.57萬元，較上年增加16.07萬元，同比增加247.23％，主要原因是：本年預計購置業務用車一輛。

1．按采購對象分：面向中小企業采購18萬元，較上年增加18萬元，因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購4.57萬元，較上年減少1.98萬元，同比減少30.23％，主要原因是：日常辦公用品減少。

2．按采購品目分：政府采購貨物預算22.57萬元，較上年增加16.07萬元，同比增加247.23％，主要原因是：本年預計購置業務用車一輛；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年年初資產總額為454.96萬元，較上年增加11.49萬元，同比增加2.59％，主要原因是：2023年收支略有結余。

具體情況為：流動資產191.98萬元，較上年增加11.49萬元，同比增加6.37％，主要原因是：2023年職工繳納的社保退費，增加了貨幣資金；固定資產262.98萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無變動。

其中固定資產：房屋1750平方米，價值212.19萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值11.8萬元；辦公家具價值9.29萬元；其他資產價值29.7萬元。

十一、其他事項說明

1．本年度單位資金預算“三公”經費安排數為22萬元，較上年增加22萬元，因上年無此預算故無增減比例。

（1）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

（2）公務用車購置18萬元，較上年增加18萬元，因上年無此預算故無增減比例。

（3）公務用車運行維護費1.05萬元，較上年增加1.05萬元，因上年無此預算故無增減比例。

（4）公務接待費2.95萬元，較上年增加2.95萬元，因上年無此預算故無增減比例。

2．本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3．本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4．本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，培植新財源、優化監管體系、系統實施績效管理。年度目標為1完成稅收目標和財政收入；2保障人員支出和單位日常正常運轉；3保證票據使用合理和安全；4依法依規完成年度預決算編制及預決算公開等工作；5加強村級會計代理監管，保障合規合法。

2、長期目標1：以黨建為引領，培植新財源、優化監管體系、系統實施績效管理，扎實推動財政事務各項業務工作。具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率≤100％，在職人員控制率達100％，三公經費”變動率≤2％，項目支出變動率≤85％，新增資產支出控制率≤100％，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

管理效益：規劃與單位職能相符合，工作計劃健全；預算編制內容真實、完整、準確，測算依據充分；重點項目預算有保障，項目之間無重復；立項依據充，預算調整率控制在≤2％；預算執行率≥98％，結轉結余率≤5％；政府采購執行率達100％，非稅收入預算完成率≥90％；績效目標合理性得到提升，績效監控開展率100％，績效評價覆蓋率達100％，評價結果應用率≥95％；資產管理制度健全性得到提升，資產管理規范性得到提升；財務核算規范、資金使用達標。指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

履職效能：業務產出1：著力培植稅源，完成全年稅收收入每年遞增≥8％；業務產出2：財政資金監管率≥98％；業務產出3：財政運行保障達100％；業務產出4：部門預、決算、三年規劃編制覆蓋率≥98％業務產出；5：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金到位率達100％，指標設立依據是年初工作目標。

社會效應：各單位正常運轉保障率達100％，預決算人大投票通過率達100％，惠農政策知曉率達98％，財政監督專項資金覆蓋率100％，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

可持續發展能力：服務體制改革成效得到服務質量提升；業務學習與培訓完成率達95％；干部隊伍體系建設規劃進一步完善；信息化建設工作效率提高，指標設立依據是年初工作目標。

滿意度指標：黨政群滿意度≥98％，村社區滿意度≥98％，指標設立依據是年初規劃。

3、年度目標1：年度目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率在≤100％，在職人員控制率達100％，三公經費”變動率小于≤2％，項目支出成本變動率≤85％，新增資產支出控制率≤100％，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

管理效益：規劃與單位職能相符合，工作計劃健全；預算編制內容真實、完整、準確，測算依據充分，重點項目預算有保障，項目之間無重復；立項依據充，預算調整率控制在5％以內；預算執行率≥95％，結轉結余率≤10％，政府采購執行率達100％，非稅收入預算完成率≥90％；績效目標合理性得到提升，績效監控開展率100％，績效評價覆蓋率達100％，評價結果應用率≥92％；資產管理制度健全性得到提升，資產管理規范性得到提升；財務核算規范、資金使用達標。指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

履職效能：業務產出1：著力培植稅源，完成全年稅收收入1.4億元；業務產出2：財政資金監管率≥95％；業務產出3：財政運行保障達90％。業務產出4：部門預、決算、三年規劃編制覆蓋率≥98％；業務產出5：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放179萬元，指標設立依據是工作目標。

社會效應：各單位正常運轉保障率達100％，預決算人大投票通過率達100％，惠農政策知曉率達98％，財政監督專項資金覆蓋率100％，各單位正常運轉保障率100％，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期目標。

可持續發展能力：服務體制改革成效得到服務質量提升，業務學習與培訓完成率達≥90％，干部隊伍體系建設規劃進一步完善，信息化建設工作效率提高。指標設立依據是工作目標。

滿意度指標：黨政群滿意度≥98％，村社區滿意度≥98％，指標設立依據是工作目標。

廣水財政所2024年部門整體績效目標申報表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“財政事務運行項目”主要內容是：全方位建立健全各項基層財政管理制度，優化工作流程，細化工作標準，規范程序，突出工作考核機制，高質量完全上級各項工作任務。2024年預算安排21.37萬元，其中：11.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金，9.63萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：全方位建立健全各項基層財政管理制度，優化工作流程，細化工作標準，規范程序，突出工作考核機制，確保財政資金安全高效運行。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：報刊雜志種類不少于6種、政策知識宣傳不少于5次，指標設立依據是惠農政策要求和工作規劃；辦公設備購置一批，指標設立依據國資局和政府采購購置政策及工作需求。

效益指標：財政業務運行得到保障，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

????廣水財政所2024年預算項目申報表-財政業務運行.pdf

2、“基層財政監督管理項目”主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2024年預算安排14萬元，其中：1.87萬元資金來源為上年度財政撥款結余資金，5.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.18萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

項目績效指標設置情況：

產出指標：財政資金監管次數不少于3次；財務代理業務考核村22個；指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

財政資金監管率大于98％；財務代理考核完成率達99％，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

效益指標：財政資金利用率最大化，財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是工作要求。

滿意度指標：領導和群眾滿意度達98％，指標設立依據是社會調查。

廣水財政所2024年預算項目申報表-基層財政監督管理.pdf

3、“后勤服務項目”主要內容是：為了做好日常工作接待及后勤保障服務工作，如購置業務車，利于業務運行，維修維護辦公場所，改善辦公環境等。2024年預算安排30.5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，25.5萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：做好日常工作接待及后勤保障服務等工作。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：小轎車1輛，車輛合格率100％；辦公用房維修面積400平方米；維修工程驗收率100％；指標設立依據國資局和政府采購購置政策及工作需求。公務接待批次少于40次，公務接待不超標準，指標設立依據廣水市“三公經費”規定。

效益指標：設備使用年限不低于15年，后勤服務得到有效保障。指標設立依據是國有資產管理細則和工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

廣水財政所2024年預算項目申報表-后勤服務.pdf

4、“職工關懷項目”主要內容是：財政所對職工的關懷，如工會組織戶外活動，職工體檢、職工享有的福利等。2024年預算安排資金19.4萬元，其中：9.26萬元資金來源上年度財政撥款結余資金，6.14萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4萬元資金來源單位資金。

項目績效總目標是：給予職工的關懷，增強職工的歸屬感，從而進一步形成良好向心力和凝聚力，讓同志們感受到大家庭的溫暖。

項目績效指標設置情況：

產出指標：職工體檢40人，工會活動不少于4次，基層財政工作人員就餐人數大于15人。指標設立依據是工會工作計劃。職工體檢參與率達98％，工會活動參與率達98％，工作餐保障率達98％。指標設立依據是工作計劃。

效益指標：職工身心健康得到明顯提高，團結協作能力得到明顯提升，指標設立依據是制定工作計劃。

滿意度指標：職工滿意度≥98％，指標設立依據是工作目標。

廣水財政所2024年預算項目申報表-職工關懷.pdf

5、“鄉村振興項目”主要內容是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作，改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。2024年預算安排資金10萬元，10萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：做好鄉村振興工作，改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟，保障率≥95％。

產出指標：政策知識宣傳次數≥5次，防返貧利用率98％，鄉村振興項目≥8個；鄉村振興覆蓋率≥90％。指標設立依據是鄉村振興戰略總體目標制定工作計劃。

效益指標：農民幸福指數提升，人居環境得到明顯改善，指標設立依據是鄉村振興戰略總體目標制定工作計劃。

滿意度指標：農戶滿意度≥98％，指標設立依據是工作目標。

廣水財政所2024年預算項目申報表-鄉村振興.pdf

第五部分　?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。