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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市公共資源交易中心主要職責如下：

1.負責貫徹實施公共資源交易相關法律、法規、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。

2.負責對進場交易項目實行交易登記、統籌安排交易時間、場地及簽發交易成交備案。

3.負責依法發布公共資源交易活動信息、網上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務。

4.負責公共資源交易平臺電子化評標系統、遠程監控系統、數據統計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作。

5.負責對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務，發現違法、違規行為及時向有關部門報告，并協助查處。

二、機構設置

1.廣水市公共資源交易中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構7個，分別為：綜合股、業務和信息技術股、工程交易股、政府采購股、國有資源產權交易股、內控協調股、農村產權交易中心。

3.無下設部門（單位）。

4.掛牌機構2個，分別為：廣水市農村產權流轉中心、廣水市政府采購中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市公共資源交易中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市公共資源交易中心本級。

(2)有納入本級預算管理的未獨立核算單位2家：廣水市農村產權流轉中心、廣水市政府采購中心。

2.2024年廣水市公共資源交易中心納入預算管理人員22人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制0名，事業編制17名。

(2)實有人員22人，其中：在職在編20人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

公共資源交易中心2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2024年收入總預算482.89萬元，其中：本年收入354.93萬元，上年結轉127.96萬元，較上年預算安排減少33.44萬元，同比減少6.48%，主要原因是：本年度上年結轉收入減少，2023年度上年結轉收入為218.79萬元。

(1)本年收入：一般公共預算撥款354.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉7.96萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉120萬元。

2.廣水市公共資源交易中心2024年支出總預算482.89萬元，較上年預算安排支出減少33.44萬元，同比減少6.48%，主要原因是：上年度年支出2022年度及2023年度事業人員單列核定績效及退休人員統籌待遇，本年度預算支出只有當年事業人員單列核定績效及退休人員統籌待遇。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出354.93萬元；上年結轉安排支出127.96萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出362.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出120萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出442.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出26.18萬元；衛生健康支出4.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出405.21萬元；商品和服務支出65.17萬元；對個人和家庭的補助2.89萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.62萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出3萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出395.57萬元；運轉類支出21.88萬元；特定目標類支出65.44萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2024年財政撥款收入預算362.89萬元，較上年增加10.59萬元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名財政補助參公人員，及1名財政補助事業人員，但上年結轉資金收入減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款354.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市公共資源交易中心2024年財政撥款支出預算362.89萬元，較上年增加10.59萬元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名財政補助參公人員，及1名財政補助事業人員工資福利待遇支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出322.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出26.18萬元；衛生健康支出4.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年一般公共預算支出362.89萬元，較上年增加10.59萬元，同比增加3.01%，主要原因是：本年度增加2名財政補助參公人員，及1名財政補助事業人員一般公共服務支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出354.93萬元。其中：人員經費279.89萬元，運轉經費6.3萬元，項目支出68.73萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出7.96萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出7.96萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出322.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出26.18萬元；衛生健康支出4.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年一般公共預算基本支出286.2萬元，較上年減少33.12萬元，同比減少10.37%，主要原因是：本年度增加2名財政補助參公人員，及1名財政補助事業人員工資福利待遇支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費279.89萬元。其中：工資福利支出277.61萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費6.3萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為5萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度“三公”經費預算未有自有資金支出，上年度“三公”經費預算未超過本年度，但資金來源不僅包含一般公共預算支出，還有自有資金支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

4.公務接待費5萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度“三公”經費預算未有自有資金支出，上年度“三公”經費預算未超過本年度，但資金來源不僅包含一般公共預算支出，還有自有資金支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市公共資源交易中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年機關運行經費支出預算38.1萬元，較上年減少10.78萬元，同比減少22.05%，主要原因是：壓縮機關運行費。

1.一般公共預算安排機關運行經費37.24萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費18.73萬元。其中：辦公費1.44萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費4.43萬元；郵電費1.9萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.4萬元；其他交通費用4.79萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置2.76萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費18.51萬元。其中：辦公費4.2萬元；印刷費0.8萬元；水費0.07萬元；電費7.19萬元；郵電費1.12萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.15萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.71萬元；其他交通費用0.91萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置3.36萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0.85萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年政府采購總預算6.11萬元，較上年減少5.19萬元，同比減少45.95%，主要原因是：上年度已完成8臺國產電腦購置等預算，本年預計比上年度減少替換進口電腦等政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算；面向小微企業采購6.11萬元，較上年減少5.19萬元，同比減少45.95%，主要原因是：上年度已完成8臺國產電腦購置等預算，本年預計比上年度減少替換進口電腦等政府采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.11萬元，較上年減少5.19萬元，同比減少45.95%，主要原因是：上年度已完成8臺國產電腦購置等預算，本年預計比上年度減少替換進口電腦等政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市公共資源交易中心2024年年初資產總額為399.65萬元，較上年增加13.96萬元，同比增加3.62%，主要原因是：上年度自有資金支出大，銀行存款減少。

具體情況為:流動資產281.11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度自有資金支出大，銀行存款減少；固定資產64.43萬元，較上年增加13.96萬元，同比增加27.66%，主要原因是：上年度購買國產腦等辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.7萬元；其他資產價值42.73萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度“三公”經費預算未有自有資金支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度和本年度無支出預算。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度“三公”經費未預算有自有資金支出。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障業務工作正常開展及電子化平臺順暢運行，年度目標為保障業務工作正常開展及電子化平臺順暢運行。

2、長期目標1：保障業務工作正常開展及電子化平臺順暢運行，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≤96%、在職人員控制率≤100%、會議費控制率≤95%、“三公”經費變動率≤2%、項目支出成本控制率≤90%、新增資產支出控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：中長期規劃相符性基本符合、工作計劃健全性基本健全、預算編制科學性科學、預算編制合理性合理、立項規范性規范、預算調整率控制在1%以內、預算執行率≤98%、結轉結余率控制在1%以內、政府采購執行率≤100%、事前績效評估

完成率≤100%、績效目標合理性合理、績效監控開展率≤100%、績效評價覆蓋率≤100%、評價結果應用率≤90%、資產管理制度

健全性制度健全、會計核算規范性合理規范、資金使用合規性合理規范、政府采購批次≧230、工程交易批次≧85、國有資產和礦產資源拍賣批次≧30、農村產權交易批次≧5，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：政府采購節約資金≧2000萬元、工程交易節約資金≧2000萬元、國有資產和礦產資源拍賣溢價≧2000萬元、農村產權交易節約資金≥200萬元、便民服務網絡化高效快捷，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：健全內控制度成效風險點減少、推行項目管理明職責成效提高了責任擔當、業務學習與培訓完成率≧90%、干部隊伍體系建設規劃情況管理規范、推進跨省遠程異地評標有效避免了評標專家“常態化”、開展“評定分離”線上定標充分還權于招標人，使其權責對等，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≧98%、部門滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：保障業務工作正常開展及電子化平臺順暢運行，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≤96%、在職人員控制率≤100%、會議費控制率≤95%、“三公”經費變動率≤2%、項目支出成本控制率≤90%、新增資產支出控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：中長期規劃相符性基本符合、工作計劃健全性基本健全、預算編制科學性科學、預算編制合理性合理、立項規范性規范、預算調整率控制在1%以內、預算執行率≤98%、結轉結余率控制在1%以內、政府采購執行率≤100%、事前績效評估

完成率≤100%、績效目標合理性合理、績效監控開展率≤100%、績效評價覆蓋率≤100%、評價結果應用率≤90%、資產管理制度

健全性制度健全、會計核算規范性合理規范、資金使用合規性合理規范、政府采購批次≧230、工程交易批次≧85、國有資產和礦產資源拍賣批次≧30、農村產權交易批次≧5，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：政府采購節約資金≧2000萬元、工程交易節約資金≧2000萬元、國有資產和礦產資源拍賣溢價≧2000萬元、農村產權交易節約資金≥200萬元、便民服務網絡化高效快捷，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：健全內控制度成效風險點減少、推行項目管理明職責成效提高了責任擔當、業務學習與培訓完成率≧90%、干部隊伍體系建設規劃情況管理規范、推進跨省遠程異地評標有效避免了評標專家“常態化”、開展“評定分離”線上定標充分還權于招標人，使其權責對等，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≧98%、部門滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市公共資源交易中心2024年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“政府采購網上商場、電子化平臺運維項目”主要內容是：滿足業務需要公共資源交易中心對接省云臺以及政府采購網上商城系統升級及維護。2024年預算安排15.5萬元，其中：15.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障省云臺、市政府采購網上商城網絡順暢，優化系統使服務對象滿意。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：政府采購網上商城數據庫維護次數≥12次、中心網絡日常維護次數≥90次、聘請專業技術人員1人、平臺順暢率≥98%、維護合格率≥98%、及時維護率≥98%、保障時間2024.1月-12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：平臺正常運轉保障成效高效快捷，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：平臺使用人員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市公共資源交易2024績效目標申報表.pdf

????????????????????????????????????第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。