- 發布時間：2024-01-22
- 信息來源：廣水市公共檢驗檢測中心
- 【字體： 大 中 小 】
目 ????錄
第一部分單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分 ?部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
第一部分 ?單位概況
一、主要職責
廣水市公共檢驗檢測中心主要職責如下：
1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品、農產品、水產品、糧油產品、畜牧業投入品及其他產（商）品質量檢驗檢測任務。
2、提供質量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產品質量監管提供風險預警的技術支持和信息服務。
3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、水產品、糧油產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。
4、參與地方標準和企業標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。
5、為生產企業提供檢驗檢測技術知識培訓服務。
6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。
7、承擔上級交辦的其他事項。
二、機構設置
1.廣水市公共檢驗檢測中心核定單位類型為：公益一類事業單位。
2.廣水市公共檢驗檢測中心內設辦公室，食品、藥品質量檢驗股，農產品質量檢驗股，糧食質量檢驗股，計量檢定測試股，產品質量檢驗股等6個股室。
3.無下設部門（單位）。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2024年廣水市公共檢驗檢測中心預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家，即：廣水市公共檢驗檢測中心本級。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市公共檢驗檢測中心納入預算管理人員44人。
(1)核定編制45名，其中：行政編制45名，事業編制0名。
(2)實有人員44人，其中：在職在編37人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員0人。
第二部分：2024部門預算表
第三部分2024年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市公共檢驗檢測中心2024年收入總預算617.59萬元，其中：本年收入591.65萬元，上年結轉25.95萬元，較上年預算安排增加19.94萬元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)本年收入：一般公共預算撥款591.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。
(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉16.98萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉8.97萬元。
2.廣水市公共檢驗檢測中心2024年支出總預算617.59萬元，較上年預算安排支出增加19.94萬元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出591.65萬元；上年結轉安排支出25.95萬元。
(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出608.63萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出8.97萬元。
(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出518.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出72.33萬元；衛生健康支出14.82萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分：工資福利支出461.7萬元；商品和服務支出122.94萬元；對個人和家庭的補助16.95萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出16萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分：人員類支出427.56萬元；運轉類支出20.22萬元；特定目標類支出169.82萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市公共檢驗檢測中心2024年財政撥款收入預算608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款591.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款16.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市公共檢驗檢測中心2024年財政撥款支出預算608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
(1)財政撥款支出：一般公共服務支出509.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出72.33萬元；衛生健康支出14.82萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預算支出608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調入了人員，增加了人員經費；二是增加了項目，導致項目經費增加。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出591.65萬元。其中：人員經費410.79萬元，運轉經費11.05萬元，項目支出169.82萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出16.98萬元。其中：人員經費16.77萬元，公用經費0.21萬元，項目支出0萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出509.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出72.33萬元；衛生健康支出14.82萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預算基本支出438.81萬元，較上年增加55.59萬元，同比增加14.51%，主要原因是：新增人員,人員經費增加。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費427.56萬元。其中：工資福利支出410.61萬元；對個人和家庭補助16.95萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費11.26萬元，均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待費每年預算不超過2萬。
具體安排情況如下：
1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無出國出境業務。
2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車。
3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車。
4.公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待費一定。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年機關運行經費支出預算47.45萬元，較上年減少14.94萬元，同比減少23.95%，主要原因是：縮減開支。
1.一般公共預算安排機關運行經費38.48萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費11.26萬元。其中：辦公費0.36萬元；印刷費0萬元；水費0.1萬元；電費0.15萬元；郵電費0.1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.44萬元；其他商品和服務支出0.11萬元；辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費27.22萬元。其中：辦公費5.44萬元；印刷費4.79萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置16萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費8.97萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年政府采購總預算76.96萬元，較上年減少30.04萬元，同比減少28.07%，主要原因是：本單位獲得農產品質量安全資質認證，可自行檢測農產品。
1.按采購對象分：面向中小企業采購76.96萬元，較上年減少30.04萬元，同比減少28.07%，主要原因是：本單位獲得農產品質量安全資質認證，可自行檢測農產品；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無向小微企業采購的業務。
2.按采購品目分：政府采購貨物預算16.96萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少0.24%，主要原因是：縮減開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程；政府采購服務預算60萬元，較上年減少30萬元，同比減少33.33%，主要原因是：本單位獲得農產品質量安全資質認證，可自行檢測農產品。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市公共檢驗檢測中心2024年年初資產總額為77.11萬元，較上年減少5.75萬元，同比下降7.39%，主要原因是固定資產報廢、損壞、捐贈、折舊、固定資產減值等引起固定資產減少。
具體情況為:流動資產14.56萬元，較上年增加4.48萬元，同比增加44.4%，主要原因是：2023年其他收入增加。
其中固定資產：房屋2309.90平方米，價值0萬元；土地1194.9平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.44萬元；設備價值62.55萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。
3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分：預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：
1、一是采購辦公設備及家具，完善檔案管理工作，提高工作效率，指標設置為：
產出指標：國產電腦=18臺、打印機≥4，檔案柜≥2、桌椅≥4、3匹空調≥4、1.5匹空調≥2、新購辦公設備質量達標率≥98%。完成時間：2024年年底，總成本≤259000元，指標設立依據是：根據年初計劃目標和工作需要。
效益指標：工作效率明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
2、二是保障差額人員工資待遇。指標設置為：
產出指標：差額人員數量=7人，差額人員保障率=100%。完成時間：2024年年底前完成，總成本≤756000元，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：工作效率顯著提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
3、三是通過理論學習和實踐教育等方式，提高黨員對先進思想和榜樣的學習熱情和深度，保持黨員先進性和純潔性，進一步優化組織設置，擴大組織覆蓋。指標設置為：
產出指標：黨報黨刊≥25份、宣傳板≥2個、公開展板≥5個、文化展板≥5個、黨員教育活動次數≥1次、紅色教育活動≥1次、黨建文化建設活動≥1次、購入黨報黨刊質量≥98%、職工參與率≥95%、完成時間2024年年底完成、總成本≤46600元，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
4、四是為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務，促進單位高效運轉。指標設置為：
產出指標為：質檢實驗室面積≤60平方米、計量實驗室面積≤50平方米、維修合格率≥95%、完成時間2024年年底前、總成本≤104000元、指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務，促進單位高效運轉。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
5、五是1、加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥3次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定加油站≥95站、檢定計量器具≥2000臺、食品平均每年檢測≥3200批。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥98%、誤差率≤1%、食品檢測誤差率≤1%完成時間：2024年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告?？偝杀尽?295200元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、培訓部門滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
6、六是保障非業務類工作順利進行。指標設置為：
產出指標為：黑白打印紙張數量≤20000張、彩色打印數量≤1000張、裝訂書本數≤400本、維修維護非業務類辦公設施次數≤50次、打印裝訂合格率≥98%、維修維護合格率≥95%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤124000元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：非業務類工作順利開展：保障順利開展。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
7、七是完成農產品檢測項目，保障基本民生。指標設置為：
產出指標為：農產品檢測批次=1067批、農產品送檢次數≥9次、檢測合格率≥98%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤542990元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：農產品安全度=100%。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
8、八是加強社會保障，提高工作積極性。指標設置為：
產出指標為：住房公積金繳納人數=38人、醫療補助人數=38人、工傷保險人數=38人、遺屬人數=3人、完成時間：2024年年底完成、總成本≤623640元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障人員經費支出，提高工作效率。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
9、九是維護社會治安秩序，提高人們的安全防護意識。指標設置為：
產出指標為：宣傳橫幅≥10、海報≥10、印刷質量≥99%、完成時間：2024年年底、總成本≤22000元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：宣傳效益：安全防護意識加強。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥96%，指標設立依據是：計劃標準。
10、十是提高職員的宣傳能力，做好節日宣傳。指標設置為：
產出指標為：宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學習園地等≥20個、觀看宣傳教育片次數≥3次、宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學習園地等質量≥98%、職工參訓率≥98%、完成時間：2024年年底完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：學習效率：職員宣傳能力加強；宣傳效率：明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：參訓人員滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
11、十一是做好各項鄉村振興、駐村工作，使鄉村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。指標設置為：
產出指標為：鄉村振興幫扶數量≥2個、幫扶留守兒童、孤寡老人數量≥20人、駐村隊員數量≥1人、鄉村振興駐村數量≥1個、幫扶率≥98%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2024年年底前完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區）生態環境得到進一步保護，人居環境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職能部門滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
12、十二是提升單位綜合管理實力和整體文明素質，推動社會的發展和進步。指標設置為：
產出指標為：創建文明單位=1個、創建文明單位：市級、完成時間：2024年年底完成?？偝杀尽?1800元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：職工素質：有效提升；可持續影響指標：影響性：長期。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
13、十三是保障機關干部職工福利，提高工作效率。指標設置為：
產出指標為：食堂用餐補助人數=38人、職工體檢人數=38人、工會福利人數=38人、慰問老干部人數=20人、工會活動次數≥3次、職工福利待遇及后勤保障覆蓋率＝100%、工會活動完成率＝100%、完成時間：2024年年底前完成。
效益指標：社會效益指標：保障機關干部職工福利，提高工作效率。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
?????年度目標
1、一是采購辦公設備及家具，完善檔案管理工作，提高工作效率，指標設置為：
產出指標：國產電腦=18臺、打印機≥4，檔案柜≥2、桌椅≥4、3匹空調≥4、1.5匹空調≥2、新購辦公設備質量達標率≥98%。完成時間：2024年年底，總成本≤259000元，指標設立依據是：根據年初計劃目標和工作需要。
效益指標：工作效率明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
2、二是保障差額人員工資待遇。指標設置為：
產出指標：差額人員數量=7人，差額人員保障率=100%。完成時間：2024年年底前完成，總成本≤756000元，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：工作效率顯著提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
3、三是通過理論學習和實踐教育等方式，提高黨員對先進思想和榜樣的學習熱情和深度，保持黨員先進性和純潔性，進一步優化組織設置，擴大組織覆蓋。指標設置為：
產出指標：黨報黨刊≥25份、宣傳板≥2個、公開展板≥5個、文化展板≥5個、黨員教育活動次數≥1次、紅色教育活動≥1次、黨建文化建設活動≥1次、購入黨報黨刊質量≥98%、職工參與率≥95%、完成時間2024年年底完成、總成本≤46600元，指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
4、四是為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務，促進單位高效運轉。指標設置為：
產出指標為：質檢實驗室面積≤60平方米、計量實驗室面積≤50平方米、維修合格率≥95%、完成時間2024年年底前、總成本≤104000元、指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務，促進單位高效運轉。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
5、五是1、加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥3次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定加油站≥95站、檢定計量器具≥2000臺、食品平均每年檢測≥3200批。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥98%、誤差率≤1%、食品檢測誤差率≤1%完成時間：2024年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告。總成本≤1295200元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、培訓部門滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
6、六是保障非業務類工作順利進行。指標設置為：
產出指標為：黑白打印紙張數量≤20000張、彩色打印數量≤1000張、裝訂書本數≤400本、維修維護非業務類辦公設施次數≤50次、打印裝訂合格率≥98%、維修維護合格率≥95%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤124000元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：非業務類工作順利開展：保障順利開展。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
7、七是完成農產品檢測項目，保障基本民生。指標設置為：
產出指標為：農產品檢測批次=1067批、農產品送檢次數≥9次、檢測合格率≥98%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤542990元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：農產品安全度=100%。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
8、八是加強社會保障，提高工作積極性。指標設置為：
產出指標為：住房公積金繳納人數=38人、醫療補助人數=38人、工傷保險人數=38人、遺屬人數=3人、完成時間：2024年年底完成、總成本≤623640元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障人員經費支出，提高工作效率。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
9、九是維護社會治安秩序，提高人們的安全防護意識。指標設置為：
產出指標為：宣傳橫幅≥10、海報≥10、印刷質量≥99%、完成時間：2024年年底、總成本≤22000元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：宣傳效益：安全防護意識加強。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務對象滿意度≥96%，指標設立依據是：計劃標準。
10、十是提高職員的宣傳能力，做好節日宣傳。指標設置為：
產出指標為：宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學習園地等≥20個、觀看宣傳教育片次數≥3次、宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學習園地等質量≥98%、職工參訓率≥98%、完成時間：2024年年底完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：學習效率：職員宣傳能力加強；宣傳效率：明顯提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：參訓人員滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
11、十一是做好各項鄉村振興、駐村工作，使鄉村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。指標設置為：
產出指標為：鄉村振興幫扶數量≥2個、幫扶留守兒童、孤寡老人數量≥20人、駐村隊員數量≥1人、鄉村振興駐村數量≥1個、幫扶率≥98%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2024年年底前完成。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區）生態環境得到進一步保護，人居環境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職能部門滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
12、十二是提升單位綜合管理實力和整體文明素質，推動社會的發展和進步。指標設置為：
產出指標為：創建文明單位=1個、創建文明單位：市級、完成時間：2024年年底完成。總成本≤11800元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：職工素質：有效提升；可持續影響指標：影響性：長期。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
13、十三是保障機關干部職工福利，提高工作效率。指標設置為：
產出指標為：食堂用餐補助人數=38人、職工體檢人數=38人、工會福利人數=38人、慰問老干部人數=20人、工會活動次數≥3次、職工福利待遇及后勤保障覆蓋率＝100%、工會活動完成率＝100%、完成時間：2024年年底前完成。
效益指標：社會效益指標：保障機關干部職工福利，提高工作效率。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據是：計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況
檢驗檢測檢定項目：1、加強業務培訓，提高檢驗檢測人員專業技術水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監管和農產品安全監管提供技術支持。指標設置為：
產出指標為：設備維護數量≥100臺、計量器具更新數量≥30臺、計量器具送檢次數≥4次、雙隨機抽查次數≥4次、處理市場投訴次數≥3次、培訓人數≥20人、食品、農產品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定加油站≥95站、檢定計量器具≥2000臺、食品平均每年檢測≥3200批。設備維護完成率≥95%、計量器具更新任務完成率≥95%、計量器具送檢任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓率≥98%、誤差率≤1%、食品檢測誤差率≤1%完成時間：2024年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內出具檢驗報告。總成本≤1295200元。指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。
效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環境；農副產品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農產品檢驗檢測服務；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務。指標設立依據是：計劃標準。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、培訓部門滿意度≥98%，指標設立依據是：計劃標準。
第五部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站，是否繼續？
主辦單位:廣水市人民政府辦公室承辦單位:廣水市網絡信息管理中心 電話:(0722)6248558E-mail:gsw558@163.com
政府網站標識碼：4213810006 鄂ICP備2021021998號-1
鄂公網安備 42138102000147號
Copyright@2019-2020 ZGGSW.GOV.cn ALL Rights Reserved.