午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?　?　錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責

廣水市發(fā)展和改革局主要職責如下：

1．擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2．研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強經(jīng)濟的監(jiān)測、預測和預警。

3．研究論證全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關(guān)專項改革開放方案實施中的銜接工作。

4．提出全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，銜接、平衡各種資金來源。

5．貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

6．負責全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡，承擔糧食監(jiān)測預警和應(yīng)急責任。

7．負責政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

1．廣水市發(fā)展和改革局核定單位類型為：行政單位。

2．內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別為：辦公室、國民經(jīng)濟綜合環(huán)境保護股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟股、農(nóng)村經(jīng)濟股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會發(fā)展股、行政服務(wù)體制改革股、物價管理股、糧食倉儲與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術(shù)股、國防動員股、縣域經(jīng)濟股。

3．下設(shè)部門（單位）10個，分別為：廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項目投資服務(wù)中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心、廣水市軍糧供應(yīng)站。

4．無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市發(fā)展和改革局預算由10家單位構(gòu)成。

（1）獨立核算單位2家，其中納入預算構(gòu)成單位1家，即：廣水市發(fā)展和改革局本級；不納入預算構(gòu)成另行獨立核算單位1家，即：廣水市軍糧供應(yīng)站。

（2）納入部門本級預算管理的未獨立核算單位9家，分別是：廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項目投資服務(wù)中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心。

2.2024年廣水市發(fā)展和改革局納入預算管理人員227人。

（1）核定編制162名，其中：行政編制105名，事業(yè)編制57名。

（2）實有人員227人，其中：在職在編56人；離休0人；退休73人；編外長聘2人；其他人員96人（遺屬生活困難人員4人、差額供養(yǎng)人員28人、單位自籌人員12人、單位自籌退休人員52人）。

第二部分?　部門預算表

?????廣水市發(fā)展和改革局2024年部門預算表.pdf

第三部分?　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2024年收入總預算3150.44萬元，其中：本年收入2095.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1054.54萬元，較上年預算安排減少1097.92萬元，同比減少25.84％，主要原因是：風電收入減少。

（1）本年收入：一般公共預算撥款2095.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)398.07萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)656.47萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2024年支出總預算3150.44萬元，較上年預算安排支出減少1097.92萬元，同比減少25.84％，主要原因是：風電收入減少。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出2095.9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1054.54萬元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出2493.97萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出656.47萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2236.13萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（4）支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1519.35萬元；商品和服務(wù)支出1367.95萬元；對個人和家庭的補助170.54萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出22.6萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助60萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出1493.61萬元；運轉(zhuǎn)類支出112.82萬元；特定目標類支出1544.01萬元。

（6）支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2024年財政撥款收入預算2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機構(gòu)改革新增人員。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2095.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款398.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2024年財政撥款支出預算2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機構(gòu)改革新增人員。

（1）財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1579.66萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預算支出2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出2095.9萬元。其中：人員經(jīng)費1323.12萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費97.69萬元，項目支出675.09萬元。

（2）一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出398.07萬元。其中：人員經(jīng)費170.49萬元，公用經(jīng)費10.13萬元，項目支出217.45萬元。

2．一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1579.66萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預算基本支出1601.44萬元，較上年增加101.53萬元，同比增加6.77％，主要原因是：機構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1493.61萬元。其中：工資福利支出1323.08萬元；對個人和家庭補助170.54萬元。

2．一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費107.82萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.2萬元，較上年減少6.59萬元，同比減少67.31％，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，減少不必要的開支。

具體安排情況如下：

1．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

4．公務(wù)接待費3.2萬元，較上年減少6.59萬元，同比減少67.31％，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，減少不必要的開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市發(fā)展和改革局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算235.23萬元，較上年增加49.78萬元，同比增加26.84％，主要原因是：機構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費235.23萬元。

（1）基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費83.76萬元。其中：辦公費14.19萬元；印刷費0.2萬元；水費0.21萬元；電費6.89萬元；郵電費5.03萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費0萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修（護）費11.8萬元；其他交通費用44.34萬元；其他商品和服務(wù)支出1.1萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費151.47萬元。其中：辦公費8.31萬元；印刷費41萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　22.59萬元；福利費15.3萬元；會議費　5萬元；專用材料費20萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修（護）費5萬元；其他交通費用11.67萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置22.6萬元。

2．政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3．國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5．單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年政府采購總預算432.01萬元，較上年增加432.01萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：機構(gòu)改革新增項目。

1．按采購對象分：面向中小企業(yè)采購17.6萬元，較上年增加17.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：機構(gòu)改革新增項目；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少16.03萬元，同比減少100％，主要原因是：機構(gòu)改革新增項目。

2．按采購品目分：政府采購貨物預算217.6萬元，較上年增加217.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：機構(gòu)改革新增項目；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購服務(wù)預算214.41萬元，較上年增加214.41萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：機構(gòu)改革新增項目。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年年初資產(chǎn)總額為320.76萬元，較上年減少392.7萬元，同比減少55.04％，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為：流動資產(chǎn)142.01萬元，較上年減少343.8萬元，同比減少70.77％，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)178.75萬元，較上年減少48.9萬元，同比減少21.48％，主要原因是：補計提累計折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋3410.09平方米，價值106.77萬元；土地4548.06平方米，價值19.19萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17.04萬元；其他資產(chǎn)價值35.75萬元。

十一、其他事項說明

1．本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2．本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1．本部門整體績效目標是：繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制，組織開展重大項目觀摩拉練活動，集中開工活動。年度目標為加強2024年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度，實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

2．長期目標：繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制，組織開展重大項目觀摩拉練活動，集中開工活動，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：項目報告數(shù)＝125個；重大項目開工＝5次，項目報告完成率≥100％；重大項目開工成功舉辦率≥100％；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：項目單位滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標：加強2024年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度，實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：糧食安全活動＝5個；糧食質(zhì)量樣品檢驗＝147次；糧食安全活動開展率＝100％；糧食質(zhì)量樣品檢驗完成率＝100％；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升糧食安全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????2024年廣水發(fā)展和改革局整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1．創(chuàng)建先進文明單位的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設(shè)立單位爭先創(chuàng)優(yōu)項目。2024年預算安排9.7萬元，其中：9.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財發(fā)改局綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導小組，制定各項管理制度，確保發(fā)改局安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動，維護社會穩(wěn)定。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：文明單位創(chuàng)建＝1個，黨建責任目標優(yōu)勝單位＝1個，文明單位創(chuàng)建定性為隨州市，黨建、責任目標定性為優(yōu)勝，綜治創(chuàng)建定性為優(yōu)勝，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：單位整體效益及干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：部門及群體滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2．國防辦專項項目的主要內(nèi)容：完成國防動員的宣傳工作和活動開展。2024年預算安排15.06萬元，其中：12.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金。2.09萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項目績效總目標是：完成國防動員的宣傳工作和活動開展。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：潛力調(diào)查報告＝2套，報告采納率≥80％，潛力調(diào)查報告完成時間為12月底前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：增強全民的愛國意識，維護社會安全穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3．機關(guān)后勤服務(wù)的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設(shè)立后勤服務(wù)項目。2024年預算安排14.79萬元，其中：14.79萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：做好發(fā)改局衛(wèi)生、安保、食堂補助工作，防患法律風險。項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：每月巡邏及保潔次數(shù)≥40次，衛(wèi)生保潔清潔程度≥98％，完成時間為12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：安全及衛(wèi)生保潔服務(wù)效果明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

4．價格監(jiān)測事務(wù)的主要內(nèi)容：價格監(jiān)測點采報價人員補貼、價格監(jiān)測點資料標志牌制作。2024年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項目績效總目標是：價格監(jiān)測工作穩(wěn)定運行。　

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：價格監(jiān)測次數(shù)＝48次，價格監(jiān)測種類＝6種，價格監(jiān)測次數(shù)上報率＝100％，價格監(jiān)測種類上報率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：報價人員滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

5．對口援疆工作運行的主要內(nèi)容：支援新疆。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：對口支援新疆工作。　

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：援疆個數(shù)＝1個，撥付比例＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升新疆經(jīng)濟建設(shè)能有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

6．職工關(guān)懷的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，職工體檢、工會活動等。2024年預算安排67.35萬元，其中：65.88萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.47萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項目績效總目標是：體現(xiàn)發(fā)改局對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：職工體檢人次＝280次，慰問人數(shù)＝123人，伙食補助人數(shù)＝88人，職工體檢參與率≥95％，慰問工作覆蓋率＝100％，補助發(fā)放率＝100％，平安建設(shè)工作完成率＝100％，完成時間為12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身心健康明顯提高，團結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

7．發(fā)改事務(wù)運行的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，保障單位工作正常運行。2024年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，保障單位工作正常運行。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：購買空調(diào)數(shù)量＝5臺，購買辦公桌椅數(shù)量＝10套，外出辦公租車次數(shù)＝200次，維修次數(shù)＝300次，新購空調(diào)正常使用率＝100％，新購桌椅正常使用率＝100％，外出辦公工作完成率≥90％，維修后正常使用率＝100％，完成時間為12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提高辦公效率，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：工作人員滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

8．鄉(xiāng)村振興的主要內(nèi)容：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等。2024年預算安排16.67萬元，其中：16.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：駐村數(shù)＝4個，駐村人數(shù)＝3個，下沉社區(qū)＝1個，駐村數(shù)完成率＝100％，駐村人數(shù)覆蓋率＝100％，駐村人數(shù)到位率＝100％，駐村時間為1月初，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：返貧率≤2％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：駐村人員滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

9．社會信用信息服務(wù)系統(tǒng)運維的主要內(nèi)容：社會信用信息服務(wù)系統(tǒng)運維費用。2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：社會信用信息服務(wù)系統(tǒng)運維，提高單位社會信用信息服務(wù)能力。　

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：系統(tǒng)維護數(shù)量＝2個，系統(tǒng)維護完成率＝100％，完成時間為年底，總成本＝45000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升系統(tǒng)運維能力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

10．發(fā)改項目的主要內(nèi)容：根據(jù)年初工作安排，發(fā)改項目費用。2024年預算安排683.75萬元，其中：50.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，39.69萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算資金，593.45萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：包括各發(fā)改項目、項目前期費用（項目可行性評估及項目初步設(shè)計報告評估等）以及重大項目開工儀式相關(guān)費用

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：項目報告數(shù)＝125個，重大項目開工＝5次，項目報告完成率＝100％，重大項目開工成功舉辦率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：項目單位滿意度﹥95％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

11．糧食專項項目的主要內(nèi)容：糧食專項項目相關(guān)費用。2024年預算安排37萬元，其中：19.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金，17.77萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項目績效總目標是：保證糧食質(zhì)量安全。　

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：糧食安全活動＝5個，糧食質(zhì)量樣品檢驗＝147次，糧食安全活動開展率＝100％，糧食質(zhì)量樣品檢驗完成率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升糧食安全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

12．人員綜合保障補短板的主要內(nèi)容：根據(jù)年初工作安排，全額缺口以及自收自支人員、差額人員待遇保障、社會保障補短板。2024年預算安排141.68萬元，其中：68.66萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為上年結(jié)余資金，63.02萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：根據(jù)年初工作安排，全額缺口以及自收自支人員、差額人員待遇保障、社會保障補短板。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：差額人員人數(shù)＝20人，自收自支人員人數(shù)＝11人，差額人員保障率＝100％，自收自支人員保障率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高保障人員工作積極性，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度＝100％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

13．地面指揮所的主要內(nèi)容：地面指揮所建設(shè)。2024年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：人防地面指揮所建設(shè)。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：新建指揮信息系統(tǒng)＝1個，新建地面指揮所＝1個，新建指揮信息系統(tǒng)合格率＝100％，新建地面指揮所完成率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高人民防空規(guī)范化，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

14．防空警報的主要內(nèi)容：防空警報費用。2024年預算安排21.1萬元，其中：21.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：防空警報費用。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：購買警報器材數(shù)量＝10個，臨聘警報管理人員數(shù)量＝20個，警報器材合格率＝100％，警報管理人員工作質(zhì)量達標率＝100％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高對人防的認知度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

15．工程專項項目的主要內(nèi)容：工程規(guī)劃編制。2024年預算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：工程規(guī)劃編制。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：專項規(guī)劃＝6處，專項規(guī)劃合格率≥99％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高人民防空規(guī)范化，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

16．易地建設(shè)收費監(jiān)督執(zhí)法項目的主要內(nèi)容：宣傳教育及設(shè)施易地建設(shè)收費監(jiān)督執(zhí)法。2024年預算安排22.5萬元，其中：22.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：宣傳教育及設(shè)施易地建設(shè)收費監(jiān)督執(zhí)法。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：教育學校數(shù)量＝4所，印刷人防宣傳畫冊＝2萬冊，人防設(shè)施易地建設(shè)竣工完成面積＝8000平方米，人防設(shè)施易地建設(shè)審批再建面積＝6000平方米，學校人防教育完成率＝100％，印刷人防宣傳畫冊發(fā)放率＝100％，人防設(shè)施易地建設(shè)竣工完成完成率≥95％，人防設(shè)施易地建設(shè)審批再建完成率≥95％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高對人防的認知度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：被服務(wù)對象滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

17．應(yīng)急指揮機動平臺建設(shè)項目項目的主要內(nèi)容：建設(shè)機動指揮所就是應(yīng)急指揮機動平臺。2024年預算安排144.41萬元，其中：144.41萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算資金。

項目績效總目標是：建設(shè)機動指揮所就是應(yīng)急指揮機動平臺。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：中型機動車＝1輛，載車平臺系統(tǒng)≥1套，信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)≥1套，信息處理系統(tǒng)≥1套，防護救援系統(tǒng)≥1套，綜合保障系統(tǒng)≥1套，所有設(shè)備達到人防應(yīng)急指揮平臺要求≥99％，完成時間為年底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：維護社會和諧穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????2024年廣水市發(fā)展和改革局績效目標申報表.pdf

第五部分?　名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。