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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市婦女聯合會主要職責如下：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發揮組織、引導、服務、維護婦女兒童群眾的合法權益作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質，促進婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業的發展。

3、指導鎮辦、工業基地婦聯和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯系，爭取發展與各行各業婦女的聯系，增進了解，加強合作。承擔全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發展規劃，組織推進廣水市婦女兒童發展規劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的有關事項。

二、機構設置

1.廣水市婦女聯合會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構3個，分別為：辦公室，家兒權益部，發展部。

3.下設部門（單位）1個事業單位，廣水市婦女兒童發展服務中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市婦女聯合會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市婦女聯合會。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位：廣水市婦女兒童發展服務中心。

2.2024年廣水市婦女聯合會納入預算管理人員7人。

(1)核定編制8名，其中：行政編制5名，事業編制3名。

(2)實有人員8人，其中：在職在編6人；離休0人；退休1人；編外長聘1人；其他人員1人。

第二部分? 部門預算表

婦聯2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市婦女聯合會2024年收入總預算621.25萬元，其中：本年收入340.2萬元，上年結轉281.05萬元，較上年預算安排增加210.77萬元，同比增加51.35%，主要原因是：本年度單位資金收入增加及上年結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)本年收入：一般公共預算撥款234.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入105.55萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉251.82萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉29.23萬元。

2.廣水市婦女聯合會2024年支出總預算621.25萬元，較上年預算安排支出增加210.77萬元，同比增加51.35%，主要原因是：本年度單位資金收入增加及上年結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出340.2萬元；上年結轉安排支出281.05萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出486.48萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出134.78萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出174.31萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出14.36萬元；衛生健康支出422.69萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出137.07萬元；商品和服務支出476.84萬元；對個人和家庭的補助5.55萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1.8萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出138.42萬元；運轉類支出7.83萬元；特定目標類支出475萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市婦女聯合會2024年財政撥款收入預算486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財政撥款結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款234.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款251.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市婦女聯合會2024年財政撥款支出預算486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財政撥款結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出99.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12.36萬元；衛生健康支出369.35萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市婦女聯合會2024年一般公共預算支出486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財政撥款結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出234.65萬元。其中：人員經費81.51萬元，運轉經費5.03萬元，項目支出148.11萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出251.82萬元。其中：人員經費4.68萬元，公用經費2.65萬元，項目支出244.49萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出99.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出12.36萬元；衛生健康支出369.35萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市婦女聯合會2024年一般公共預算基本支出93.88萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加3.27%，主要原因是：上年財政撥款結轉結余資金增加，造成本年度本收增加較多。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費86.19萬元。其中：工資福利支出81.44萬元；對個人和家庭補助4.75萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費7.68萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦女聯合會2024年一般公共預算“三公”經費安排數為3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度業務量增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

4.公務接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦女聯合會2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市婦女聯合會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市婦女聯合會2024年機關運行經費支出預算54.23萬元，較上年增加22.53萬元，同比增加71.09%，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費24.83萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費7.48萬元。其中：辦公費0.5萬元；印刷費0.5萬元；水費0萬元；電費0.05萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用6.4萬元；其他商品和服務支出0.03萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費17.34萬元。其中：辦公費9.74萬元；印刷費2萬元；水費0萬元；電費0.3萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0.7萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置1.8萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費29.41萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦女聯合會2024年政府采購總預算1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市婦女聯合會2024年年初資產總額為43.3萬元，較上年減少6.09萬元，同比下降14%，主要原因是：其他應收款減少。

具體情況為:流動資產29.23萬元，較上年減少6.76萬元，同比下降23%，主要原因是：其他應收款減少；固定資產36.82萬元，較上年增加1.4萬元，同比增加4%，主要原因是：辦公設備國產化替代。

其中固定資產：房屋360平方米，價值18萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值8.2萬元；辦公家具價值0.45萬元；其他資產價值10.17萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

(4)公務接待費3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：業務量增加造成費用增加。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：加強思想引領，持續優化發展環境，緊扣中心大局，引領婦女崗位建功，強化信訪維穩，深化平安廣水建設。年度目標為：開展黨的二十大精神“巾幗紅”大宣講，為黨委政府凝聚婦女人心，扶持創建一批巾幗創業示范基地和家政技能培訓就業基地，助力基層婦女創業就業。持續開展“姐妹共建 幸福家園””活動，發揮廣水市維護婦女合法權益暨“平安家庭”建設組作用，常態化開展婚姻家庭矛盾糾紛排查化解

2、長期目標：加強思想引領，持續優化發展環境，緊扣中心大局，引領婦女崗位建功，強化信訪維穩，深化平安廣水建設，具體指標設置為：

產出指標：婦女兒童維權 ≥20場，婦女干部培訓 ≥150人，婚姻家庭糾紛調解 ≥150人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：婦女兒童權力 得到維護，社會和諧穩定 得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

????

????婦聯部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“宮頸癌篩查項目”主要內容是：為推進健康廣水建設，提高我市城鄉婦女健康水平，我市將從2022年起連續3年對城鎮適齡婦女非工會會員進行宮頸癌免費篩查。2024年預算安排415萬元，其中：126.9萬元資金來源為當年一般公共預算資金，239.76萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金，48.34萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：進一步提高全是城鄉婦女健康水平，對全市28431名城鄉適齡婦女進行宮頸癌免費篩查。

項目績效指標設置情況：

產出指標：到18個鎮辦督辦篩查工作進度 ≥16個,城鎮適齡婦女非工會會員檢測篩查人數 ≥28431人,印刷宣傳手冊 ≥20000份，指標設立依據是計劃標準

效益指標：宮頸癌篩查重要性意識 顯著提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益婦女滿意度 ≥95%，指標設立依據是計劃標準

????宮頸癌篩查.pdf

2、“婦女發展項目”主要內容是：女性創新創業培訓家庭教育宣講、巾幗宣講、巾幗文明交通勸導、姐妹共建幸福家園活動。2024年預算安排10萬元，其中：1.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.7萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：團結、動員廣大婦女積極參入社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、生態文明建設，在中國特色紅色會主義偉大實踐中發揮積極作用。

項目績效指標設置情況：

產出指標：女性創新創業培訓會議次數 ≥10場，家庭教育宣講下基層次數 ≥10次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：姐妹共建幸福家園活動效果 明顯提高，受益婦女人數 ≥100人，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益婦女滿意度 ≥95%，指標設立依據是計劃標準

????婦女發展.pdf

3、“婦聯維權普法及宣講項目”主要內容是：清廉家庭建設普法活動、婦女兒童維權活動、婚姻家庭糾紛調解普法資料、下基層查民情暖民心解民憂、 廣水百姓名嘴宣講、平安家庭建設、二十大精神文明宣講、四進活動。2024年預算安排30萬元，其中：8.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，16.46萬元資金來源為當年單位資金，4.74萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：貫徹那女平等基本國策，建立婚姻家庭糾紛調節機制。

項目績效指標設置情況：

產出指標：清廉家庭建設工作推進會議次數 ≥10次，培訓次數 ≥3次，培訓人次 ≥150人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：宣傳覆蓋率 ≥95%，婦女持能水平提高率 ≥96%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%，指標設立依據是計劃標準

????婦聯維權普法及宣講活動.pdf

4、“婦女思想政治引領項目”主要內容是：團結動員廣大婦女積極參與社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、生態文明建設；在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。2024年預算安排5萬元，其中：0.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.3萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，加強婦女線上線下培訓，引導婦女參加經濟發展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：開展三八活動場次 =2場，活動人數 ≥350人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：宣傳知曉率 95%，婦女思想政治活動 有效提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%，指標設立依據是計劃標準

????婦女思想政治引領.pdf

5、“基礎單位能力建設項目”主要內容是：對單位日常工作中產生的三公經費進行保障，更有效投入到工作中。2024年預算安排7萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：對單位日常工作中產生的三公經費進行保障，更有效投入到工作中

項目績效指標設置情況：

產出指標：公車使用次數 ≥2000次，公務接待人次 ≥500人次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：基礎單位能力建設保障 有保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：干部職工滿意度 ≥95%，指標設立依據是計劃標準

???基礎單位能力建設.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。