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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市產業發展服務中心主要職責如下：

1、負責鄉村合作公司高質量發展政策研究和發展規劃起草工作，負責全市鄉村合作公司產業項目的論證、立項工作，指導全市鄉村合作公司立足資源稟賦，區位環境和產業優勢，做大做強產業。

2、探索建立健全鄉村合作公司監督管理機制，負責全市鄉村合作公司高質量發展考核等相關工作。

3、貫徹執行農業、水產、畜牧、農機等農業科學技術推廣的方針政策、法律法規，參與制訂農業技術推廣規劃、計劃和技術標準，參與全市農業技術推廣服務體系建設。宣傳、普及農業科學知識，總結、推廣先進經驗，開展技術、學術交流活動。

4、承擔全市中藥材、果、茶、食用菌產業發展工作。

5、推動農村一二三產業更好的服務和融入新發展格局，圍繞發展現代農業，推動農產品生產業、加工業和銷售服務業的融合，構建鄉村產業體系。

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

1.廣水市產業發展服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構1個，分別為：廣水市產業發展服務中心內設內設綜合股、計劃財務股、鄉村合作公司產業發展股、特色產業發展股、科學技術推廣股、產業融合股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市產業發展服務中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市產業發展服務中心本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市產業發展服務中心納入預算管理人員56人。

(1)核定編制56名，其中：行政編制0名，事業編制56名。

(2)實有人員56人，其中：在職在編46人；離休0人；退休10人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市產業發展服務中心2024年預算報公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市產業發展服務中心2024年收入總預算475.95萬元，其中：本年收入410.44萬元，上年結轉65.51萬元，較上年預算安排減少206.21萬元，同比減少30.23%，主要原因是：2024年預算未編制單位資金。

(1)本年收入：一般公共預算撥款410.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉51.51萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉14萬元。

2.廣水市產業發展服務中心2024年支出總預算475.95萬元，較上年預算安排支出減少206.21萬元，同比減少30.23%，主要原因是：2024年預算未編制單位資金。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出410.44萬元；上年結轉安排支出65.51萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出461.95萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出14萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出42萬元；衛生健康支出5.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出378.41萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出49.66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出424.36萬元；商品和服務支出29.66萬元；對個人和家庭的補助14.94萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.99萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出426.9萬元；運轉類支出12.25萬元；特定目標類支出36.8萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市產業發展服務中心2024年財政撥款收入預算461.95萬元，較上年減少220.21萬元，同比減少32.28%，主要原因是：2024年預算未編制單位資金。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款410.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款51.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市產業發展服務中心2024年財政撥款支出預算461.95萬元，較上年減少220.21萬元，同比減少32.28%，主要原因是：2024年預算未編制單位資金。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出28萬元；衛生健康支出5.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出378.41萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出49.66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年一般公共預算支出461.95萬元，較上年減少220.21萬元，同比減少32.28%，主要原因是：2024年預算未編制單位資金。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出410.44萬元。其中：人員經費363.24萬元，運轉經費12.21萬元，項目支出35萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出51.51萬元。其中：人員經費49.66萬元，公用經費0.05萬元，項目支出1.8萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出28萬元；衛生健康支出5.88萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出378.41萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出49.66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年一般公共預算基本支出425.15萬元，較上年增加39.91萬元，同比增加10.36%，主要原因是：單位職能確后，增加了項目經費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費412.9萬元。其中：工資福利支出398.36萬元；對個人和家庭補助14.54萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費12.25萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加1.81萬元，同比增加952.63%，主要原因是：職能確定后，因業務工作需要，增加了公務接待費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

4.公務接待費2萬元，較上年增加1.81萬元，同比增加952.63%，主要原因是：職能確定后，因業務工作需要，增加了公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市產業發展服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年機關運行經費支出預算14.54萬元，較上年增加2.17萬元，同比增加17.55%，主要原因是：單位職能確后，增加了項目經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費14.54萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費7.55萬元。其中：辦公費2.3萬元；印刷費0萬元；水費0.3萬元；電費1.5萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.05萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.1萬元；其他交通費用2.6萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費6.99萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置6.99萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年政府采購總預算3.96萬元，較上年增加3.96萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：原因是新調進人員購置臺式電腦、打印機。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；面向小微企業采購3.96萬元，較上年增加3.96萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：原因是新調進人員購置臺式電腦、打印機。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.96萬元，較上年增加3.96萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：原因是新調進人員購置臺式電腦、打印機；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：較上年無變動。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市產業發展服務中心2024年年初資產總額為119.86萬元，較上年減少53.3萬元，同比減少30.78%，主要原因是：原因是貨幣資金減少，因為上年支付了兩年的鄉鎮人員補差工資和養老保險交費。

具體情況為:流動資產75.1萬元，較上年減少53.3萬元，同比減少41.51%，主要原因是：原因是貨幣資金減少，因為上年支付了兩年的鄉鎮人員補差工資和養老保險交費；固定資產44.76萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：較上年無變動。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.98萬元；其他資產價值28.78萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：2024年產業發展服務中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目5個，具體為：產業發展服務、農業技術推廣服務、后勤服務、鄉村振興、產業中心基層創建。長期目標與年度目標一致，以年度目標來說明。

廣水市產業發展服務中心部門整體績效目標申報表.pdf

2、年度目標1：產業發展服務，具體指標設置為：

產業發展服務.pdf

產出指標：指導鄉村合作公司產業發展≥211家，鄉鎮形成調研報告＝18份，產業發展方案＝18份，技術服務臺賬＝18份，半年、年度考核參與評級支態星級評選＝211家；指導鄉村合作公司產業發展完成率＝100%，鄉鎮形成調研報告完成率=100%，產業發展方案完成率=100%，技術服務臺賬完成率=100%，半年、年度考核參與評級支態星級評選完成率=100%；完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：經濟效益指標：鄉村合作公司運營增收全市共增收≥300萬元，鄉村合作公司農民收入增加人平增≥1000元/年；社會效益指標：受益鄉村合作公司211家，報告利用率達到≥90%，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

年度目標2：農業技術推廣服務，具體指標設置為：

農業技術推廣服務.pdf

產出指標：下鄉指導次數≥350次，印發技術資料份數≥3000份，水稻種子數量≥1000斤，下鄉指導次數完成率≥95%，印發技術資料份數完成率≥95%，投入水稻種子完成率≥95%，完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：農戶種養殖水平提升，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥85%，依據本年工作目標責任書。

年度目標3：后勤服務，具體指標設置為：

????后勤服務.pdf

產出指標：購置辦公家具25套，監控系統1套，臺式電腦4臺，打印機2臺，打印紙20箱；伙食補助24人，體檢30人，看望退休6人；購置辦公家具、監控系統、臺式電腦、打印機、打印紙合格率均＝100%達標，伙食補助到達率≥98%，體檢人數＝100%，看望退休同志完成率＝100%。完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：機關后勤保障明顯提高，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：職工滿意度≥90%，。依據本年工作目標責任書。

年度目標4：鄉村振興，具體指標設置為：

中心鄉村振興.pdf

產出指標：政策知識宣傳次數≥5次，鄉村振興＝1個，農戶政策知曉率≥98%，鄉村振興覆蓋率達≥98%，完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書，。

效益指標：農民幸福指數明顯提高，人居環境明顯改善，本年工作目標責任書。

滿意度指標：農戶滿意度≥96%，依據本年工作目標責任書。

年度目標5：中心創建，具體指標設置為：

產業中心創建.pdf

產出指標：文明單位=1個，創建黨建責任目標優勝單位=1個，綜合治理優勝單位=1個，文明單位創建廣水市，黨建、責任目標優勝，綜治創建優勝。完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：干部綜合素質明顯提高，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：部門及群體滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“產業發展服務項目”主要內容是：指導鄉村合作公司產業發展。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：指導鄉村合作公司產業發展211家，使農民收入增加100元/年，農村民風、鄉風好轉，就業崗位增多，合作公司運營增收，全共增收300萬元以上。農業產業技術服務、種養殖產業技術服務覆蓋率達90%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：指導鄉村合作公司產業發展≥211家，鄉鎮形成調研報告＝18份，產業發展方案＝18份，技術服務臺賬＝18份，半年、年度考核參與評級支態星級評選＝211家；指導鄉村合作公司產業發展完成率＝100%，鄉鎮形成調研報告完成率=100%，產業發展方案完成率=100%，技術服務臺賬完成率=100%，半年、年度考核參與評級支態星級評選完成率=100%；完成時間當年12月底，依據本年工作目標責任書。

效益指標：經濟效益指標：鄉村合作公司運營增收全市共增收≥300萬元，鄉村合作公司農民收入增加人平增≥1000元/年；社會效益指標：受益鄉村合作公司211家，報告利用率達到≥90%，依據本年工作目標責任書。

滿意度指標：農民滿意度≥95%，依據本年工作目標責任書。

產業發展服務.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。