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目??錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會主要職責(zé)如下：

1.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆；

3.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、黨建股、宣傳群工股三個股室單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會納入預(yù)算管理人員13人。

(1)核定編制7名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制0名。

(2)實有人員13人，其中：在職在編10人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)工委2023年預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年收入總預(yù)算220.64萬元，其中：本年收入159.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.9萬元，較上年預(yù)算安排增加44.71萬元，同比增長25%，主要原因是單位人員增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入159.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入18.9萬元。

(2)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入41.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入18.93萬元。

2.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年支出總預(yù)算220.64萬元，其中：本年安排支出201.71萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加44.71萬元，同比增長25%，主要原因是單位人員增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出201.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出60.9萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出201.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出18.93萬元。

(3)支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出182.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出130.13萬元；商品和服務(wù)支出6.27萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.12萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對社會保險基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：基本支出139.52萬元（其中人員類133.25萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類6.17萬元）；項目支出65.22萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年財政撥款收入預(yù)算201.71萬元，較上年增加25.77萬元，同比增長14.6%，主要原因是單位人數(shù)增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款159.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款41.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年財政撥款支出預(yù)算201.71萬元，較上年增加29.6萬元，同比增長17.2%，主要原因是單位人數(shù)增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出182.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出13.73萬元；衛(wèi)生健康支出14.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會一般公共預(yù)算支出139.52萬元，較上年減少32.59萬元，同比下降18.9%，主要原因是預(yù)算人員減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出204.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出133.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出6.27萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出65.22萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.45萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出26.7萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出182.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出13.73萬元；衛(wèi)生健康支出14.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會一般公共預(yù)算支出139.52萬元，較上年減少32.59萬元，同比下降18.9%，主要原因是預(yù)算人員減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出133.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出6.27萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出65.22萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.45萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出26.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.8萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長200%，主要原因是上年度預(yù)算較少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長200%，主要原因是：上年度預(yù)算為0.6萬元，金額較少，今年有所增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算112.64萬元，較上年增加17.57萬元，同比增長18.5%，主要原因是單位人員增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.87萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.72萬元。其中：辦公費(fèi)2.47萬元；印刷費(fèi)0.3萬元；水費(fèi)0.35萬元；電費(fèi)0.45萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.31萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0.05萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用5.4萬元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.15萬元。其中：辦公費(fèi)3.2萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)0.1萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.3萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0.4萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年政府采購總預(yù)算2萬元，較上年增加2萬元，同比增長100%，主要原因是上年度無專門采購預(yù)算項目。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年年初資產(chǎn)總額為6.12萬元，較上年增加0.5萬元，同比增加0.59%，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比增長100%，主要原因是增加流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)5.6萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降17.6%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.39萬元；其他資產(chǎn)價值3.23萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少1.49萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是本年度沒有使用單位資金支付此項支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少1.49萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是本年度沒有使用單位資金支付此項支出。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為全面加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)基層組織建設(shè)，健全組織設(shè)置，年度目標(biāo)為突出服務(wù)中心、壯大黨員隊伍。

2、長期目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥530人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

機(jī)關(guān)工委2023部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1、“機(jī)關(guān)黨建工作”項目主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展，教育和管理工作。2023年預(yù)算安排9.58萬元，其中：9.58萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊伍。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)入黨發(fā)展對象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，培訓(xùn)黨務(wù)干部人數(shù)≥200人次，培訓(xùn)群團(tuán)組織人數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

項目基本信息（黨員和群團(tuán)組織工作）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。