午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目???錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市紀委監委主要負責:

1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮、辦、開發區黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.負責全市的監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和隨州市委、隨州市紀委監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

4.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

5.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監察工作制度，參與起草制定相關規范性文件。

7.負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

8.負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。

10.完成上級紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置

1.中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構23個，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委、監察專員辦公室、第一派出紀檢監察組、第二派出紀檢監察組、第三派出紀檢監察組、第四派出紀檢監察組、第五派出紀檢監察組、第六派出紀檢監察組、第七派出紀檢監察組、第八派出紀檢監察組。

3.下設部門（單位）2個，分別為：宣教中心、技術保障服務中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位2家，分別是：宣教中心、技術保障服務中心。

2.2023年中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會納入預算管理人員153人。

(1)核定編制129名，其中：行政編制119名，事業編制10名。

(2)實有人員153人，其中：在職在編110人；離休0人；退休28人；編外長聘0人；其他人員15人（借入人員5人、遺屬生活困難人員4人、工勤人員6人）。

第二部分：2023部門預算表

廣水市紀委監委2023年部門預算表.pdf

第三部分??2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年收入總預算3057.86萬元，其中：本年收入2807.66萬元，上年結轉250.2萬元，較上年預算安排減少47.43萬元，同比減少1.53%，主要原因是：政策性降低津補貼和獎勵性補貼。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2767.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉193.2萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉57萬元。

2.中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年支出總預算3057.86萬元，較上年預算安排支出減少47.43萬元，同比減少1.53%，主要原因是：政策性降低津補貼和獎勵性補貼。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2807.66萬元；上年結轉安排支出250.2萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2960.86萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出97萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2582.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出260.67萬元；衛生健康支出81.24萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1919.05萬元；商品和服務支出902.83萬元；對個人和家庭的補助22.98萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出213萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1877.73萬元；運轉類支出510.13萬元；特定目標類支出670萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年財政撥款收入預算2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2767.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款193.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年財政撥款支出預算2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出2485.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出260.67萬元；衛生健康支出81.24萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年一般公共預算支出2960.86萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少1.37%，主要原因是：政策性減少津補貼。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2767.66萬元。其中：人員經費1877.73萬元，公用經費344.03萬元，項目支出545.9萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出193.2萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費116.1萬元，項目支出77.1萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出2485.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出260.67萬元；衛生健康支出81.24萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出133.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年一般公共預算基本支出2337.86萬元，較上年減少228.23萬元，同比減少8.89%，主要原因是：政策性減少津補貼。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1877.73萬元。其中：工資福利支出1854.75萬元；對個人和家庭補助22.98萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費460.13萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年一般公共預算“三公”經費安排數為219.1萬元，較上年增加23.63萬元，同比增加12.09%，主要原因是：一方面購置公車增加支出，另一方面壓縮開支，厲行節約。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置70萬元，較上年增加25.9萬元，同比增加58.73%，主要原因是：公車使用年限到期更換。

3.公務用車運行維護費140萬元，較上年增加6.73萬元，同比增加5.05%，主要原因是：留置案件及信訪件增多，用車增加。

4.公務接待費9.1萬元，較上年減少9萬元，同比減少49.72%，主要原因是：厲行節約，減少非必要公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年機關運行經費支出預算713.33萬元，較上年減少304.93萬元，同比減少29.95%，主要原因是：機關壓縮開支、減少非必要項目支出、同時倡導厲行節約。

1.一般公共預算安排機關運行經費692.83萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費375.13萬元。其中：辦公費48萬元；印刷費20萬元；水費5萬元；電費15萬元；郵電費8萬元；取暖費0萬元；物業管理費10萬元；差旅費 60萬元；福利費20.55萬元；會議費 8萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費70萬元；維修(護)費20萬元；其他交通費用80.28萬元；其他商品和服務支出10.3萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費317.7萬元。其中：辦公費24.5萬元；印刷費14.5萬元；水費1萬元；電費6萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費5萬元；差旅費 50.7萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費7.5萬元；公務用車運行維護費70萬元；維修(護)費72.5萬元；其他交通費用11萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置53萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費20.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年政府采購總預算213萬元，較上年增加81.9萬元，同比增加62.47%，主要原因是：機關正常工作需要，采購略有增加，一方面增加采購公車，另一方面增加采購保密設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購142萬元，較上年增加12.9萬元，同比增加9.99%，主要原因是：機關采購略有增加；面向小微企業采購71萬元，較上年增加69萬元，同比增加3450%，主要原因是：機關采購略有增加，先小微企業采購，促進小微企業發展。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算213萬元，較上年增加81.9萬元，同比增加62.47%，主要原因是：機關采購略有增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2023年年初資產總額為420.96萬元，較上年減少21.5萬元，同比減少4.86%，主要原因是：單位一方面費用正常支出結余；另一方面固定資產折舊。

具體情況為:流動資產59.54萬元，較上年增加3萬元，同比增加5.31%，主要原因是：流動性資產資產結余；固定資產361.42萬元，較上年減少24.5萬元，同比減少6.35%，主要原因是：一方面新購置公車增加資產，另一方面折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛9輛，價值164.11萬元；辦公家具價值24.53萬元；其他資產價值172.78萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度自有資金有結余，安排預算支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度自有資金有結余，安排預算支出。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為1.深入推進紀律建設，進一步嚴明黨的紀律和規矩；2.受理黨員領導干部違紀信訪件，扛牢信訪責任擔當，維護社會穩定。

2、年度目標1：深入推進紀律建設，進一步嚴明黨的紀律和規矩，具體指標設置為：

產出指標：1.黨的紀律和規矩全覆蓋，指標設立依據是上級文件；2.嚴明黨的紀律和規矩，指標設立依據是社會和群眾評議；3.年終完成，指標設立依據是社會和群眾評議。

效益指標：違紀案件減少，下降率2.0%；指標設立依據是人民群眾好評。

滿意度指標：服務對象滿意度90%，指標設立依據是社會和群眾評價。

年度目標2：受理黨員領導干部違紀信訪件，扛牢信訪責任擔當，維護社會穩定，具體指標設置為：

產出指標：1.受理信訪件500件，指標設立依據是年初工作方案；2.辦結信訪件500件，指標設立依據是年初工作方案；3.1年完成，指標設立依據是年初工作方案。

效益指標：1.辦理信訪件，查處違紀問題，挽回經濟損失200萬元；指標設立依據是年初工作方案；2.暢通信訪渠道，息訪罷訴，指標設立依據是年初工作方案。

滿意度指標：服務對象滿意度90%，指標設立依據是年終考核。

2023部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“辦案工作項目”主要內容是：全年辦理信訪件500件，立案件280件，結案件280件，辦理留置案件5件。2023年預算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：全年辦理信訪件，立案件，結案件，辦理留置案件。

項目績效指標設置情況：

產出指標：1.辦理信訪件500件，指標設立依據是年初方案；2.立案件280件，指標設立依據是年初方案；3.結案件280件，指標設立依據是年初方案；4.辦理留置案件5件，指標設立依據是年初方案；5.信訪件完成率100%，指標設立依據是年初總結；6.立案件辦結完成率100%，指標設立依據是年初總結；7.留置案完成率100%，指標設立依據是年初總結；8.2023年底完成，指標設立依據是年初總結；9.信訪件、案件辦理成本95萬元，指標設立依據是年初預算、年終結算。

效益指標：1.高壓反腐，挽回經濟損失200萬元，指標設立依據是年初方案；2.高壓反腐，形成震懾，持續正風肅紀，不敢腐、不能腐、不想腐，指標設立依據是信訪、腐敗案件逐年下降；

滿意度指標：人民群眾滿意度95%，指標設立依據是人民群眾好評、有獲得感。

2、“規范化建設工作項目”主要內容是：全紀檢監察機關及市直部門工作規范化建設。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

項目績效總目標是：推進紀檢監察機關自身規范化建設，樹立良好紀檢監察工作形象，規范化建設并向市直部門延伸。

項目績效指標設置情況：

產出指標：1.紀委機關規范化，指標設立依據是規范化檢查方案；2.市直各部門規范化建設77個，指標設立依據是規范化檢查方案；3.各鎮辦規范化建設18個，指標設立依據是規范化檢查方案；4.紀委機關規范化完成率100%，指標設立依據是年終總結；5.市直各部門規范化建設完成率100%，指標設立依據是年初總結；6.各鎮辦規范化建設完成率100%，指標設立依據是年初總結；7.2023年底完成，指標設立依據是年初總結；8.計劃成本10萬元，指標設立依據是年初預算、年終結算。

效益指標：1. ?規范化建設工作作風持續向好，工作規范、效率提升、群眾滿意，指標設立依據是人民群眾及各市直單位、各鎮辦評價。

滿意度指標：人民群眾滿意度100%，指標設立依據是年初方案。

2023部門整體績效目標申報表.pdf

1廣水市紀委2023年局域網維護項目預算績效目標表.pdf

2廣水市紀委2023年食堂日常運轉項目預算績效目標表.pdf

3廣水市紀委2023年宣教月紀律宣傳項目預算績效目標表.pdf

4廣水市紀委2023年大數據工作項目預算績效目標表.pdf

5廣水市紀委2023年黨風廉政建設檢查項目預算績效目標表.pdf

6廣水市紀委2023年涉密信息網絡購建項目預算績效目標表.pdf

7廣水市紀委2023年辦公設備購置項目預算績效目標表.pdf

8廣水市紀委2023年電路改造項目預算績效目標表.pdf

9廣水市紀委2023年辦案工作項目預算績效目標表.pdf

10廣水市紀委2023年執紀執法用車購置項目預算績效目標表.pdf

11廣水市紀委2023年廉政教育基地建設及維護項目預算績效目標表.pdf

12廣水市紀委2023年網站運行及維護項目預算績效目標表.pdf

13廣水市紀委2023年檔案室建設項目預算績效目標表.pdf

14廣水市紀委2023年駐村第一書記工作項目預算績效目標表.pdf

15廣水市紀委2023年新冠肺炎疫情防控項目預算績效目標表.pdf

16廣水市紀委2023年規范化建設項目預算績效目標表.pdf

17廣水市紀委2023年談話點建設及維護項目預算績效目標表.pdf

18廣水市紀委2023年辦案協作區運行項目預算績效目標表.pdf

19廣水市紀委2023年黨建工作項目預算績效目標表.pdf

20廣水市紀委2023年作風督查工作項目預算績效目標表.pdf

21廣水市紀委2023年食堂改造項目預算績效目標表.pdf

22廣水市紀委2023年辦公樓改造項目預算績效目標表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。