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目?錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務

2、組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；

4、發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作；

5、負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

二、機構設置

1.核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.內設機構1個，分別為：辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市老干部活動中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市老干部活動中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年納入預算管理人員10人。

(1)核定編制11名，其中：行政編制4名，事業編制7名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編3人；離休1人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市老干部活動中心2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算137.87萬元，其中：本年收入98.28萬元，上年結轉39.59萬元，較上年預算安排減少6.42萬元，同比減少4.45%，主要原因是：人員變動及工資調整經費減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款94.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉12萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉27.59萬元。

2.2023年支出總預算137.87萬元，較上年預算安排支出減少6.42萬元，同比減少4.45%，主要原因是：人員變動及工資調整經費減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出98.28萬元；上年結轉安排支出39.59萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出106.28萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出31.59萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出130.63萬元；衛生健康支出4.11萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出44.4萬元；商品和服務支出64.09萬元；對個人和家庭的補助22.97萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出65.68萬元；運轉類支出21.68萬元；特定目標類支出50.51萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算106.28萬元，較上年減少17.28萬元，同比減少13.99%，主要原因是：人員經費變動減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款94.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預算106.28萬元，較上年減少17.28萬元，同比減少13.99%，主要原因是：人員經費變動減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出100.04萬元；衛生健康支出3.61萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出94.28萬元。其中：人員經費64.18萬元，公用經費2.94萬元，項目支出27.16萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出12萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出12萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出100.04萬元；衛生健康支出3.61萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出67.12萬元，較上年減少29.27萬元，同比減少30.37%，主要原因是：人員經費變動減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費64.18萬元。其中：工資福利支出41.6萬元；對個人和家庭補助22.57萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費2.94萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2.3萬元，較上年減少0.45萬元，同比減少16.36%，主要原因是：公車運行費厲行節簡壓縮支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費2萬元，較上年減少0.75萬元，同比減少27.27%，主要原因是：公車運行費厲行節簡壓縮支出。

4.公務接待費0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無公務接待預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算2.94萬元，較上年增加0.24萬元，同比增加8.89%，主要原因是：本年因購置部分辦公設備，機關運行費較上年略顯增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費2.94萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費2.94萬元。其中：辦公費0.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.98萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設備，較上年增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設備，面向小微企業較上年增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年因購置部分辦公設備，較上年增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年年初資產總額為101.06萬元，較上年增加76.25萬元，同比增加307.34%，主要原因是：老年大學與第一休干所合并為老干部活動中心，資產合并增加。

具體情況為:流動資產44.91萬元，較上年增加21.85萬元，同比增加94.75%，主要原因是：老年大學與第一休干所合并為老干部活動中心，流動資產合并增加；固定資產56.15萬元，較上年增加54.4萬元，同比增加3108.57%，主要原因是：老年大學與第一休干所合并為老干部活動中心，固定資產合并增加。

其中固定資產：房屋1845平方米，價值55.58萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值0.23萬元；其他資產價值0.34萬元。

十一、其他事項說明

????1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.7萬元，較上年增加1.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補三公經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補車輛運行費。

(4)公務接待費0.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年單位資金彌補公務接待費。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2023年市統計局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

1、本部門整體績效目標是：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

長期目標：無。

2、年度目標1：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

具體指標設置為：

產出指標：數量指標，一休干所管理離退休人數＝7人，指標設立依據計劃標準；

開展學習活動＝2次，指標設立依據計劃標準；

就醫保障＝100%，指標設立依據計劃標準；

質量指標：老干部各項政治、經濟待遇落實，100%，指標設立依據計劃標準；

及時完成老干部需求，100%，指標設立依據計劃標準；

學習活動參入率，定性文字、數據無誤，指標設立依據計劃標準；

及時完成就醫需求，100%，指標設立依據計劃標準。

時效指標：活動時間，定性本年度，指標設立依據計劃標準。

效益指標：社會效益指標，有效發揮老干部引領作用，定性發揮余熱，指標設立依據年度計劃標準；

提高老干部幸福指數，定性維護老干部隊伍穩定，指標設立依據計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象老同志滿意度＝95%以上，指標設立依據年度計劃標準。

廣水市老干部活動中心2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年老干部活動中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，老干部教育培訓50.51萬元。

1、項目的主要內容：年度內進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。

長期目標：無。

2、年度目標1：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

具體指標設置為：項目支出績效目標表

廣水市老干部活動中心2023年老干部教育培訓項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。