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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會組織部主要職責如下：

1、承辦黨組織設置調整指導、協調工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。承擔市委常委會民主生活會相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作。負責黨內統計、組織關系接轉和黨費業務管理工作。承辦追認黨員的審查、報批工作。宏觀指導、統籌規劃、組織協調、督促落實全市黨員教育工作。承辦黨內表彰活動。承擔市級黨代會相關工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負責代表資格終止或者停止有關事項的辦理等。落實上級黨代表工作辦公室交辦的任務，指導下級黨代會工作。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

2、負責貫徹落實中央、省委和上級組織部門以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好村（社區）黨組織領導班子建設，備案管理村（社區）黨組織書記。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。負責抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。協調機關、國有企業等領域黨建工作。組織協調有關方面力量共同抓好基層組織建設工作。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯系、協調市委黨建工作領導小組成員單位、責任單位黨建工作，指導、督促市委黨建重大部署和重大工作任務落實。統籌規劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉化。負責市委黨建工作領導小組日常工作，完成市委黨建領導小組交辦的其他任務。

4、負責全市人才工作的統籌協調和宏觀管理，擬訂人才工作規劃、制度、意見和建議，指導、督促和檢查全市人才工作，協調落實專項重點人才工作，負責各類人才信息庫的建立和市管專業技術拔尖人才選拔、管理工作。負責市委人才工作領導小組辦公室的日常工作，協調有關部門共同抓好人才工作。協調參與各類高層次人才的培訓、管理與服務工作，協調全市各類優秀人才的選拔和表彰工作。協調落實上級部門下達的有關人才方面的工作。

5、負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施《公務員法》，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責擬訂全市公務員錄用政策規定，做好全市公務員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負責全市公務員公開遴選、公務員中層干部任免審批等工作的宏觀指導和組織實施。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴等工作。負責擬訂全市公務員能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。

6、負責全市公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導。指導全市公務員績效管理。統籌全市機關和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務員工資福利政策和工資增長計劃、措施并組織實施。負責全市機關、市直參照管理單位、鎮辦機關單位工作人員和企事業單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務員考核、獎勵、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規定并組織實施。負責全市公務員及參照公務員法管理人員工資統發和市管干部工資調整的審核工作，負責我市隨州市管干部工資的呈報工作。

7、承擔原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責。增加公務員、參照公務員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執行干部人事檔案法律、法規和國家有關方針政策，建立、健全相關工作規章制度。負責全市公務員管理信息系統建設。負責全市干部人事檔案業務指導和公務員、參照公務員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內有關股室負責公務員及參照公務員法管理人員、企事業單位市管干部“三齡兩歷”認定審批工作及全市黨內統計、公務員統計、干部職工統計等工作。負責部機關互聯網、大組工網等信息化建設。負責部機關文書檔案管理。

9、負責全市領導班子建設和干部隊伍建設、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關政策問題的調查研究和指導。負責干部人事制度改革及干部計劃、組織、領導職數等方面的研究與管理。承擔全市出國（境）人員審查工作的業務指導、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關手續。負責全市選調生的錄用培養教育管理工作。負責軍隊轉業干部安置的協調、指導工作。擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合做好市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

10、負責的全市干部考核評價工作的政策研究、工作推動、組織協調和檢查督辦；制定領導干部考評辦法、組織完成相關評議和考核結果的匯總、分類排隊、公示通報等工作均并入干部二股。

11、為第一休干所離休老干部生活提供服務，組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作；負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作；以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

二、機構設置

1.請選擇核定單位類型為：行政。

2.內設股室14個，分別為：辦公室、調研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務員一股、公務員二股、干部教育股、干部監督股、老干部工作辦公室、信息管理中心。

3.下設部門（單位）4個，分別為：黨員教育中心、考核事務中心、舉報中心、老干部活動中心。?

4.掛牌機構2個，分別為：市公務員局、市委老干部局。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年市委組織部匯總部門預算由7家單位構成。

(1)獨立核算單位2家，分別為：廣水市委組織部本級、老干部活動中心。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位5家，分別為：黨員教育中心、考核事務中心、舉報中心、市公務員局、市委老干部局。

2.2023年廣水市委組織部現有編制48名，其中：組織部行政編制28人，參公編制1人，事業編制4人，工勤人員4人，離休人員0名，退休人員9名，他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。??

廣水市老干部活動中心總編制人數11人，其中：行政編制4人，事業編制7人(其中：參照公務員法管理7人)。在職實有人數4人，其中：行政編制4人，事業編制4人(其中：參照公務員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

第二部分 ?部門預算表

2023年部門匯總部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年匯總收入總預算1243.95萬元，其中：本年收入941.75萬元，上年結轉302.2萬元，較上年預算安排減少1703.92萬元，同比上年減少57%，主要原因是：2023年項目預算減少，村主職待遇項目1432萬元及離任村主職補貼198萬元2023年未安排支出。

(1)本年收入：一般公共預算撥款927.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入14萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉169.13萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉133.07萬元。

2.2023年匯總支出總預算1243.95萬元，較上年預算安排減少1703.92萬元，同比上年減少57%，主要原因是：2023年項目預算減少，村主職待遇項目1432萬元及離任村主職補貼198萬元2023年未安排支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出941.75萬元；上年結轉安排支出302.2萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1096.88萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出147.07萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出894.02萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出242.58萬元；衛生健康支出38.06萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出69.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出814.3萬元；商品和服務支出317.28萬元；對個人和家庭的補助98.97萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出13.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出695.29萬元；運轉類支出132.92萬元；特定目標類支出415.74萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年匯總財政撥款收入預算1096.88萬元，較上年減少1693.46萬元，同比減少60%，主要原因是：2023年項目預算減少，村主職待遇項目1432萬元及離任村主職補貼198萬元2023年未安排支出。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款927.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款169.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.2023年匯總財政撥款支出預算1096.88萬元，較上年減少1693.46萬元，同比減少60%，主要原因是：2023年項目預算減少，村主職待遇項目1432萬元及離任村主職補貼198萬元2023年未安排支出。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出798.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出211.99萬元；衛生健康支出17.56萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出68.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年匯總一般公共預算支出1096.88萬元，較上年減少1693.46萬元，同比減少60%，主要原因是：2023年項目預算減少，村主職待遇項目1432萬元及離任村主職補貼198萬元2023年未安排支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出927.75萬元。其中：人員經費511.66萬元，公用經費73.84萬元，項目支出342.25萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出169.13萬元。其中：人員經費112.13萬元，公用經費30萬元，項目支出27萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出798.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出211.99萬元；衛生健康支出17.56萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出68.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年匯總一般公共預算基本支出727.63萬元，較上年減少130.94萬元，同比減少15%，主要原因是：人員減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費623.79萬元。其中：工資福利支出593.9萬元；對個人和家庭補助29.89萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費103.84萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年匯總一般公共預算“三公”經費安排數為6.3萬元，較上年減少37.45萬元，同比減少85%，主要原因是：按照過緊日子的要求，進一步壓縮三公經費支出。

具體安排情況如下：

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

2.?公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

3.公務用車運行維護費2萬元，較上年減少10萬元，同比減少78%，主要原因是：今年老干部活動中心減少該項預算。

4.公務接待費4.3萬元，較上年減少26.7萬元，同比減少86%，主要原因是：按照過緊日子的要求，進一步壓縮三公經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

2023年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算268.75萬元，較上年增加10萬元，同比上年增加3%，主要原因是：辦公費用增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費232.31萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費85.84萬元。其中：辦公費19.75萬元；印刷費4.5萬元；水費2萬元；電費4萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費1萬元；差旅費 6萬元；福利費13萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用24.92萬元；其他商品和服務支出4.67萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費146.47萬元。其中：辦公費48.3萬元；印刷費24.2萬元；水費0.5萬元；電費1.3萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.3萬元；差旅費 20.3萬元；福利費17.8萬元；會議費 6.92萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修(護)費5.15萬元；其他交通費用6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置13.4萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費36.44萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年匯總政府采購總預算13.4萬元，較上年增加10萬元，同比上年增加285%，主要原因是：國產化替代，更換一批電腦。

1.按采購對象分：面向中小企業采購7萬元，與上年比增加，主要原因是：國產化替代，更換一批電腦。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算13.4萬元，較上年增加13.4萬元，今年需置換一批新設備。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年匯總年初資產總額為442.26萬元，較上年增加230.3萬元，同比上年增加108.%，主要原因是：老干局在建工程項目資金掛靠到組織部，該筆項目資金金額為146萬元。

具體情況為:流動資產102.73萬元，較上年增加44.9萬元，同比增加77.6%，主要原因是：老干局匯總流動資產到組織部；固定資產127.98萬元，較上年減少26.15萬元，同比減少16.9%，原因是：老干局部分資產劃轉到黨校。

其中固定資產：房屋975平方米，價值52.33萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；車輛1，價值13.8萬元，辦公家具價值15.39萬元；其他資產價值42.18萬元。

十一、其他事項說明

"1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6.3萬元，較上年減少37.45萬元，同比減少85%，主要原因是：按照過緊日子的要求，進一步壓縮三公經費支出。

(1)?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

(2)?公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

(3)公務用車運行維護費2萬元，較上年減少10萬元，同比減少78%，主要原因是：今年老干部活動中心減少該項預算。

(4)公務接待費4.3萬元，較上年減少26.7萬元，同比減少86%，主要原因是：按照過緊日子的要求，進一步壓縮三公經費支出。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

根據預算績效管理要求，概述本單位整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實，著力鍛造忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍，加強干部政治監督，持續凈化政治生態；公務員工作科學化規范化制度化水平，年度目標為增強基層黨組織政治功能和組織力，構建黨建引領城鄉基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水、堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關。

2、長期目標：推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實，著力鍛造忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍，加強干部政治監督，持續凈化政治生態；公務員工作科學化規范化制度化水平。

3、年度目標1：保障機關衛生、安保、物業、食補、誤餐補、職工健康、工會福利，具體指標設置為：

產出指標：工會福利人數≥40，干部慰問人數≥10人，按可替代電腦≥10臺，指標設立依據是本年度單位職工人數及保密工作安排需要。

效益指標：系統正常使用年限≥5年，機關運轉質量大幅提升，安全保密工作有效增強，指標設立依據是根據電腦設備使用年限及保密工作歷史依據。

2023年市老干部活動中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

本部門整體績效目標是：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

長期目標：無。

年度目標1：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

具體指標設置為：

產出指標：數量指標，一休干所管理離退休人數＝7人，指標設立依據計劃標準；

開展學習活動＝2次，指標設立依據計劃標準；

就醫保障＝100%，指標設立依據計劃標準；

質量指標：老干部各項政治、經濟待遇落實，100%，指標設立依據計劃標準；

及時完成老干部需求，100%，指標設立依據計劃標準；

學習活動參入率，定性文字、數據無誤，指標設立依據計劃標準；

及時完成就醫需求，100%，指標設立依據計劃標準。

時效指標：活動時間，定性本年度，指標設立依據計劃標準。

效益指標：社會效益指標，有效發揮老干部引領作用，定性發揮余熱，指標設立依據年度計劃標準；

提高老干部幸福指數，定性維護老干部隊伍穩定，指標設立依據計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象老同志滿意度＝95%以上，指標設立依據年度計劃標準。

?????廣水市老干部活動中心2023年整體支出績效目標.pdf

?????組織部2整體支出績效目標2023.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

“黨組織建設項目”主要內容是：研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設，探索各類新的經濟組織、社會組織中黨組織設置和活動方式；規劃和指導全市黨員教育工作，負責黨員的管理和發展工作。2023年預算安排217.1萬元，其中：217.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“干部事務管理項目”主要內容是規劃和指導全市各級黨的領導班子建設，宏觀管理全市干部隊伍建設，統籌做好培養選拔優秀干部、公務員工資調整、招錄、培訓、考察，2023年預算安排84.68萬元，其中：84.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“老干部工作項目”主要內容是老干部日常管理、慰問、活動開展，組織開展老干部慰問幫扶、參觀學習、建言獻策等活動，用心用情服務老干部，發揮老干部參與廣水發展建設作用，2023年預算安排31.22萬元，其中：31.22萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“人才建設項目”主要內容制定實施全市人才工作規劃，研究制定高層次人才選拔、培養和使用的有關政策，組織實施全市人才工作的重大活動、聯系專家的服務工作以及全市人才工作先進單位和先進個人的評先表彰等工作，2023年預算安排32.15萬元，其中：32.15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：“黨組織建設項目”立足夯基礎、補短板、出亮點，著力推動基層黨建高質量發展；“干部事務管理項目”規劃和指導全市各級黨的領導班子建設，宏觀管理全市干部隊伍建設，統籌做好培養選拔優秀干部、公務員工資調整、招錄、培訓、考察；“老干部工作項目”是老干部日常管理、慰問、活動開展，組織開展老干部慰問幫扶、參觀學習、建言獻策等活動，用心用情服務老干部，發揮老干部參與廣水發展建設作用，“人才建設項目”是實施全市人才工作規劃，研究制定高層次人才選拔、培養和使用的有關政策，組織實施全市人才工作的重大活動、聯系專家的服務工作以及全市人才工作先進單位和先進個人的評先表彰等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發展黨員人數≥100人，黨代表人數≥105人，村社區黨員活動室建≥5個，全市重大黨建活動次數≥5次，黨建助理員招錄人數≥25人；組織干部會議次數≥6次，干部考察晉升人數500人，全市干部培訓人數324人，培訓班個數≥4，檔案整理份數1000≥份，選調生到村人數=12人；老干部活動次數10≥次，老干部管理人數81≥人，慰問老干部人數110≥人，慰問困難兒童數量55≥人，引進高新技術團隊2≥個，慰問專家人才數量80≥人，慰問專家人才次數≥3次，指標設立依據是歷史依據。

效益指標：基層黨組織建設有效增強，社會治理能力有效提升，基層黨組織體系不斷健全；干部積極性有效提升，檔案管理不斷完善，干部能力素質有效提升，老干部文娛活動不斷豐富，公益宣傳有效提升，農村人才素質大幅提高，指標設立依據是歷史依據。

滿意度指標：黨員滿意度≥98%，村干部滿意度≥98%，干部滿意度≥95%，老干部滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，大學生人才滿意度≥98%，專家人才滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

???組織部1項目支出績效目標表2023.pdf

2023年老干部活動中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，老干部教育培訓50.51萬元。

1、項目的主要內容：年度內進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。

長期目標：無。

2、年度目標1：做好離退休老干部服 務工作；組織老干部參加政 治學習，保障就醫服務。

具體指標設置為：項目支出績效目標表

???廣水市老干部活動中心2023年老干部教育培訓項目支出績效目標.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。