目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會宣傳部主要職責如下：

1.中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要職責是：負責規劃、部署全市宣傳思想工作。

2.負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3.負責指導、協調和組織全市社會宣傳工作。

4.負責引導社會輿論，指導、監督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網絡新聞宣傳工作，聯系中央、省、市各級新聞單位，組織協調、指導和管理全市外宣工作。

5.從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6.負責全市群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施，協調、指導和監督全市文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創建活動。

7.負責全市新聞出版和電影管理工作，組織指導協調全市掃黃打非工作。

二、機構設置

1.中國共產黨廣水市委員會宣傳部核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室、宣傳教育股、出版股、網絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年中國共產黨廣水市委員會宣傳部預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年中國共產黨廣水市委員會宣傳部納入預算管理人員38人。

(1)核定編制25名，其中：行政編制16名，事業編制9名。

(2)實有人員38人，其中：在職在編26人；離休0人；退休12人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市委宣傳部2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年收入總預算1155.26萬元，其中：本年收入748.94萬元，上年結轉406.32萬元，較上年預算安排增加161.78萬元，同比增加16.28%，主要原因是：項目經費增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款582.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入166.4萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉242.72萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉163.6萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年支出總預算1155.26萬元，較上年預算安排支出增加161.78萬元，同比增加16.28%，主要原因是：項目經費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出748.94萬元；上年結轉安排支出406.32萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出825.26萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出330萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1011.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出84.42萬元；衛生健康支出25.57萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出477.51萬元；商品和服務支出655.79萬元；對個人和家庭的補助10.56萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出11.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出450.93萬元；運轉類支出241.97萬元；特定目標類支出462.36萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年財政撥款收入預算825.26萬元，較上年增加31.13萬元，同比增加3.92%，主要原因是：項目經費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款582.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款242.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年財政撥款支出預算825.26萬元，較上年增加31.13萬元，同比增加3.92%，主要原因是：項目經費增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出692.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出84.42萬元；衛生健康支出14.57萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出582.54萬元。其中：人員經費361.93萬元，公用經費21.97萬元，項目支出198.64萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出242.72萬元。其中：人員經費50萬元，公用經費0萬元，項目支出192.72萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出692.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出84.42萬元；衛生健康支出14.57萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年一般公共預算基本支出433.9萬元，較上年減少55.6萬元，同比減少11.36%，主要原因是：項目經費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費411.93萬元。其中：工資福利支出401.37萬元；對個人和家庭補助10.56萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費21.97萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年一般公共預算“三公”經費安排數為11.2萬元，較上年增加10.2萬元，同比增加1020%，主要原因是：本年項目業務活動增加，相應接待費較上年增長。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費11.2萬元，較上年增加10.2萬元，同比增加1020%，主要原因是：本年項目業務活動增加，相應接待費較上年增長。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年機關運行經費支出預算21.97萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少14.98%，主要原因是：壓縮節儉機關運行費用。

1.一般公共預算安排機關運行經費21.97萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費21.97萬元。其中：辦公費7.2萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用14.6萬元；其他商品和服務支出0.17萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年政府采購總預算11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無預算，本年因辦公需要，增加了設備購置費。

1.按采購對象分：面向中小企業采購11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無預算，本年因辦公需要，增加了設備購置費；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2023年年初資產總額為156.83萬元，較上年減少13.3萬元，同比減少7.82%，主要原因是：資產折舊及單位自有資金減少。

具體情況為:流動資產128.02萬元，較上年減少8.2萬元，同比減少6.02%，主要原因是：流動資產的貨幣資金（單位自有資金）減少；固定資產28.81萬元，較上年減少5.1萬元，同比減少15.04%，主要原因是：固定資產折舊，凈資產相應減少。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值8.59萬元；其他資產價值20.22萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為擴大社會社會宣傳，加強和改進意識形態工作。年度目標為擴大社會社會宣傳，加強和改進意識形態工作。

2、2023年中國共產黨廣水市委員會宣傳部總收入1,155.26萬元，上年結余406.32萬元，其中：財政預算收入825.26萬，支出為1,155.26萬元，其中基本支出是692.90萬元，項目支出462.36萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年中國共產黨廣水市委員會宣傳部預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：

1、湖北日報微信公眾號宣傳經費：湖北日報微信公眾號粉絲量已經突破300萬，在全國省級官方微信影響力排行榜中位居第一名。廣水市積極與上級媒體聯系，在湖北日報微信公眾號上發布相關文章，利用上級媒體平臺宣傳廣水、推介廣水。

2、宣傳部機關后勤保障：圍繞中心、服務大局。為我市“再進位、沖百強、創輝煌”提供堅強后勤保證。

3、差額人員待遇保障： 用于彌補差額人員工資缺口。

4、公共文化產品訂購：精心組織主題宣傳，積極開展對外宣傳，講好“廣水故事”，擦亮“廣水名片”，持續鞏固壯大主流思想輿論。?

5、省級文明城市創建：深入探索把社會主義核心價值觀融入和貫穿到精神文明創建之中，弘揚時代新風,引領道德風尚。

6、農家書屋建設：提升農家書屋服務效能，實現文化小康。

7、鄉鎮(公社)老放映員生活補助(廣水市級配套)：關心照顧為電影事業做過貢獻的鄉鎮生活困難老放映員，體現國家關懷、組織溫暖。

8、鄉鎮(公社)老放映員生活補助(省級)：關心照顧為電影事業做過貢獻的鄉鎮生活困難老放映員，體現國家關懷、組織溫暖。

宣傳部2023整體支出績效目標.pdf

宣傳部2023年鄉鎮（公社）老放映員生活補助項目支出績效目標.pdf

宣傳部2023年農家書屋建設項目支出績效目標.pdf

宣傳部2023年機關后勤保障項目支出績效目標.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。