目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職責如下：

1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導職務的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應對處置。

5.負責聯(lián)系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一領(lǐng)導全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關(guān)政策措施并督促落實，領(lǐng)導市民族和宗教事務局依法管理民族宗教事務，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

7.負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

8.參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

9.統(tǒng)一領(lǐng)導全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

10.統(tǒng)一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

11.受市委委托，領(lǐng)導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作。代管市臺胞臺屬聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市黨外知識分子聯(lián)誼會、市新的社會階層人士聯(lián)誼會。指導市社會主義學院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。

12.完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)8個，分別為：辦公室、干部股、經(jīng)濟聯(lián)絡股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務股、僑務綜合股（港澳事務股）、僑務和民族宗教事務服務中心。

3.下設部門（單位）1個，廣水市民族宗教事務局。

4.掛牌機構(gòu)1個，廣水市民族宗教事務局。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位民宗局1家。

2.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部納入預算管理人員38人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制10名。

(2)實有人員38人，其中：在職在編21人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年收入總預算501.61萬元，其中：本年收入481.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.19萬元，較上年預算安排增加115.22萬元，同比增加29.82%，主要原因是：人員經(jīng)費增加及新增部分項目經(jīng)費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款476.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入5萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)14.2萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.99萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年支出總預算501.61萬元，較上年預算安排支出增加115.22萬元，同比增加29.82%，主要原因是：人員經(jīng)費工資調(diào)整及部分項目資金增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出481.42萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出20.19萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出490.62萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出10.99萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出432.55萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.78萬元；衛(wèi)生健康支出12.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出342.89萬元；商品和服務支出139.66萬元；對個人和家庭的補助16.06萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出317.75萬元；運轉(zhuǎn)類支出31.96萬元；特定目標類支出151.9萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年財政撥款收入預算490.62萬元，較上年增加120.53萬元，同比增加32.57%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)資增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款476.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款14.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年財政撥款支出預算490.62萬元，較上年增加120.53萬元，同比增加32.57%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)資增長。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出421.56萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.78萬元；衛(wèi)生健康支出12.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出476.42萬元。其中：人員經(jīng)費303.55萬元，公用經(jīng)費20.97萬元，項目支出151.9萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出14.2萬元。其中：人員經(jīng)費14.2萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出421.56萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.78萬元；衛(wèi)生健康支出12.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預算基本支出338.72萬元，較上年增加56.53萬元，同比增加20.03%，主要原因是：公用經(jīng)費壓縮支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費317.75萬元。其中：工資福利支出301.69萬元；對個人和家庭補助16.06萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費20.97萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為6萬元，較上年減少4.33萬元，同比減少41.92%，主要原因是：公務接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費6萬元，較上年減少4.33萬元，同比減少41.92%，主要原因是：公務接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算20.97萬元，較上年增加1.08萬元，同比增加5.45%，主要原因是：人員變動增加，公用經(jīng)費較上年略有增長。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費20.97萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費20.97萬元。其中：辦公費4.5萬元；印刷費0萬元；水費0.5萬元；電費1.6萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.2萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用13.94萬元；其他商品和服務支出0.23萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年政府采購總預算3萬元，較上年減少18.21萬元，同比減少85.86%，主要原因是：本年較上年減少辦公設備購置費。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購3萬元，較上年減少15.96萬元，同比減少84.18%，主要原因是：公務接待費厲行節(jié)儉壓縮支出，面向小微企業(yè)減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3萬元，較上年減少18.21萬元，同比減少85.86%，主要原因是：本年較上年減少辦公設備購置費；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年年初資產(chǎn)總額為17.41萬元，較上年減少7.3萬元，同比減少29.54%，主要原因是：以前年度代付退休人員工資下帳處理。

具體情況為:流動資產(chǎn)6.76萬元，較上年減少5.31萬元，同比減少43.99%，主要原因是：以前年度代付退休人員工資下帳處理；固定資產(chǎn)10.65萬元，較上年減少1.99萬元，同比減少15.74%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值4.84萬元；其他資產(chǎn)價值5.81萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為：加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)；調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻；聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務培訓，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處；困難少數(shù)民族群眾救助、幫扶。

2、長期目標：加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)；調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻；聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務培訓，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處；困難少數(shù)民族群眾救助、幫扶。

3、年度目標：具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標，黨外干部教育培訓班＝1期，指標設立依據(jù)計劃標準；

民族宗教政策法規(guī)培訓班＝1期，指標設立依據(jù)計劃標準；

商會交流＝4次，指標設立依據(jù)計劃標準；

民營企業(yè)脫貧攻堅培訓班＝1次，指標設立依據(jù)計劃標準；

港澳臺僑胞聯(lián)誼交流＝4次，指標設立依據(jù)計劃標準；

處理涉及民族因素的矛盾糾紛和突發(fā)事件≥3起，指標設立依據(jù)計劃標準；

民族宗教工作會議、業(yè)務培訓次數(shù)≥3次，指標設立依據(jù)計劃標準；

少數(shù)民族群眾、學生困難救助＝22人，指標設立依據(jù)計劃標準。

時效指標：培訓時間，定性2023年6月，指標設立依據(jù)計劃標準；

交流時間，定性1次/季度，指標設立依據(jù)計劃標準；

成本指標：少數(shù)民族群眾困難救助＝1.1萬元，指標設立依據(jù)每人大于等于500元。

效益指標：社會效益指標，統(tǒng)戰(zhàn)理論武裝和實踐創(chuàng)新，定性逐步增強，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

引領(lǐng)海外資源支持家鄉(xiāng)建設，定性逐步提升，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

民族宗教工作的法治化水平，定性有所提升，指標設立依據(jù)年度計劃標準。可持續(xù)影響指標：壯大愛國力量提升海外統(tǒng)戰(zhàn)影響力，定性顯著提升，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

滿意度指標：黨外干部及黨外代表人士對統(tǒng)戰(zhàn)＝95%以上，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

港澳臺等海外人士對統(tǒng)戰(zhàn)工作的認識，定性逐步提升，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年市統(tǒng)戰(zhàn)部預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：統(tǒng)戰(zhàn)工作項目、差額人員待遇保障項目、民族宗教業(yè)務管理項目、民宗后勤保障項目、后勤保障項目。主要是依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務培訓，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策，開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處。統(tǒng)戰(zhàn)事務管理項目主要是加強對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)，調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻，聯(lián)系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門整體支出績效目標.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作項目.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教業(yè)務管理項目.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部民宗后勤保障項目.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部后勤保障項目.pdf

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部差額人員待遇保障項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。