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目??錄

第一部分 單位概況?

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市委黨校主要職責如下:

1、承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責，肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優良傳統作風的重要使命；

2、承擔對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領導干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識培訓；

3、提高馬克思理論素養和黨的管理技能培訓；

4、宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開；

5、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市委黨校由本級機構組成。

2.廣水市委黨校內設一室五股：分別是辦公室、教育股、學員組織股、網絡信息管理股、市情研究股、總務股。

3.無下設部門（單位）

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市委黨校預算由1家單位構成。

（1）獨立核算單位1家，即中共廣水市委黨校本級。

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市委黨校納入預算管理人員28人。

（1）核定編制32名，其中：行政編制11名，事業編制21名。

（2）實有人員28人。其中：在職在編25人，自收自支3名，退休人員25名，遺屬3名，編外長聘 4名。

第二部分：2023部門預算表

?????廣水市委黨校部門預算草案報表.pdf

第三部分?? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市委黨校2023年收入總預算711.33萬元，其中：本年收入613.76萬元，上年結轉97.57萬元，較上年預算安排增加了134萬元，同比增長23.2%，主要原因是績效改革，人員經費增加，財政增撥了績效工資，項目經費作了調整，學員就餐費納入了學員培訓費中，在就是2022年底事業人員績效政策不明確，事業人員及退休人員的績效獎沒有全部發放，上年結轉結余數過大。

（1）本年收入：一般公共預算撥款收入593.76萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入11萬元；單位資金收入20萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款收入97.57萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.廣水市委黨校2023年支出總預算711.33萬元，較上年預算安排支出增加了134萬元，同比增長23.2%，主要原因是主要原因是兌付2022年事業人員及退休人員績效獎，還有項目資金的調整，學員餐費納入學員培訓費中，項目支出增加。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出613.76萬元；上年結轉結余安排支出97.57萬 元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出582.76萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出11萬元；單位資金支出32萬元。

（3）支出按功能分類分：教育支出564.68萬元；社會保障和就業

支出77.26萬元，衛生健康支出31.27萬元，農林水支出8萬元，住房保障支出30.13萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出436.91萬元；商品和服務支出242.52萬元；對個人和家庭的補助31.90萬 元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出454.81萬元；運轉類支出24.82萬元；特定目標類支出231.70萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市委黨校2023年財政撥款收入預算659.33萬元，較上年增加131.萬元，同比增長24.8%，主要原因是人員的調整及項目的調整以及上年結轉。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款收入593.76萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；

（2） 財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款97.57萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元。

2.廣水市委黨校2023年財政撥款支出預算659.33萬元，較上年增加131.萬元，同比增長24.8%，主要原因是人員的變動，基本工資的增加及學員培訓，學員用餐費納入了培訓管理。

（1）財政撥款支出：教育支出564.68萬元；社會保障和就業支出77.26萬元，衛生健康支出31.27萬元，農林水支出8萬元，住房保障支出30.13萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市委黨校一般公共預算支出659.33萬元，較上年增加131.04萬元，同比增加24.81%，主要原因是人員的變動，及項目經費的調整。

1.一般公共預算支出按資金來源分：

（1）一般公共預算安排本年預算支出593.76萬元。其中：人員經費369.47萬元，公用經費24.59萬元，項目支出199.70萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出65.57萬元。其中：人員經費65.57萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分：

教育支出532.45萬元；社會保障和就業支出77.26萬元；衛生健康支出26.27萬元；農林水支出8萬元；住房保障支出15.35萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年廣水市委黨校一般公共預算基本支出459.63萬元，較上年增加106.04萬元，同比增加29.99%，主要原因是人員工資福利支出的。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費435.04萬元。其中：工資福利支出403.14萬元；對個人和家庭補助31.90萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費24.59萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市委黨校2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為7萬元，較上年減少4萬元，同比下降36.36%，主要原因是執行中央八項規定精神，厲行節約。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元，因2023年及上年度單位均無因公出國境人員，顧無預算。

2.公務用車購置0萬元，單位自公車改革后無公務用車。

3.公務用車運行維護費0萬元，單位無公車故無此項費用。

4、公務接待費7萬元，較上年減少4萬元，同比下降36.36%，主要原因是近幾年單位嚴格控制公務接待費的支出，并響應上級政策逐年壓縮，公務接待費雖然預算11萬元，但單位勵行節約，控制開支，非必要情況下盡量不產生公務接待費，故實際支出下降。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市委黨校2023年及上年均無政府性基金預算，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市委黨校歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年廣水市委黨校機關運行經費支出預算66.72萬元。較上年增加44.26萬元，同比增加197.06%。主要原因是單位運行經費財政是按人頭批撥的，由于單位運行經費有限，一直以來挪用特定目標類項目經費來維持單位正常運轉。

1.一般公共預算安排機關運行經費66.49萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費22.6萬元。其中：辦公費5.99萬元；印刷費1萬元；水費0.16萬元；電費0.50萬元；郵電費1萬元；差旅費0.50元；維修維護費1.49萬元；其他交通費用11.58萬元；其他商品和服務支出0.38萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費43.9萬元。其中：辦公費4.5萬元；印刷費2萬元；水費2.2萬元；電費4萬元；郵電費0萬元，差旅費5.4萬元；維修（護）費16萬元；其他交通費用9.8萬元；

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0.23萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市委黨校政府采購總預算30萬元。較上年增加17.5萬元，同比增加140%。主要原因是上級政府要求執行《安全法》，辦公電腦一律使用國產電腦，在五年內更新替代率要達到80%以上，相應單位采購預算做了調整。

1.按采購對象分：面向中小企業采購23萬元，較上年增加23萬元，同比增加100%。面向小微企業采購4萬元，較上年減少5.5萬元，同比減少44%，主要原因是按采購批復計劃執行。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算7萬元，較上年下降加0萬元，同比因，主要原因是；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，政府采購服務預算23萬元，較上年增加23萬元，主要原因是單位臨時工納入勞入派遣服務。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市委黨校年初資產總額為661.39萬元，較上年減少21.19萬元，同比下降3%，主要原因是固定資產的折舊；固定資產344.86萬元，較上年減少321.3萬元，同比下降48%，主要原因是固定資產累計折舊造成。

其中固定資產：房屋11069平方米，價值5787016.69元；土地21900平方米，價值1元；辦公家具價值362039元；通用設備價值710987元，無形資產價值6180元，其他資產價值11440元。

十一、其他說明事項

????1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

????2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓工作，為黨育才、為黨獻策。

2023年廣水市委黨校根據《干部工作條例》及《全國干部教育培訓規劃的實施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓規劃，為加強全市干部理論武裝，提升干部工作能力，擬舉辦四期八個班的主體班干部教育培訓，培訓450人左右。不定期的舉行各類短期培訓，擬培訓人次1000人左右；教師對外交流，在全市巡回宣講等；開展調研，撰寫調研報告，為市委市政府決策咨詢提供服務。

2023年部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市委黨校預算項目支出全部納入績效管理，重點納入預算績效管理項目7個，分別為：干部培訓及教學業務、異地教學培訓、短期培訓、活動創建、軍轉人員保障、后勤保障、落實上級政策。

各項項目信息見附表

項目測算表.pdf

項目分年度支出計劃表.pdf

項目基本情況.pdf

項目中期績效目標.pdf

項目總體績效表.pdf

第五部分：名詞解釋?????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。