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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

隨州市生態環境局廣水市分局主要職責如下：

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合廣水市政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四) 負責提出廣水市環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.隨州市生態環境局廣水市分局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構3個，分別為：污染控制科、規劃信息科、監督管理科、辦公室。

3.下設部門（單位）:廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年隨州市生態環境局廣水市分局預算由3家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：隨州市生態環境局廣水市分局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即：廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

2.2023年隨州市生態環境局廣水市分局納入預算管理人員116人。

(1)核定編制85名，其中：行政編制16名，事業編制69名。

(2)實有人員116人，其中：在職在編85人；離休0人；退休31人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

隨州市生態環境局廣水市分局2023年預算.pdf

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第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.隨州市生態環境局廣水市分局2023年收入總預算10369.56萬元，其中：本年收入8509.56萬元，上年結轉1860萬元，較上年預算安排增加6268.56萬元，同比增長61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規范化建設2144.87萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款8239.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1800萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉60萬元。

2.隨州市生態環境局廣水市分局2023年支出總預算10369.56萬元，較上年預算安排支出增加6268.56萬元，同比增長61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規范化建設2144.87萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出10369.56萬元；上年結轉安排支出1860萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出8239.56萬萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出270萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出75.27萬元；衛生健康支出43.9萬元；節能環保支出10189.66萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出857.46萬元；商品和服務支出10.78萬元；對個人和家庭的補助1.34萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出9501.32萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出857.46萬元；運轉類支出10.78萬元；特定目標類支出9501.32萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.隨州市生態環境局廣水市分局2023年財政撥款收入預算8239.56萬元，較上年增加7216.56萬元，同比增長88%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規范化建設2144.87萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款8239.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1800萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.隨州市生態環境局廣水市分局2024年財政撥款支出預算8239.56萬元，較上年增加4288.56萬元，同比增長52%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規范化建設2144.87萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出75.27萬元；衛生健康支出43.9萬元；節能環保支出9859.66萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年一般公共預算支出10039.56萬元，較上年增加6088.56萬元，同比增加61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規范化建設2144.87萬元及根據國家政策普漲工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出10039.56萬元。其中：人員經費安排支出857.47萬元，公用經費安排支出10.78萬元，項目經費安排支出9171.32萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1800萬元。其中：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出1800萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出75.27萬元；衛生健康支出43.9萬元；節能環保支出9859.66萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年一般公共預算基本支出868.24萬元，較上年減少64.42萬元，同比減少7%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費857.46萬元。其中：工資福利支出834.04萬元；對個人和家庭補助23.42萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費19.78萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為45.1萬元，較上年增加16.6萬元，同比增長37%，主要原因是：本年度預算購置新車輛，預算為17萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置17萬元，較上年增加17萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度預算購置新車1輛。

3.公務用車運行維護費13.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少2%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

4.公務接待費14.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年機關運行經費支出預算10.78萬元，較上年增加1.7萬元，同比增長16%，主要原因是：物價上漲及疫情防控。

1.一般公共預算安排機關運行經費10.78萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費10.78萬元。其中：辦公費2.75萬元；印刷費0.75萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.68萬元；其他商品和服務支出0.35萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費82.08萬元。其中：辦公費5.19萬元；印刷費4萬元；水費1萬元；電費4.02萬元；郵電費2.02萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 54.41萬元；福利費0萬元；會議費 1.92萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.46萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置8.05萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費60萬元。

九、政府采購支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年政府采購總預算92萬元，較上年增加15.4萬元，同比增加67%，主要原因是：本年度購置公務用車1輛費用是17萬元，造成政府采購費用過大。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算23萬元，較上年增加15.4萬元，同比增加67%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算69萬元，較上年增加69萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：是本年度增加生態環境整治設計服務費用。

十、國有資產占用使用情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2023年年初資產總額為457.72萬元，較上年減少40.34萬元，同比下降23%，主要原因是：貨幣資金減少較多。

具體情況為:流動資產173.03萬元，較上年增加2.43萬元，同比增加47%，主要原因是：其他應收款增加；固定資產661.88萬元，較上年增加59.01萬元，同比增長95%，主要原因是：增加2輛專用車輛價值是35.23萬元。

其中固定資產：房屋7487.34平方米，價值3394.47萬元；土地200平方米，價值8萬元；車輛10輛，價值142.64萬元；辦公家具價值42.44萬元；其他資產價值137.34萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：做好環境治理和水體管理工作；年度目標為農村環境整治及飲用水水源地保護工作

2、長期目標：做好環境治理和水體管理工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：18個鄉鎮環境管理及整治工作

效益指標：環境得到美化，污染得到治理

滿意度指標：群眾滿意度≥99%

3、年度目標1：農村環境整治，具體指標設置為：

產出指標：18個鄉鎮環境管理及整治工作

效益指標：環境得到美化，污染得到治理

滿意度指標：群眾滿意度≥99%

年度目標2：飲用水水源地保護工作，具體指標設置為：

產出指標：污水處理設施34套

??????????生態護坡9945米

效益指標：受益人口≥20萬人

滿意度指標：群眾滿意度≥99%

環保局2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“農村生態環境綜合整治”主要內容是：負責生態環境監測工作，環境保護工作正常運轉。2023年預算安排2207.45萬元，其中：2207.45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：擬對廣水市十里街道辦事處天竹河村、關廟鎮關南村、李店鎮河西村等27個行政村的農村生活污水進行連片治理

3、項目績效指標設置情況：產出指標：整治行政村≥27個村，新建污水處理設施≥217座，污水日處理規模≥1599.76噸/天，指標設立依據是計劃標準

效益指標：27個行政村整治達標率 ≥ 85 % ；217座污水處理設施 定性 正常運行 ；污水日處理水質達標率≥95%，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：村民滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準.

（二）1、“飲用水水源地保護工程”主要內容是：（1）保護區隔離防護設施建設工程：在各集中式飲用水水源地一級保護區內建設隔離防護設施并設立標志標牌，主要包括建設隔離防護欄共2675m，生物隔離帶共390m，標志標牌共29個。（2）保護區環境問題與生態修復工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區內分別開展生活污水整治工程和面源污染攔截工程，生活污水整治工程主要包括建設分散式污水處理設施26套，建設集中式污水處理設施8套；面源污染攔截工程主要包括建設生態護坡9945m，生態緩沖帶9485m。（3）保護區內風險源應急防護工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區內高風險區域建設風險應急防護設施，主要包括建設防撞護欄共14890m，事故導流槽共5700m，應急池共9500m3。（4）水源地監測監控能力建設工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區建設水質監測和監控設施，主要包括建設自動監測站共6套（除許家沖水庫），安裝監測預警系統共3套，安裝監控系統共2套。。2023年預算安排2207.45萬元，其中：2207.45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：飲用水水源地保護

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：飲用水源地數量 = 4 個花山水庫、飛沙河水庫、許家沖水庫、霞家河水庫；隔離防護帶 ＝ 2675 米 ；污水處理設施 ＝ 34 套 生態護坡 ＝ 9945 米 ；防撞護欄 ＝ 14890 米 ；事故導流槽 ＝ 5700 米 自動監測設施 ＝ 6 套 除許家沖水庫外均有建設 ；監控系統 ＝ 2 套，

效益指標：隔離防護帶合格率 ≥ 95 % ；污水處理設施合格率 ≥ 95 %；生態護坡合格率 ≥ 95 % ；防撞護欄合格率 ≥ 95 % ；事故導流槽合格率 ≥ 95 % ；自動監測設施合格率 ≥ 95 % ；監控系統合格率≥95%，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準.

（三）1、“入河排污口規范化建設”主要內容是：針對廣水市經過排查溯源后予以保留的入河排污口，選取21個排污口，統一編碼和設立標識牌，規范建設監測采樣點、計量設施，安裝視頻監控設備并實現聯網在線監控。2023年預算安排2144.87萬元，其中：2144.87萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：搭建排污口智慧監管平臺，整合已完成的排污口監控信息，初步構建排污口水質水量實時監控體系，進一步增強區域水環境風險防范與監控能力，顯著提升區域水環境管理水平

3、項目績效指標設置情況：產出指標：規范化入河排污口數量 = 21 個；水質風險的排污口選取21個；水質自動監測裝置建設 = 21 套 ；水量自動監測裝置建設 = 21 套 ；視頻監控裝置建設 = 21 套 ；入河口標志牌建設 = 21 套 ；排污口智慧監管平臺 = 1 套

效益指標：受益人口30萬人，帶動就業人數30人，指標設立依據是行業標準

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準.

（四）1、“廣水市澴河流域(應山河、廣水河)水生態修復工程”主要內容是：通過實施水生態保護修復工程、尾水人工濕地凈化工程及河道生態緩沖帶建設等相關治理措施，削減應山河及廣水河流域匯水區域污染物的排放量，提升水體的自凈能力，水體水質得到改善，盡快改變王店國控斷面的超標情況。2023年預算安排1600萬元，其中：1600萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過實施水生態保護修復工程、尾水人工濕地凈化工程及河道生態緩沖帶建設等相關治理措施，削減應山河及廣水河流域匯水區域污染物的排放量，提升水體的自凈能力，水體水質得到改善，盡快改變王店國控斷面的超標情況

3、項目績效指標設置情況：產出指標：修復河流個數＝2個；修復河道面積＝35400 ㎡；治理河道長度＝12 km，指標設立依據是計劃標準

效益指標：修復河流個數合格率；修復河道面積合格率；治理河道長度合格率≥95%；帶動就業人數≥40人；受益人口 ≥20指標設立依據是行業標準

滿意度指標：村民滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準.

（五）1、“自收自支人員待遇保障”主要內容是：行政事業單位收費取消、環境保護稅費改革，排污費、監測費不再征收，原自收自支單位環境監測、環境執法人員待遇保障經費。2023年預算安排330萬元，其中：330萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：行政事業單位收費取消、環境保護稅費改革，排污費、監測費不再征收，原自收自支單位環境監測、環境執法人員待遇保障經費

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發放人員工資 ≥ 7500000 元 ；檢查企業次數 ?≥ 1300 家；處理環境信訪 ?≥ 300 件 ；檢查危險廢物單位 ?≥ 60 次；斷面監測 ?≥ 324 次 ；污水處理廠監測 ?≥ 156 次 ；一休化污水監測 ?≥ 52 次；城區及交通干線噪聲 ?≥ 90 次；?聲功能噪聲監測 ?≥ 28 次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：檢查企業次數檢查率 ≥ 98 % 環境信訪處理率 ?≥ 96 % 檢查率 ?≥ 98 % 環境監測監測率≥95%；帶動就業人數≥40人；受益人口 ≥20指標設立依據是行業標準

滿意度指標：職工滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準.

廣水市入河排污口規范化建設績效指標表(年度績效指標).pdf

廣水市澴河流域（應山河、廣水河）水生態修復工程績效指標表(年度績效指標).pdf

廣水市農村環境綜合整治績效指標表(年度績效指標).pdf

自收自支人員待遇績效指標表(年度績效指標).pdf

廣水市飲用水水源地保護工程績效指標表(年度績效指標).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。