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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局主要職責如下：

1.管理國有林場，促進林業發展

2.規劃計劃編制。

3.林木種苗生產供應。

4.森林培育與經營。

5.護林防火。

6.林木良種選育與新技術推廣

7.相關技術和管理人員培訓。

8.林木種苗產品質量檢驗與執法監督。

9.林木種苗調劑。

10.林業信息服務。

二、機構設置

1.湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構3個，分別為：公室（計劃財務科）、資源保護科、景區管理科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局納入預算管理人員194人。

(1)核定編制68名，其中：行政編制0名，事業編制68名。

(2)實有人員194人，其中：在職在編68人；離休0人；退休126人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年預算.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年收入總預算1178.14萬元，其中：本年收入1023.58萬元，上年結轉154.56萬元，較上年預算安排增加43萬元，同比增加4%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款552.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入471萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉69.56萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉46萬元。

2.湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年支出總預算1178.14萬元，較上年預算安排支出減少72.32萬元，同比下降6%，主要原因是：上年度初發往年上漲的工資，在本年度相對應就減少了。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1023.58萬元；上年結轉安排支出154.56萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出552.58萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出471萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出88.53萬元；衛生健康支出30萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出973.61萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出687.53萬元；商品和服務支出1.25萬元；對個人和家庭的補助2.33萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出7.82萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出459.36萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出689.86萬元；運轉類支出1.25萬元；特定目標類支出459.36萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年財政撥款收入預算552.58萬元，較上年減少61萬元，同比下降11%，主要原因是：上年度初發往年上漲的工資，在本年度相對應就減少了。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款552.58萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款108.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年財政撥款支出預算661.14萬元，較上年減少176.07萬元，同比下降27%%，主要原因是：上年度初發往年上漲的工資，在本年度相對應就減少了。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出88.53萬元；衛生健康支出30萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出973.61萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年一般公共預算支出661.14萬元，較上年減少176.07萬元，同比下降27%，主要原因是：上年度初發往年上漲的工資，在本年度相對應就減少了。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出938.5萬元。其中：人員經費485.33萬元，運轉經費1.61萬元，項目支出174.56萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出108.56萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出2.33萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出658.81萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年一般公共預算基本支出661.14萬元，較上年減少176.07萬元，同比下降27%，主要原因是：上年度初發往年上漲的工資，在本年度相對應就減少了。?

1.一般公共預算基本支出安排人員經費485.33萬元。其中：工資福利支出483萬元；對個人和家庭補助2.33萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.61萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為11萬元，較上年增加8萬元，同比增加78%，主要原因是：增上年度在公共預算中沒有公務用車運行費的預算支出，全部在單位自由資金中支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費6萬元，較上年增加6萬元，同比增加100%，主要原因是：上年度在公共預算中沒有公務用車運行費的預算支出，全部在單位自由資金中支出。

4.公務接待費5萬元，較上年增加2萬元，同比增加67%，主要原因是：以前年度一直是疫情年，本單位又是風景區類，很多業務沒有開展，疫情結束后本年度業務增加較多。

六、政府性基金預算支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年機關運行經費支出預算143.55萬元，較上年增加142.3萬元，同比99%，主要原因是：本年度增加項目機關運行經費支出

1.一般公共預算安排機關運行經費42.45萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費1.25萬元。其中：辦公費1.25萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.36萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費41.2萬元。其中：辦公費5萬元；印刷費1萬元；水費0萬元；電費6萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 3萬元；福利費16.2萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費6萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費101.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年政府采購總預算49.4萬元，較上年增加27.39萬元，同比增長55%，主要原因是：本單位很多辦公用品已經使用很多年，都已老化需要更新。本年度只需要進行辦公設備國產化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算49.4萬元，較上年增加27.39萬元，同比增長55%%，主要原因是：本單位很多辦公用品已經使用很多年，都已老化需要更新，本年度只需要進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2023年年初資產總額為3689.97萬元，較上年減少32.96萬元，同比下降0.9%，，主要原因是：貨幣資金減少

具體情況為:總體情況為流動資產3308.38萬元，較上年減少32.96萬元，同比下降0.9%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產原值523.83萬元，比去年增加3.24萬元，在本年度中購買辦公電腦等設備；無形資產沒有變化，公共基礎設施2022年為2843.15萬元，2023年為4303.65萬元。

其中固定資產：房屋14237平方米，價值440.55萬元；土地34363.84平方米，價值1元（以1元記帳法記帳入帳）；車輛3輛，價值36.26萬元；辦公家具價值20.91萬元；其他資產價值26.5萬元，公共基礎設施4303.65萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為11萬元，較上年增加8萬元，同比增加266.67%，主要原因是：上年度我單位還不是全額撥款，因而財政撥款資金較少，沒有資金安排三公經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費6萬元，較上年增加6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：同上年比沒有變化。

(4)公務接待費5萬元，較上年增加2萬元，同比增加66.67%，主要原因是：上年度我單位還不是全額撥款，因而財政撥款資金較少，沒有資金安排三公經費。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為中幼林撫育，森林防火、資源管理。年度目標為幼林撫育，森林防火、資源管理

2、長期目標：幼林撫育，森林防火、資源管理，具體指標設置為：

產出指標：中幼林撫育 1000畝；森林防火、資源管理 118次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：林木生長環境 明顯改善；保護區資源 得到保護，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：林場職工滿意度 ≥98%，各行政事業單位相關部門 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

中華山部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

1、“中幼林撫育項目”主要內容是：為了改善林木生長環境和調整林木關系，對中幼林進行撫育。2023年預算安排198.56萬元，其中：39萬元為一般公共財政撥款資金，90萬元資金來源為當年單位自有預算資金，69.56萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：為了改善林木生長環境和調整林木關系，對中幼林進行撫育

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：中幼林撫育面積 ≥1000畝，指標設立依據是計劃標準；質量指標：中幼林撫育合格率 ≥90%，指標設立依據是行業標準

效益指標：改善林木生長環境 顯著，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：林場職工滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準?

2、“自然保護區工作經費項目”主要內容是：滿足單位基本運行要求，更好的利于工作順利開展。2023年預算安排91.4萬元，其中：27萬元資金來源為當年一般公共預算資金，64.4萬元資金來源為當年單位自有資金。

項目績效總目標是：自然保護區基本工作開展

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：公務用車數量 ＝2臺，材料印刷份數 ≥200份，自然保護區辦公人數 ＝72人，指標設立依據是計劃標準；質量指標：公務用車到位率＝100%，材料印刷完成率 ＝100%，自然保護區人員到位率 ＝100%，指標設立依據是行業標準

效益指標：辦公基本條件 得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準?

3、“后勤保障服務項目”主要內容是：主要用于單位餐補，工會經費，生病慰問，職工體檢等保障。2023年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當上年財政撥款結轉資金。

項目績效總目標是：自然保護區基本工作開展

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：職工體檢人數 ≤217人，工會活動次數 ≥3次，辦公設備購置 ≥19件，指標設立依據是計劃標準；質量指標：職工體檢完成率 ≥98%，設備合格率 ＝100%，工會活動完成率 ≥95%，指標設立依據是行業標準

效益指標：職工工作積極性 有所提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準?

4、“固定資產購置項目”主要內容是：根據工作需要，采購日常工作用固定資產。2023年預算安排49.4萬元，其中：49.4萬元資金來源為當年單位自有資金來源。

項目績效總目標是：根據工作需要，采購日常工作用固定資產

績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：辦公設備購置件數?185件，指標設立依據是計劃標準；質量指標：辦公設備質量合格率 100%，指標設立依據是行業標準

效益指標：辦公條件?得到改善，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準

中華山部門（單位）預算后勤保障服務項目申報表.pdf

中華山部門（單位）預算中幼林撫育項目申報表.pdf

中華山工作經費項目2023年.pdf

中華山固定資產購置2023年.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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