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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)如下：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)納入預(yù)算管理人員44人。

(1)核定編制33名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員44人，其中：在職在編33人；離休0人；退休2人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員9人（社會(huì)工作者9人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算表.pdf??

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年收入總預(yù)算3867.59萬(wàn)元，其中：本年收入3836.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1512.15萬(wàn)元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3836.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)27.73萬(wàn)元。

2.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年支出總預(yù)算3867.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1512.15萬(wàn)元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3836.47萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出31.12萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3839.86萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出27.73萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1083.29萬(wàn)元；國(guó)防支出13.52萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出512.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出28.67萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出638.31萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1213.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.68萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出8萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2000.05萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出520.49萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出108.48萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出3238.62萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3839.86萬(wàn)元，較上年增加1533.52萬(wàn)元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3836.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3839.86萬(wàn)元，較上年增加1533.52萬(wàn)元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1055.56萬(wàn)元；國(guó)防支出13.52萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出512.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出28.67萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出3839.86萬(wàn)元，較上年增加1533.52萬(wàn)元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3836.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)520.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)78.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3237.49萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.13萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1055.56萬(wàn)元；國(guó)防支出13.52萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.02萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出512.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出28.67萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出601.24萬(wàn)元，較上年增加268.42萬(wàn)元，同比增加80.65%，主要原因是：物業(yè)上漲及根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)520.49萬(wàn)元。其中：工資福利支出520.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)80.75萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費(fèi)跟上年度持平。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)跟上年持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)跟上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算198.06萬(wàn)元，較上年增加149.17萬(wàn)元，同比增加305%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180.33萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.57萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)10.06萬(wàn)元；印刷費(fèi)11萬(wàn)元；水費(fèi)0.8萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 3萬(wàn)元；福利費(fèi)0.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 1.7萬(wàn)元；專用材料費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用15.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.76萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)31.84萬(wàn)元；印刷費(fèi)11.09萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)22.5萬(wàn)元；福利費(fèi)8.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 13.8萬(wàn)元；專用材料費(fèi)8萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用9.03萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置8萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.73萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年政府采購(gòu)總預(yù)算8萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元，同比減少71.43%，主要原因是：上年度準(zhǔn)備搬遷辦公地點(diǎn)，采購(gòu)辦公設(shè)較多。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元，同比減少71.43%，主要原因是：上年度準(zhǔn)備搬遷辦公地點(diǎn)，采購(gòu)辦公設(shè)較多；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年年初資產(chǎn)總額為8431.32萬(wàn)元，較上年增加23.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.5%，主要原因是：暫付廣水市法院訴訟費(fèi)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)5262.22萬(wàn)元，較上年增加23.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.5%，主要原因是：暫付廣水市法院訴訟費(fèi)；固定資產(chǎn)3220.61萬(wàn)元，較上年增加3144.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4126%，主要原因是：新增辦公設(shè)備，及村（社區(qū)）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施3137.3萬(wàn)元入賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值25.38萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值18.56萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值3176.67萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及15個(gè)項(xiàng)目，資金3867.59萬(wàn)元。將對(duì)園區(qū)4個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對(duì)全園區(qū)全年所進(jìn)行的各項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，提升居民的生產(chǎn)生活收入

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)：為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。年度目標(biāo)為.為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資項(xiàng)目≥10個(gè)，共同締造試點(diǎn)村數(shù)量≥4個(gè)；驗(yàn)收合格率100%；共同締造試點(diǎn)驗(yàn)收合格率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥300人；人居環(huán)境和村莊環(huán)境?得到改善?；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2023年度整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目15個(gè)，具體為：疫情防控、后勤保障服務(wù)項(xiàng)目、基層創(chuàng)建、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、信訪維穩(wěn)事務(wù)、國(guó)防動(dòng)員和應(yīng)急管理、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、招商引資、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、村級(jí)建設(shè)、工業(yè)基地行政管理事務(wù)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（一）1、“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2023年預(yù)算安排150萬(wàn)元，其中：150萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：撥款部門數(shù)8個(gè)；公務(wù)員考核人數(shù)5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；?質(zhì)量指標(biāo)：部門運(yùn)轉(zhuǎn)良好率≥95%，公務(wù)員考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各部門運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（二）村級(jí)建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支。2023年預(yù)算安排153.69萬(wàn)元，其中：153.69萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：在職村干部24人，離任村干部4人，十佳村書記1人，村級(jí)財(cái)務(wù)代理4個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；??質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率100%，代理記帳完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村干部基本生活得到保障，村財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化得到提高指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（三）美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于村社區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)支出，推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，防汛抗旱，農(nóng)田水利工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排512.2萬(wàn)元，其中：512.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：土地平整面積 ≥70畝，休閑廣場(chǎng)面積 ≥1000㎡，公廁建造數(shù)量 ≥4座整修塘堰數(shù)量 ≥10口，道清理數(shù)量 ≥4公里整修河壩數(shù)量 ≥2個(gè)，新建泵站數(shù)量 ≥4座，河道管護(hù)外包公里數(shù) ≥6.3公里，栽種景觀樹數(shù)量 ≥6000株綠植草坪面積 ≥5000㎡村級(jí)化債村數(shù)量 ≥4個(gè)垃圾清理數(shù)量 ≥35噸；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)?

????質(zhì)量指標(biāo)：土地平整完成率 ≥95%休閑廣場(chǎng)建造完成率 ≥95%公廁建造完成率?栽種景觀樹完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管護(hù)承包率 =100%村級(jí)債務(wù)償還率 ≥95%垃圾清運(yùn)完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境得到美化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（四）疫情防控項(xiàng)目主要內(nèi)容：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放防疫消毒液數(shù)量≥30箱；值守卡口數(shù)量≥8個(gè)；疫情防控宣傳牌匾數(shù)量≥3個(gè)；疫情防控宣傳橫幅數(shù)量≥50條；疫情防控核酸檢測(cè)點(diǎn)數(shù)量≥8個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：防控物資到位率≥98%；卡口值守到位率=100%；疫情防控宣傳完成率=100%；疫情防控核酸檢測(cè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：疫情防控能力?有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（五）后勤保障服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容：主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)、水電等，為工業(yè)基地管委會(huì)的各項(xiàng)工作提供后勤保障，使各項(xiàng)工作有效運(yùn)行。2023年預(yù)算安排78.13萬(wàn)元，其中：78.13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：職工體檢人次= 42 人；工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥ 5次；勞務(wù)派遣人數(shù)≥9 人；臨聘人數(shù)≥38人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：職工體檢完成率≥95%；工會(huì)活動(dòng)完成率≥95%；勞務(wù)派遣人員到位率＝100%；臨聘人員到位率＝100 %，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工身心健康?明顯提高；團(tuán)結(jié)協(xié)作能力 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（六）基層創(chuàng)建項(xiàng)目主要內(nèi)容：主要用于黨建、文明創(chuàng)建、責(zé)任目標(biāo)考核、綜治考核、廉政建設(shè)均達(dá)標(biāo)。2023年預(yù)算安排34.4萬(wàn)元，其中：34.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建≥1 個(gè)；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位 ≥1個(gè)；綜合治理優(yōu)勝單位≥1 個(gè)；檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)≥ 1個(gè)；廉政建設(shè) ≥1個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建 隨州市；黨建、責(zé)任目標(biāo) 優(yōu)勝；綜治創(chuàng)建 優(yōu)勝；檔案復(fù)核 省一級(jí)；廉政建設(shè) ?優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：干部綜合素質(zhì) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（七）企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目主要內(nèi)容：主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展、稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)投資返還。2023年預(yù)算安排2000.05萬(wàn)元，其中：2000萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.05為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來(lái)源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：按稅收地方留成部分返還企業(yè)≥1 個(gè)；按返回工業(yè)基地繳納稅收獎(jiǎng)還企業(yè)≥11個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：文獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（八）信訪維穩(wěn)事務(wù)主要內(nèi)容：主要用于降低全市上訪率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安。2023年預(yù)算安排32萬(wàn)元，其中：32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：接訪上訪群眾≥120次；反邪教組織宣傳 ≥3 次；掃黑除惡宣傳 ≥3 次；反詐宣傳≥ 4次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：上訪群眾合理解決率≥98%；反邪教組織宣傳完成率≥90%；掃黑除惡宣傳完成率≥ 90%；反詐宣傳完成率≥90 %，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（九）國(guó)防動(dòng)員和應(yīng)急管理項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于保障征兵、民兵、退役軍人費(fèi)用，及應(yīng)急管理費(fèi)用。2023年預(yù)算安排28.52萬(wàn)元，其中：28萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.52為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來(lái)源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練次數(shù) ≥3 次；國(guó)防教育宣傳次數(shù)≥6次；慰問(wèn)退役軍人人數(shù)≥ 60人；退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù)≥8次；大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)≥3人；防火宣傳次數(shù)≥10次；抗旱物資儲(chǔ)備數(shù)量≥400 件；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率≥95%；宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%；慰問(wèn)退役軍人完成率 ≥95%；退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥100人；大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)完成率≥95%；

安全事故發(fā)生率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高；受眾人員安全意識(shí)提高 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：社會(huì)群眾對(duì)工作滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2023年預(yù)算安排150萬(wàn)元，其中：150萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：企業(yè)評(píng)價(jià)≥1次；會(huì)議次數(shù)≥15次；培訓(xùn)次數(shù) ≥15次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：第三方評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)率≥ 90%；宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十一）招商引資項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于充分利用轄區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新招商措施，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，加大招商引資力度。2023年預(yù)算安排15.23萬(wàn)元，其中：14.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,0.43萬(wàn)元為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來(lái)源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：外出招商引資次數(shù)≥10次；招商引資項(xiàng)目≥10個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：外出招商引資完成率≥95%；招商引資項(xiàng)目完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：通過(guò)招商引資引進(jìn)新項(xiàng)目，年內(nèi)提供多個(gè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)崗位≥ 200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十二）安全生產(chǎn)項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于減少和控制危害，減少和控制事故，盡量避免生產(chǎn)過(guò)程中由于事故造成的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染以及其他損失。2023年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)隱患治理監(jiān)管≥12次；安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn)≥ 12次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)隱患治理排查率≥98%；安全生產(chǎn)宣傳率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：無(wú)重大事故 明顯減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十三）衛(wèi)生健康項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生保健工作計(jì)劃，通過(guò)齊抓共管，營(yíng)造衛(wèi)生保健工作的局面。2023年預(yù)算安排15.4萬(wàn)元，其中：15.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)人數(shù)≥15人；計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)人數(shù)≥15人；義務(wù)獻(xiàn)血補(bǔ)貼人數(shù)≥15人；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳≥3次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)完成率 =100%；計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)完成率 =100%；義務(wù)獻(xiàn)血補(bǔ)貼完成率 =100%；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：有效推動(dòng)衛(wèi)生健康高質(zhì)量發(fā)展明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十四）節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。2023年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)化設(shè)計(jì)≥1項(xiàng)；第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)≥1 項(xiàng)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目完成達(dá)標(biāo)率≥95%；環(huán)保達(dá)標(biāo)率≥95%；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：有效提升生態(tài)環(huán)境保護(hù) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

（十五）固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目，主要內(nèi)容：主用于日常工作采購(gòu)固定資產(chǎn)，保障工作正常支行。2023年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：通用設(shè)備購(gòu)置件數(shù)≥107件；家具用具購(gòu)置件數(shù)≥ 154次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)通用設(shè)備質(zhì)量合格率≥98 %；家具用具質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工工作積極性 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

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第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。