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目????錄??????????

第一部分??單位概況?? ??

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分??部門預算表 ??

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分??部門預算情況說明??????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分??預算績效情況???? ??

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、機構設置

廣水市長嶺鎮人民政府內設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室等四個機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1、從預算單位構成看，2023年獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮人民政府本級預算。

2、從單位人員情況看，2023年本單位核定編制66人，其中行政編制42名，事業編制24人。實有131人，其中：在編在職65名，退休人員45名，遺屬人員19名、編外長聘人員2人。

第二部分：2023部門預算表

2023年長嶺政府部門預算明細表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮人民政府2023年收入總預算5866.55萬元，其中：本年收入3587.45萬元，上年結轉結余2279.11萬元，較上年預算安排減少428.52萬元，同比下降10.67%，主要原因是經費壓縮。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2787.45萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入800.0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入2089.11萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入190.0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮人民政府2023年支出總預算5866.55萬元，其中：本年安排支出5866.55萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加1325.58萬元，同比增長29.19%，主要原因是環庫公路路基項目工程完工工程款結算支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3587.45萬元；上年結轉結余安排支出2279.11萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4876.55萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出990.0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出1666.55萬元；國防支出15.2萬元；公共安全支出40.34萬元；教育支出48.07萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬元；社會保障和就業支出244.26萬元；衛生健康支出147.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出2031.1萬元；農林水支出1462.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出74.9萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1893.63萬元；商品和服務支出3728.88萬元；對個人和家庭的補助176.63萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出53.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助14.0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：人員類支出1120.89萬元；運轉類支出336.23萬元；特定目標類支出4409.43萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮人民政府2023年財政撥款收入預算4876.55萬元，較上年增加1324.58萬元，同比增長37.29%，主要原因是上年度結轉累加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2787.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2089.11萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮人民政府2023年財政撥款支出預算4876.55萬元，較上年增加1325.58萬元，同比增長37.29%，主要原因是環庫公路路基工程完成支付工程款項。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出1271.26萬元；國防支出4.3萬元；公共安全支出23.8萬元；教育支出43.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.82萬元；社會保障和就業支出232.37萬元；衛生健康支出109.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1654.11萬元；農林水支出1416.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出29.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市長嶺鎮人民政府單位一般公共預算支出4876.55萬元，較上年增加1324.58萬元，同比增加37.29%，主要原因是上年結轉費用累加，民生項目支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分

（1）一般公共預算安排本年預算支出2787.45萬元。其中：人員經費支出913.35萬元，公用經費支出144.95萬元，項目經費支出1729.14萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出2089.11萬元。其中：人員經費支出207.53萬元，公用經費支出1.28萬元，項目經費支出1880.29萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分

一般公共服務支出1271.26萬元；國防支出4.3萬元；公共安全支出23.8萬元；教育支出43.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.82萬元；社會保障和就業支出232.37萬元；衛生健康支出109.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1654.11萬元；農林水支出1416.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出29.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年廣水市長嶺鎮人民政府一般公共預算基本支出1267.12萬元，較上年增加46.29萬元，同比增加3.79%，主要原因是人員經費增加。

1. 一般公共預算基本支出安排人員經費1120.89萬元。其中工資福利支出988.28萬元；對個人和家庭補助132.61萬元。

2. 一般公共預算基本支出安排公用經費146.23萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為30.74萬元，較上年減少8.55萬元，同比下降21.76%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無因公出國（境）工作安排；

公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無公務用車購置安排；

公務用車運行費14.0萬元，較上年增加7萬元，同比增長100%，主要原因是：鎮域面積較大，領導用車增加為2臺，車輛出行增多導致運行及維護費用增加；

公務接待費16.74萬元，較上年減少15.55萬元，同比下降48.16%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市長嶺鎮人民政府機關運行經費支出預算992.32萬元，較上年增加390.24萬元，同比增長64.82%，主要原因是預算列支更細化，導致運行經費增加，其他費用降低。

1.一般公共預算安排機關運行經費591.15萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費106.53萬元。其中：辦公費12.36萬元；印刷費6.8萬元；水費1.5萬元；電費8.0萬元；郵電費6.0萬元；取暖費0萬元；物業管理費6.64萬元；差旅費6.5萬元；福利費3.5萬元；會議費3.0萬元；專用材料3.0萬元；公務用車運行維護費7.0萬元；維修（護）費4.0萬元；其他交通費用37.35萬元；其他商品和服務支出0.59萬元；辦公設備購置費0萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費484.62萬元。其中：辦公費190.1萬元；印刷費52.83萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費4.14萬元；福利費81.1萬元；會議費1.37萬元；專用材料23.54萬元；公務用車運行維護費7.0萬元；維修（護）費35.72萬元；其他交通費用35.41萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置費53.4萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費124.87萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市長嶺鎮人民政府政府采購總預算53.4萬元。其中：

1.按采購對象分：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%；面向小微企業53.4萬元，總采購量同比增長18.67%。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算53.4萬元，較上年增加8.4萬元，同比增長18.67%，主要原因是根據上級領導要求更換電腦設備。政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經費；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經費。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市長嶺鎮人民政府年初資產總額為13706.61萬元?？傮w情況為流動資產3207.06萬元，較上年減少198.16萬元，同比下降5.74%，主要原因是內河治理和環境整治工程完工以及漁火露營項目工程支付工程款項；固定資產10499.55萬元，較上年增加12.71萬元，同比增長0.12%，主要原因是通用設備增加，改善辦公室辦公環境。

其中固定資產：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值71.21萬元；辦公家具價值62.42萬元；專用設備64.89萬元；通用設備73.81萬元；交通公共基礎設施353.43公里，價值7731.42萬元；其他資產價值12.7萬元。

十，其他說明事項

1.廣水市長嶺鎮人民政府2023年單位資金預算“三公”經費安排為47.21萬元，較上年減少13.82萬元，同比下降22.64%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無因公出國（境）工作安排；

公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無公務用車購置安排；

公務用車運行費24.76萬元，較上年增加10.66萬元，同比增長75.6%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費；

公務接待費22.45萬元，較上年減少9.84萬元，同比下降30.47%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

2.廣水市長嶺鎮人民政府本年度無無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.廣水市長嶺鎮人民政府本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.廣水市長嶺鎮人民政府本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2023年廣水市長嶺鎮人民政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。長期目標3個：一是完成鎮村社區綠化養護、垃圾清運環境整治工作；二是基層組織規范化建設；三是經濟持續穩定增長。年度目標3個：一是完成鎮村社區綠化養護、垃圾清運環境整治工作；二是基層組織規范化建設；三是經濟持續穩定增長。將對全鎮39個村（社區）進行有效的指導監督管理，對全鎮全年所進行的各項項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮居民的生存生活環境，有效的提升居民的生產生活收入。

2、（1）長期目標1：完成鎮村社區綠化養護、垃圾清運環境整治工作。具體指標設置為：

產出指標：環境衛生清掃面積≥35萬㎡，各種垃圾清運涉及面積≥267平方公里，鐵路沿線環境衛生整治≥20公里，鎮村公共設施維護維修≥40處，鎮村社區綠化養護面積≥38571㎡，鎮村社區綠化除草養護≥5800㎡，綠化樹木養護≥950棵；各項工作完成率100%；完成時間截至2023年12月；綠化養護維護成本63.6萬元，衛生垃圾清運576.91萬元，公共設施維護維修83.0萬元。指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存環境得到持續改善提高，村社區形象面貌也得到持續提高。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

（2）長期目標2：基層組織規范化建設。具體指標設置為：

產出指標：全鎮53個黨支部完成全年黨費收繳工作，全年發展黨員15人，全年培訓干部和后備干部人數565人次；培訓學習覆蓋率100%，黨員黨費加納比例100%；各項工作審核完成時間截至2023年12月；各項工作經費6.0萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：參訓人員補助收入得到提高，黨群關系更加密切，黨員管理水平不斷得到提高，基層黨政建設環境得到不斷提升，體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設不斷完善和強化。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：黨員群眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

（3）長期目標3：經濟持續穩定增長。具體指標設置為：

產出指標：全年財政收入3650萬元，規模工業總產值完成11.03億元，招商引資額8.0億元；財政收入完成市定目標100%，三公經費縮減率達5%；各項工作審核完成時間截至2023年12月；各項工作經費共計10.0萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：居民儲蓄存款持續增長，政府對外形象和居民人均收入得到長期不斷提升和提高，城鎮化率不斷提高，體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設不斷完善和強化。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意率≥95%，指標設立依據是計劃依據。

3、（1）年度目標1：完成鎮村社區綠化養護、垃圾清運環境整治工作。具體指標設置為：

產出指標：環境衛生清掃面積≥35萬㎡，各種垃圾清運涉及面積≥267平方公里，鐵路沿線環境衛生整治≥20公里，鎮村公共設施維護維修≥40處，鎮村社區綠化養護面積≥38571㎡，鎮村社區綠化除草養護≥5800㎡，綠化樹木養護≥950棵；各項工作完成率100%；完成時間截至2023年12月；綠化養護維護成本63.6萬元，衛生垃圾清運576.91萬元，公共設施維護維修83.0萬元。指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存環境得到持續改善提高，村社區形象面貌也得到持續提高。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

（2）年度目標2：基層組織規范化建設。具體指標設置為：

產出指標：全鎮53個黨支部完成全年黨費收繳工作，全年發展黨員15人，全年培訓干部和后備干部人數565人次；培訓學習覆蓋率100%，黨員黨費加納比例100%；各項工作審核完成時間截至2023年12月；各項工作經費6.0萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：參訓人員補助收入得到提高，黨群關系更加密切，黨員管理水平不斷得到提高，基層黨政建設環境得到不斷提升，體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設不斷完善和強化。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：黨員群眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

（3）年度目標3：經濟持續穩定增長。具體指標設置為：

產出指標：全年財政收入3650萬元，規模工業總產值完成11.03億元，招商引資額8.0億元；財政收入完成市定目標100%，三公經費縮減率達5%；各項工作審核完成時間截至2023年12月；各項工作經費共計10.0萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：居民儲蓄存款持續增長，政府對外形象和居民人均收入得到長期不斷提升和提高，城鎮化率不斷提高，體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設不斷完善和強化。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：滿意率≥95%，指標設立依據是計劃依據。

廣水市長嶺鎮人民政府2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市長嶺鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目23個，具體為：戶廁整改、后勤生活保障、黨群服務建設、文化宣傳教育管理、衛生健康支出、國防動員、平安建設應急管理、社會保障福利救助、城鄉社區綠化養護維護管理、城鄉社區環境衛生垃圾清運、城鄉社區公共設施維修維護、城鄉社區公共事務管理、農林水農村公路農村住房管理、部門業務往來、脫貧攻堅銜接鄉村振興、疫情防控管理、非全額保障人員支出、招商引資營商環境建設、設備購置維護維修、基層人大、政協統戰政法工作、徐家河環庫公路路基工程、2021年政府一般債券資金、支持鄉村振興建設。

（一）、廁所整改資金

1、主要內容是：農村戶廁問題廁所整改，提高農村戶廁質量。2023年預算安排7.755萬元，其中：7.755萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：農村戶廁問題廁所整改，提高農村戶廁質量，達到驗收標準，方便居民。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：項目整改經費＝7.755萬元。指標設立依據計劃標準，依據廣水市美麗鄉村建設協調小組提供的文件《2021年農村戶廁問題廁所整改資金明細表》上注明長嶺鎮問題廁所517戶，整改資金數77550.0元。

產出指標：農村戶廁問題廁所一共517戶；整改工程完工符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農村戶廁整改到位，更加方便農戶使用；農戶生活環境得到改善提高，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

001-2022年廁所整改資金-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二）、后勤生活保障

1、主要內容是：保障機關日常工作正常運轉。2023年預算安排105.3萬元，其中：61.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為44.3萬元。

2、項目績效總目標是：解決機關公共保潔、安保及機關大院內清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導致的誤餐補助，安排好工會以及食堂對職工的節假日福利補助，解決領導公務用車的維護，免除領導及職工的后顧之憂！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：物業管理后勤維護≤7.75萬元，職工健康體檢≤20.218萬元，工會食堂福利≤25.09萬元，伙食生活補助小于等于38.485萬元、公務用車購置維護≤13.76萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：職工健康體檢人數126人，工會、食堂福利涉及人數≥77人，公務用車維護1輛；職工健康體檢覆蓋率100%，工會、食堂福利覆蓋率100%，公務用車運行使用率100%；職工健康體檢開始時間2023年6月，工會食堂福利完成時間2023年12月，公務用車維護運行完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：職工身體健康狀況得到提醒進一步改善，職工福利收入得到增加；職工工作環境得到改善；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

002后勤生活保障-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（三）、黨群服務建設

1、主要內容是：監督管理機關及基層黨建、綜治、文明創建、廉政建設。2023年預算安排22.94萬元，其中：10.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為12.94萬元。

2、項目績效總目標是：加強機關黨建、綜治、文明創建、廉政建設提高工作人員工作業務素質，打造一個強有力的隊伍。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：黨建相關工作管理經費≤10.65萬元，文明創建相關工作經費≤6.54萬元，綜治廉政建設相關工作管理經費≤5.75萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：黨支書、黨員黨建業務培訓565人次，紅色教育實踐活動參加人數80人次，鄉村榮譽榜公開117人，紀檢廉政違紀違規事件信訪舉報核差工作≥14件；黨支書、黨員、黨建業務培訓覆蓋率100%，紅色教育實踐活動參入率≥90%，鄉村榮譽榜張貼覆蓋率100%，紀檢廉政違紀違規事件信訪舉報件核查工作完成率≥85%；黨支書、黨員、黨建業務培訓完成時間2023年12月，紅色教育實踐活動開展時間2023年7月，鄉村榮譽榜張貼公開時間2023年5月，紀檢廉政違紀違規事件信訪舉報件核查工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：廉政工作環境得到提高，職工愛黨精神層面得到提升，工作人員精神面貌得到提升，工作積極性得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

003黨群服務建設-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（四）、文化宣傳教育管理

1、主要內容是：根據工作需要解決各項報刊電視網絡傳媒對外宣傳工作。2023年預算安排121.76萬元，其中：73.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為48.12萬元。

2、項目績效總目標是：根據工作需要解決各項報刊電視網絡傳媒對外宣傳工作；依據教育部門的實際情況解決本區域教育相關工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：中小學教育管理≤60.9235萬元，文藝演出活動、婦聯活動、工會活動經費≤7.38萬元，對外旅游宣傳經費≤10.43萬元，電視網絡報刊傳媒宣傳以及報刊雜志學習資料訂閱愛國教育經費≤43.0萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：電視網絡報刊傳媒宣傳媒體≥7種，學習資料、報刊雜志訂閱≥1004份，組織愛國教育影像活動≥2次，對外旅游宣傳片拍攝1部，鎮婦聯三八節活動參加人數96人，教師職享受工福利人數300人，中小學配套教學建筑設施維護維修8處；電視網絡報刊傳媒宣傳覆蓋率以及學習資料、報刊雜志訂閱完成率100%，愛國教育影像觀影率100%，對外旅游宣傳片制作符合驗收標準，婦聯活動、工會活動參加率≥95%，中小學教師職工福利覆蓋率100%，中小學配套設施維護維修符合驗收標準；電視網絡報刊傳媒宣傳覆蓋率以及學習資料、報刊雜志訂閱完成時間2023年12月，愛國教育影像觀影完成時間2023年10月，對外旅游宣傳片制作完成時間2023年9月，婦聯活動、工會活動完成時間2023年10月，中小學教師職工福利發放完成時間2023年9月，中小學配套設施維護維修驗收完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：對外宣傳方式得到提高，職工思想教育得到提升，學生教師學習生活環境得到改善，工作及學習熱情得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

004文化宣傳教育管理-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（五）、衛生健康支出

1、主要內容是：衛生健康管理監督，保障衛生城市創建。2023年預算安排39.48萬元，其中：29.77萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為9.71萬元。

2、項目績效總目標是：衛生健康管理監督，提高衛生部門工作人員工作積極性，促進工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：衛生健康管理工作相關費用≤23.25萬元，計生意外傷害保險≤3.6萬元，獨生子女保費≤3.0萬元，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤4.0萬元，組織獻血補助≤1.4萬元，愛國衛生運動“四害”消殺≤4.23萬元。指標設立依據歷史標準+計劃依據。

產出指標：計生意外傷害保險≥360戶，獨生子女保費≥30人，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤80人，組織獻血≥1次，愛國衛生運動“四害”消殺39個村（社區）；計生意外傷害保險覆蓋率100%，獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問完成率100%，組織獻血完成率100%，愛國衛生運動“四害”消殺覆蓋率100%；獨生子女保費兌付時間2023年10月，組織獻血時間2023年5月，愛國衛生運動“四害”消殺完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：受益人生活安定，健康保障得到了增加，生活環境得到了改善提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

005衛生健康支出-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（六）、國防動員

1、主要內容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2023年預算安排15.2萬元，其中：4.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為10.9萬元。

2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業務訓練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設，提高基層民兵業務素質，增強人民的愛國信念。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：兵役征集相關工作費用≤6.7萬元，基層武裝民兵相關工作≤8.5萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：兵役征集一年兩次，基層武裝民兵集訓人數≥50人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務100%，基層武裝民兵集訓覆蓋率100%；兵役征集完成時間2023年12月，基層武裝民兵集訓完成時間2023年10月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民愛國熱情得到提高，基干民兵業務素質得到提升，受益人精神面貌得到提升；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

006國防動員-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（七）、平安建設應急管理

1、主要內容是：建立網絡信息化管理系統，協調公共事件處理，減低危險公共事件發生，加強突發事件緊急應對管理。2023年預算安排107.45萬元，其中：49.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為58.05萬元。

2、項目績效總目標是：建立網絡信息化管理系統，協調公共事件處理，減低危險公共事件發生，加強突發事件緊急應對管理，后續預防治理，增強人民生活環境安全，提高人民生活滿意度！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：信訪維穩工作管理≤32.55萬元，平安網絡監控信息化建設≤50.0萬元，安全監管建設及監督工作管理≤11.20萬元，交通安全指示建設工作管理≤13.7萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：信訪維穩協調處理件數5件，平安網絡監控信息化建設39個村（社區），安全監管檢查次數≥12次，交通安全指示牌安裝制作個數=48處；信訪維穩協調處理完成率≥95%，平安網絡監控信息化建設覆蓋率100%，安全監管工作完成率100%，交通安全指示維護維修驗收符合標準；信訪維穩協調處理完成時間2023年12月，安全監管工作完成時間2023年12月，交通安全指示維護維修完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行安全系數得到加強，居民生活環境得到提高，居民權益保障得到提升；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

007平安建設應急管理-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（八）、社會保障福利救助

1、主要內容是：保障基層民政相關工作順利開展。2023年預算安排28.45萬元，其中：16.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為11.9萬元。

2、項目績效總目標是：對社會福利機構提供資金支持，免除社會福利機構的后顧之憂。針對低保五保孤兒殘疾人等特殊人群的各種問題進行針對性救助，讓他們生活安定，幸福美滿！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：福利院維護經費≤18.0萬元，對個人的補助≤1.75萬元，低保五保孤兒殘疾人保障相關工作≤4.3萬元，基層民政工作事務管理≤4.4萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：公辦福利院維護維修1所，低保五保孤兒殘疾人核查人數≥2195人，特殊人員生活補助≥2人，其他人員醫療補助≥45人，基層民政工作事務管理39個村（社區）；福利院維護經費撥付率100%，低保五保孤兒殘疾人保障覆蓋率100%，特殊人員生活補助撥付率100%，其他人員醫療補助覆蓋率≥90%，基層民政工作事務管理完成率100%；福利院維護經費撥付完成時間2023年3月，低保五保孤兒殘疾人保障完成時間2023年12月，特殊人員生活補助撥付完成時間2023年12月，其他人員醫療補助撥付完成時間2023年4月，基層民政工作事務管理完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：福利院居住環境得到提升，受益人生活保障得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

008社會保障福利救助-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（九）、城鄉社區綠化養護維護管理

1、主要內容是：保障管理全鎮綠化養護清雜除雜工作順利開展。2023年預算安排63.6萬元，其中：37.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為26.0萬元。

2、項目績效總目標是：該項目包括城鄉社區綠化樹木草坪養護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環境，提升居民生存質量。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：鎮區綠化養護≤37.59萬元，其他零星場所綠化養護清雜除雜≤23.41萬元，綠化養護管理≤2.6萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：鎮村社區綠化養護面積≥42937㎡，鎮村社區草坪除草養護面積≥4800㎡，鎮村社區綠化風景樹養護株數≥568株，其他區域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮村社區綠化養護覆蓋率100%，鎮村社區草坪除草養護覆蓋率100%，鎮村社區綠化風景樹養護株數覆蓋率100%，其他區域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養護時效完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民居住環境得到改善，綠化養護生態環境得到持續改善；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

009城鄉社區綠化養護管理-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十）、城鄉社區環境衛生垃圾清運

1、主要內容是：城鄉社區各種垃圾清除轉運正常進行，監督管理環境治理污水處理正常開展。2023年預算安排576.91萬元，其中：409.93萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為166.98萬元。

2、項目績效總目標是：城鄉社區生活垃圾以及農作物垃圾清掃轉運、鐵路沿線環境衛生整治、污水管網建設和污水處理，保護生活環境衛生，提高人民生活水平，同時提升本區域形象面貌！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔≤436.2萬元，生活垃圾轉運服務費≤79.0萬元，垃圾中轉站維護維修≤30.7萬元，鐵路沿線環境治理≤11.3萬元，其他農作物廢棄物及其他垃圾清運≤12.0萬元，環境衛生、污水處理管理工作≤7.71萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉運量≥16337噸，垃圾中轉站維護維修管理≥2個，鐵路沿線環境衛生整治=20公里，其他農作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉運完成率100%，垃圾中轉站正常工作率100%，鐵路沿線環境衛生整治符合驗收標準，其他農作物廢棄物清理完成率≥95%；垃圾清掃保潔轉運完成時間2023年12月，垃圾中轉站維護完成時間2023年12月，鐵路沿線環境衛生整治完成時間2023年10月，其他農作物廢棄物及垃圾清運完成時間2023年8月，環境衛生、污水處理管理工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：鎮域形象面貌得到提升，居住生活環境整潔，居民生存生活環境得到提升；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

010城鄉社區環境衛生垃圾清運-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十一）、城鄉社區公共設施維修維護

1、主要內容是：對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修。2023年預算安排83.0萬元，其中：46.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為36.4萬元。

2、項目績效總目標是：對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設，提高人民生活水平！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：道路養護路面維護維修≤15.76萬元，污水井下水道維護維修≤23.83萬元，公共建筑設施維護維修≤24.1萬元，道路照明監控公共設施維護維修≤10.0萬元，人居環境建設管理≤9.31萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：道路養護路面維護維修≤247㎡，污水井蓋增補更換≤300個，文化活動廣場維護5個，道路照明路燈燈泡更換≤200個；各項維護維修符合驗收標準；各項維修維護完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民生活環境得到改善提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

011城鄉社區公共設施維護維修-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十二）、城鄉社區公共事務管理

1、主要內容是：保障村級運轉及基層村組織成員工作補助。2023年預算安排790.68萬元，其中：644.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為146.04萬元。

2、項目績效總目標是：對村社區公共事務管理進行監督指導，提高公共事務建設水平，完善公共事務建設，提高人民生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：村級運轉經費≤200.0萬元，村主職補助≤160.0萬元，村副職補助≤408.8萬元，離任副職補助≤21.878萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：村（社區）公共事務管理39個村（社區），村主職人數40人，村副職人數146人，離任副職人數214人；村主職保障率100%，村副職保障率100%，離任副職補助覆蓋率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：村主職副職收入得到有效保障，村干部工作積極性得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

012城鄉社區公共事務管理-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十三）、農林水農村公路農村住房事務管理

1、主要內容是：保障農業技術下鄉，提高農產品產品，增強農業生產。保障林業林木病蟲害治理，保障林木生存環境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛生。2023年預算安排59.18萬元，其中：33.03萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為26.18萬元。

2、項目績效總目標是：保障農業技術下鄉，提高農產品產品，增強農業生產。保障林業林木病蟲害治理，保障林木生存環境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛生。發展鄉村振興，提高人民生存生活環境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：農業生產發展≤10.92萬元，森林資源管理≤23.8萬元，農村水利≤14.8萬元，農村公路事務管理≤5.08萬元，農村住房事務管理≤4.58萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：農業技術培訓238人次，草籽種子購買數2200斤，護林防火演練191人次，護林防火物資234件，小型水庫5個，河砂巡查9個村，防汛物資7260件，村級公路新建擴建89.2公里，房屋鑒定報告39份；農業技術培訓參訓率≥95%，草籽種植率100%，護林防火演練參加率100%，護林防火物資投入使用率≥95%，小型水庫巡查覆蓋率100%，河砂巡查覆蓋率100%，防汛抗旱物資投入使用率≥95%，村級公路新建擴建≥90%，房屋鑒定報告合格率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：農業生產技術得到提高，護林防火野生動物保護意識得到提高，安全飲水、水資源保護意識得到提升，居民出行更加方便，住房安全得到提升，水資源環境得到改善提高，森林生態環境得到提升；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

013農林水農村公路事務管理-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十四）、部門業務往來

1、主要內容是：保障各部門工作正常運轉。2023年預算安排120.0萬元，其中：80.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為40.0萬元。

2、項目績效總目標是：各部門職能職責業務以及相關業務工作管理，溝通加強各部門之間的協作，提高工作效率，促進人員進步。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：人社中心、農業推廣中心、畜牧獸醫服務中心工作管理≤17.0萬元，財政所、財校工作管理≤33.0萬元，國土資源所、市場監督管理所工作管理≤10.0萬元，交警中隊、派出所工作管理≤35.0萬元，司法所法治建設工作管理≤5.0萬元，城管執法分局工作管理≤20.0萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：人社中心表格印制12150份，農業推廣中心農業工作監督38個村，畜牧獸醫服務中心科學養殖培訓116人次，國土資源所土地耕地監督管理348次，市場監督管理所工作管理12次，財政所糧補等相關政策宣傳品印制16116份，財校綠化養護面積29.9畝，交警中隊協警人員5人，派出所協警人員7人，司法所工作管理776件，城管執法分局執法大隊執法工作365天；人社中心表格印制使用率100%，農業推廣中心農業工作監督覆蓋率100%，畜牧獸醫服務中心科學養殖培訓參訓率≥95%，國土資源所土地耕地監督管理100%，市場監督管理所工作管理100%，財政所糧補等相關政策宣傳品使用率100%，財校綠化養護面積100%，交警中隊協警人員保障率100%，派出所協警人員保障率100%，司法所工作完成率≥95%，城管執法分局執法大隊執法執勤率≥98%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民基本養老保險參保人員、財校對外形象得到提高，國土自然資源得到有效保護，市場環境飲食衛生得到改善提高，居民生存出行安全得到保障，居民法律意識得到提高，市場環境得到提升；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

014部門業務往來-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十五）、脫貧攻堅銜接鄉村振興

1、主要內容是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生。2023年預算安排59.38萬元，其中：37.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為21.98萬元。

2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生，提高人民生存生活環境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：后評估工作管理≤18.08萬元，美麗鄉村建設工作管理≤16.5萬元，鄉村振興駐村工作補助≤24.8萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：后評估工作培訓參訓人員222人次，后評估工作檔案裝訂物資購置178件，鄉村振興駐村工作人員10人，美麗鄉村建設項目建議書可行性報告5份；后評估工作培訓參訓率≥95%，項目建議書可行性報告完成率≥90%，后評估工作檔案裝訂物資使用率≥95%，鄉村振興駐村工作人員到崗率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：發展鄉村振興產業居民收入得到提高，后評估管理工作水平得到提升，發展鄉村振興產業居民生活安定得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

015脫貧攻堅銜接鄉村振興-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十六）、疫情防控管理

1、主要內容是：積極應對突發事件的發生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延。2023年預算安排67.88萬元，其中：39.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為28.48萬元。

2、項目績效總目標是：積極應對突發事件的發生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生產生活穩定進行，增強居民的幸福滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：疫苗接種≤3.575萬元，疫情防控相關工作管理≤38.945萬元，防疫物資采購≤25.355萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：疫苗接種人數63318人，疫情防控物資采購66858件；疫苗接種覆蓋率≥95%，疫情防控物資采購率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：疫情防控居民健康得到保障，疫苗接種，居民抵抗力得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

016疫情防控-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十七）、非全額保障人員支出

1、主要內容是：解決納入綜合預算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行。2023年預算安排130.44萬元，其中：65.08萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為65.36萬元。

2、項目績效總目標是：本項目包括政府購買服務支出、自支自收人員待遇保障、非財政全額保障人員社保醫保費用缺口、其他人員社保醫保缺口、其他人員生活補助等支出。解決納入綜合預算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項社會保障能有效享有，增強了這部分人員的滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：政府購買服務支出≤16.8萬元，勞務派遣人員服務支出≤5.4萬元，自支自收人員保障≤17.208萬元，醫保缺口≤48.737萬元，非行政編制五項補貼保障≤36.277萬元，其他人員工作生活補助≤6.017萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：政府購買服務7人，勞務派遣人員2人，自支自收人員2人，醫保缺口人員120人，非行政編制工資補貼待遇保障人員24人，其他生活補助人員42人；購買服務、勞務派遣及自支自收人員到崗率100%，醫保覆蓋率100%，非行政編制人員工資補貼保障率100%，非行政編制人員工資補貼保障率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作人員的工資社保醫保福利保障穩定，工作人員生活安定，工作積極性得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

017其他人員費用保障-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十八）、招商引資營商環境建設

1、主要內容是：加強對外招商引資，增強當地經濟發展能力，統計當地各行各業經濟發展信息，對好的行業企業進行投資評估。2023年預算安排71.95萬元，其中：45.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為26.25萬元。

2、項目績效總目標是：加強對外招商引資，增強當地經濟發展能力，統計當地各行各業經濟發展信息，對好的行業企業進行投資評估，擴大經濟發展規模，營造良好的經濟發展環境，提高當地經濟發展水平，提高企業居民收入，增強居民幸福度。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：招商引資工作≤10.425萬元，統計工作管理≤24.7萬元，突出貢獻企業獎勵≤14.0萬元，營商環境建設工作經費≤22.825萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：引進企業數≥1家，建設項目建議書及建設進度計價憑證19份，調查補貼及統計補貼發放42份，突出貢獻企業8家，營商環境業務培訓人數156人；引進企業落戶率100%，建設項目建議書及建設進度計價憑證符合標準審核通過，調查補貼及統計補貼發放覆蓋率100%，突出貢獻企業獎勵兌現率100%，營商環境業務培訓參入率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：招商引資企業入駐帶動當地經濟發展，對建設項目的建設進度的把控得到提升，企業發展積極性得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

018招商引資營商環境-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十九）、設備購置維護維修

1、主要內容是：保障機關日常工作正常運轉。2023年預算安排53.4萬元，其中：53.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優化辦公環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：辦公設備購置≤19.53萬元，會議室LED電子顯示屏≤13.0萬元，辦公家具電器≤2.97萬元，公務用車購置≤19.7萬元。指標設立依據計劃標準。

產出指標：辦公臺式電腦17臺，便攜式筆記本電腦2臺，多功能一體打印機4臺，彩色打印機2臺，辦公桌椅≤36個，公用電器≥5臺，會議室LED電子顯示屏20.28㎡；臺式電腦、便攜式電腦更換率100%，打印機購買完成率100%，辦公桌椅投入使用率100%，公用電器購買完成率≥80%，會議室LED電子顯示屏驗收合格；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作效率得到提高，政府形象面貌得到提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

019設備購置維護維修-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十）、基層人大政協統戰政法工作管理

1、主要內容是：加強基層統戰政法工作，促使基層人大代表、政協代表入基層群眾中進行調研工作，了解民生需求。2023年預算安排31.23萬元，其中：10.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為20.43萬元。

2、項目績效總目標是：加強基層統戰政法工作，促使基層人大代表、政協代表入基層群眾中進行調研工作，了解基層群眾需求，聽取群眾意見提取更符合基層群眾的意見，提升人民群眾生存生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：基層統戰相關工作管理≤2.67萬元，基層政法相關工作管理≤7.89萬元，基層人大相關工作管理≤18.967萬元，基層政治協商相關工作管理≤1.7萬元。指標設立依據歷史標準。

產出指標：基層統戰組織鄉賢聯誼會組建1個，法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作8個，“人大代表在行動”下鄉調研報告4份，人代會參會人數290人次，慰問困難群眾物資42件；基層統戰組織鄉賢聯誼會組建完成100%，法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作驗收符合標準，“人大代表在行動”下鄉調研報告意見問題解決率100%，人代會參會率≥95%，慰問困難群眾物資使用率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：法治宣傳覆蓋得到提高，人大代表下鄉調研更進一步了解基層群眾需求，困難群眾生活幸福安定；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

020基層人大政協統戰工作-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十一）、徐家河環庫公路路基工程

1、主要內容是：徐家河環庫公路路基工程，方便庫區人民出行，提高人民生存生活環境。2023年預算安排1348.87萬元，其中：1348.87萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：徐家河環庫公路路基工程，方便庫區人民出行，提高人民生存生活環境，美化人民居住環境！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：環庫公路路基建設≤1348.87萬元。指標設立依據計劃標準。

產出指標：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥、泥沙94229㎡，排水、降水634925㎡，圍堰10630㎡；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

021徐家河水庫環庫公路路基-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十二）、2021年政府一般債券資金

1、主要內容是：一般債券資金支持鄉村振興建設，人居環境治理工程項目，改善人居環境。2023年預算安排4.58萬元，其中：4.58萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：一般債券資金支持鄉村振興建設，人居環境治理工程項目，改善人居環境，提高人民居住生態環境，提升人民居住滿意度！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：工程剩余資金4.58萬元。指標設立依據計劃標準。

產出指標：瀝青路面鋪設3752米，水泥路面鋪設1049米，太陽能路燈15盞，場地平整6630㎡，灣間人行道路鋪設2196米；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行，人民居住的環境得到改善提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

022-2021年政府一般債券資金-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十三）、支持鄉村振興建設

1、主要內容是：支持鄉村振興建設，改善居民居住環境，提高人民生活質量。2023年預算安排500.0萬元，其中：500.0萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：支持鄉村振興建設，改善居民居住環境，提高人民生活質量，增強人民幸福滿意度！

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：工程建設資金500.0萬元。指標設立依據計劃標準。

產出指標：瀝青路面鋪設3985米，灣間人行道路2846米，公廁建設1處，駁岸治理1處，太陽能路燈18盞，樹池15個，綠化樹種植241株；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行，人民居住的環境得到改善提高；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

023革命老區轉移支付支持鄉村振興-2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。