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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

3.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

4.指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為；負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

5.指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備和前期編研工作；組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)；負(fù)責(zé)城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股（企業(yè)管理辦公室）?城建股（城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室）村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計(jì)與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場(chǎng)管理股??住房保障股（房屋征收股）?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財(cái)務(wù)審計(jì)股??機(jī)關(guān)黨委??老干股。

3.下設(shè)部門（單位）16個(gè)，分別為：墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊(duì)、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收所。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由17家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位16家，分別為：墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊(duì)、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收所。

2.2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員423人。

(1)核定編制247名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制224名。

(2)實(shí)有人員423人，其中：在職在編227人；離休0人；退休60人；編外長聘0人；其他人員42人（借入人員42人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收入總預(yù)算49502.03萬元，其中：本年收入45693.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3808.21萬元。較上年預(yù)算安排增加42680.76萬元，同比625%，主要原因是：市政項(xiàng)目資金增加。

(1).本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；單位資金收入40000萬元。

(2).結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入36.419萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入1163.3006萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2108.49萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年支出總預(yù)算49502.03萬元，其中：本年安排支出49502.03萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加42680.76萬元，同比增加625%，主要原因是新增市政項(xiàng)目13項(xiàng)，總投資4億元。

(1).本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出45693.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出3808.21萬元。

(2).本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出40000萬元。

(3).本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49034.19萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4).本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1870.41萬元；商品和服務(wù)支出75.05萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.1萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1925.68萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

(5).本年安排支出按支出類別分：基本支出2004.56萬元（其中人員類1929.51萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類75.05萬元）；項(xiàng)目支出1925.68萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5693.82萬元，較上年增加469.78萬元，同比增長8%，主要原因是人員類工資及社保增加。

(1).財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2).財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款536.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款1163.3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算7393.54萬元，較上年增加2169.51萬元，同比增長41.5%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

(1).財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6925.7萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一般公共預(yù)算支出3930.24萬元，較上年增加1800.21萬元，同比增加84%，主要原因是:1.人員類工資及社保增加2.項(xiàng)目資金增加。?

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3393.82萬元,其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1929.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出75.05萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1389.26萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出536.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出536.42萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3462.4萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算基本支出2004.56萬元，較上年減少234.16萬元，同比較少10.46%，主要原因是：大力壓減一般性支出預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1929.51萬元。其中：工資福利支出1870.41萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助59.1萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)75.05萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3463.3萬元，較上年增加800萬元，同比增加47%，主要原因是：人員類工資及社保增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1163.3萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3463.3萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算424.05萬元，較上年減少272.95萬元，同比減少78%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，確保工資支出，嚴(yán)控費(fèi)用支出。其中：辦公費(fèi)31.75萬元；日常維修費(fèi)40萬元；其他費(fèi)用3.3萬元。。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.05萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.05萬元。其中：辦公費(fèi)31.75萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)40萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出3.3萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)349萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年年初資產(chǎn)總額為1130.81萬元，較上年增加480.99萬元，同比增長43%，主要原因是：本年度增加流動(dòng)資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)480.99萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無流動(dòng)資產(chǎn)變化；固定資產(chǎn)649.82萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無固定資產(chǎn)變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋7520平方米，價(jià)值360.91萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛6輛，價(jià)值52.17萬元；辦公家具價(jià)值42.94萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值193.81萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為：本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果

長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開工率

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開工率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提升城市品質(zhì)、促進(jìn)城市發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

2、建筑業(yè)質(zhì)量安全管理覆蓋率

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑業(yè)質(zhì)量安全管理覆蓋率達(dá)98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提升建筑業(yè)質(zhì)量安全管理水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

3、鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率達(dá)90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+改善鄉(xiāng)村居民宜居水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

4、城區(qū)生活污水處理率

產(chǎn)出指標(biāo)：城區(qū)生活污水處理率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：改善凈化水質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)80%以上。

住建局整體績效申報(bào).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：城鄉(xiāng)污水處理及檢測(cè)。

1、城鄉(xiāng)污水處理及檢測(cè)項(xiàng)目，主要內(nèi)容是：加強(qiáng)老化管網(wǎng)改造。2023年預(yù)算安排45225.47萬元，其中：1389.26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，28萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金，536.42萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，1163.3萬元資金來源為上年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，42108.49萬元資金來源為當(dāng)年單位自有預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：80公里污水管網(wǎng)改造建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：污水管網(wǎng)建設(shè)長度80千米，工程質(zhì)量建設(shè)要求?合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：廣水市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

廣水市2023年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目申報(bào)表 .pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。