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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施，加強(qiáng)法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

3.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府下設(shè)楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財政所（農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員78人。

(1)核定編制78名，其中：行政編制45名，事業(yè)編制78名。

(2)實(shí)有人員78人，其中：在職在編63人；離休0人；退休32人；編外長聘0人；其他人員15人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

楊寨鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算38712.82萬元，其中：本年收入37924.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)787.91萬元，較上年預(yù)算安排增加35834.47萬元，同比增加1244.97%，主要原因是：有支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款37824.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)787.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算38712.82萬元，較上年預(yù)算安排支出增加35834.47萬元，同比增加1244.97%，主要原因是：有支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出37924.91萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出787.91萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出38612.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出100萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.17萬元；農(nóng)林水支出259.37萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出766.04萬元；商品和服務(wù)支出110.37萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助41.78萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出37794.61萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出807.83萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出110.37萬元；特定目標(biāo)類支出37794.61萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款37824.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款787.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.17萬元；農(nóng)林水支出259.37萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增加1477.1%，主要原因是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出38712.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)807.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)110.37萬元，項(xiàng)目支出37794.62萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出787.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出787.91萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.17萬元；農(nóng)林水支出259.37萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出918.21萬元，較上年減少126.04萬元，同比減少12.07%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)807.83萬元。其中：工資福利支出766.04萬元；對個人和家庭補(bǔ)助41.78萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)110.37萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為42.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加7.45%，主要原因是：省級工業(yè)園區(qū)建設(shè)，招商引資力度加大，費(fèi)用有所增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)32.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加7.45%，主要原因是：省級工業(yè)園區(qū)建設(shè)，招商引資力度加大，費(fèi)用有所增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算110.37萬元，較上年增加0.75萬元，同比增加0.68%，主要原因是：新增工作人員，費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.37萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.37萬元。其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；郵電費(fèi)0.2萬元；差旅費(fèi)10萬元；福利費(fèi)1萬元；日常維修費(fèi)1萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)5萬元；辦公用房水電費(fèi)11萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；其他商品服務(wù)支出0.41萬元，其他費(fèi)用52.26萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算805.92萬元，較上年增加805.92萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購805.92萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算24.75萬元，較上年增加4.75萬元，同比上年增長23.75%，主要原因是采購貨物增加，費(fèi)用增加；政府采購工程預(yù)算781.17萬元，較上年增加781.17萬元，同比上年增長100%，主要原因是：項(xiàng)目增加，項(xiàng)目準(zhǔn)備金增加；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為1002.14萬元，較上年增加3.23萬元，同比增加0.3%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

具體情況為:流動資產(chǎn)638.48萬元，較上年減少22.27萬元，同比下降3.37%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)362.66萬元，較上年增加25.49萬元，同比增長7.54%，主要原因是新購進(jìn)電子顯示屏和電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋11413平方米，價值228.98萬元；車輛4輛，價值62.77萬元；辦公家具價值21.92萬元；其他資產(chǎn)價值149.47萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：（1）基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理；（2）農(nóng)林水事務(wù)管理。年度目標(biāo)為:（1）保障政府工作正常運(yùn)行；（2）支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（3）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

2、長期目標(biāo)1：基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率=100%

時效指標(biāo)：按期完成率≥90%

效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

長期目標(biāo)2：農(nóng)林水事務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)林水事務(wù)保障村社區(qū)數(shù)≥25個

質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)林水工作合格率≥95%

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%

3、年度目標(biāo)1：保障政府工作正常運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要覆蓋率≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：保障政府工作正常運(yùn)行≥90%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作開展良好，獲得服務(wù)對象的一致好評=100%

年度目標(biāo)2：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：涉及企業(yè)扶持率=100%

時效指標(biāo)：獎補(bǔ)資金發(fā)放效率≥90%

效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

年度目標(biāo)3：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村數(shù)≥1個

質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合格率≥90%

時效指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成時間：2023年內(nèi)

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：人民群眾幸福感：有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

年度目標(biāo)5：安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：無安全事故=100%

質(zhì)量指標(biāo)：安全工作零事故

時效指標(biāo)：信訪接待及時率：100%

效益指標(biāo)：社會指標(biāo)：社會穩(wěn)定無安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

2023年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）一般公共服務(wù)

1、一般公共服務(wù)項(xiàng)目在2023年全年對全鎮(zhèn)25個村（社區(qū)）進(jìn)行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效的提高村干部的工作能力；統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)）進(jìn)行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，常規(guī)工作的有序推進(jìn)；該項(xiàng)目預(yù)算資金為514.93萬元，資金來源為申請上級撥款。該項(xiàng)目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大調(diào)研次數(shù)≥10次、政協(xié)工作≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

公共服務(wù)管理支出.pdf

（二）鄉(xiāng)村振興、共同締造

2、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目在2023年全年持續(xù)進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)建設(shè)，提高幸福村質(zhì)量，銜接鄉(xiāng)村振興。該項(xiàng)目預(yù)算資金456萬元，資金來源為申請上級撥款。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)鄉(xiāng)村數(shù)量≥2個、竣工驗(yàn)收合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

鄉(xiāng)村振興、共同締造.pdf

（三）農(nóng)林水事務(wù)管理

1、農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目在2023年全年針對25個村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進(jìn)行有效的病蟲害防止，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強(qiáng)了對各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強(qiáng)25個村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金108萬元，資金來源為上級撥款。該項(xiàng)目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

農(nóng)林水支出.pdf

（四）支持企業(yè)發(fā)展

1、支持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目項(xiàng)目在2023年全年針對鎮(zhèn)內(nèi)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行獎勵補(bǔ)貼，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強(qiáng)了對企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金35000萬元，資金來源為上級撥款。該項(xiàng)目穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強(qiáng)了企業(yè)對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強(qiáng)了對企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作，穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強(qiáng)了企業(yè)對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：返稅企業(yè)個數(shù)≥6個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

支持企業(yè)發(fā)展.pdf

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目項(xiàng)目在針對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目預(yù)算資金為350萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善了居民的生存生活環(huán)境，增強(qiáng)的居民的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：改善了居民的生存生活環(huán)境，增強(qiáng)的居民的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修建設(shè)≥10個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出.pdf

（六）國防動員

1、國防動員項(xiàng)目在2023年全年將持續(xù)的面相全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作，同時積極的同上級人武部門聯(lián)系組織有效有序的民兵預(yù)備役隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金10萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的愛國精神，增強(qiáng)了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高居民的愛國精神，增強(qiáng)居民的凝聚力，持續(xù)改善居民的生活面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集人數(shù)≥10次、民兵訓(xùn)練≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

國防動員.pdf

（七）綜治及平安建設(shè)

1、綜治及平安建設(shè)項(xiàng)目2023年全年將擴(kuò)大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，該項(xiàng)目預(yù)算資金40萬；完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對人員進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時應(yīng)對突發(fā)事情發(fā)生；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問題及時維護(hù)維修。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該有效的提升居民生活及出行環(huán)境，提高生存發(fā)展的外部因素，改善村社區(qū)的形象面貌，提高居民的應(yīng)對能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：法制宣傳≥12次、信訪結(jié)案率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

綜治、平安建設(shè).pdf

（八）應(yīng)急防治及管理

1、應(yīng)急防治管理項(xiàng)目對全鎮(zhèn)25個村（社區(qū)）進(jìn)行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進(jìn)行積極的應(yīng)對；迅速快捷的完成突發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件。該項(xiàng)目預(yù)算資金為12萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應(yīng)對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高應(yīng)急處突能力，能夠應(yīng)對突發(fā)事件，提高綜合素質(zhì)，保障人民群眾人身安全以及財產(chǎn)安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：安全教育培訓(xùn)≥3次、應(yīng)急演練≥3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2024年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

應(yīng)急防治及管理.pdf

（九）衛(wèi)生健康

1、衛(wèi)生健康項(xiàng)目在2023年全年將針對愛國衛(wèi)生運(yùn)動創(chuàng)建工作對全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無償獻(xiàn)血隊(duì)伍中來，對因計(jì)劃生育導(dǎo)致的意外傷害人群和家庭進(jìn)行有效的管理及保障，對獨(dú)生子女家庭進(jìn)行核實(shí)及保費(fèi)的發(fā)放，對獎扶特扶人員的信息進(jìn)行核實(shí)發(fā)放。該項(xiàng)目預(yù)算資金為25萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育服務(wù)人數(shù)≥10000人、全鎮(zhèn)人民衛(wèi)生健康覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

衛(wèi)生健康.pdf

（十）社會保障和就業(yè)管理支出

1、社會保障和就業(yè)管理支出項(xiàng)目在2023年全年將針對失地農(nóng)民進(jìn)行保險補(bǔ)貼，民政事務(wù)管理和就業(yè)招聘。對農(nóng)民的生產(chǎn)生活提供保障，在被征收土地過后也能通過相關(guān)政策和就業(yè)招聘活動穩(wěn)定家庭收入，增強(qiáng)了人民群眾在發(fā)展過程的穩(wěn)定性，提高了人民群眾的幸福感。該項(xiàng)目預(yù)算資金為135萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：失地農(nóng)民保險≥60人、就業(yè)招聘覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

社會保障和就業(yè)管理支出.pdf

（十一）疫情防控

1、疫情防控項(xiàng)目在2023年全年將針對疫情防控物資進(jìn)行補(bǔ)充，對隔離點(diǎn)、相關(guān)人員的支出。對人民群眾的生命安全提供堅(jiān)強(qiáng)的護(hù)盾，防止疫情擴(kuò)散，控制疫情傳播。該項(xiàng)目預(yù)算資金為150萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了人民群眾的抗風(fēng)險性，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：疫情防控聘覆蓋率≥25村社區(qū)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

疫情防控.pdf

（十二）黨建文明創(chuàng)建

1、黨建文明創(chuàng)建項(xiàng)目在2023年全年，主要負(fù)責(zé)黨員群眾服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)、紅色教育、文明創(chuàng)建等。該項(xiàng)目預(yù)算資金為40萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了基層黨組織建設(shè)，提升了基層黨建工作的規(guī)范性，增強(qiáng)了凝聚力。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高了基層黨組織建設(shè)，提升了基層黨建工作的規(guī)范性，增強(qiáng)了凝聚力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：黨建文明創(chuàng)建覆蓋率≥25村社區(qū)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：黨員干部滿意度=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

黨建、文明創(chuàng)建.pdf

（十三）新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園

1、新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在2023年全年，主要對新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及對產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠化，保障產(chǎn)業(yè)園高效運(yùn)行，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目預(yù)算資金為4萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)效益，增強(qiáng)了企業(yè)工作人員的幸福感。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高了產(chǎn)業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)效益，增強(qiáng)了企業(yè)工作人員的幸福感。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠化有效提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)工作人員滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園（一般債券）.pdf

（十四）府前大道改造

1、府前大道改造項(xiàng)目在2023年全年，主要對楊寨鎮(zhèn)府前大道進(jìn)行修繕維護(hù)，增加道路的穩(wěn)固性，提高交通的便利性。該項(xiàng)目預(yù)算資金為777.52萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了交通便利性，增強(qiáng)了人民群眾的幸福感。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高了交通便利性，增強(qiáng)了人民群眾的幸福感。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：交通便利性有效提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

楊寨鎮(zhèn)府前大道改造（一般債券）.pdf

（十五）后勤保障服務(wù)

1、后勤保障服務(wù)項(xiàng)目在2023年全年，主要對楊寨鎮(zhèn)日常行政運(yùn)行，機(jī)關(guān)食堂、日常設(shè)別維修以及物業(yè)管理等后勤保障。該項(xiàng)目預(yù)算資金為46.15萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了政府后勤保障服務(wù)，提升政府運(yùn)行的效率。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高了政府運(yùn)行效率。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤保障人數(shù)≥80人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

后勤保障服務(wù).pdf

（十六）納入綜合預(yù)算其他人員保障

1、納入綜合預(yù)算其他人員保障項(xiàng)目在2023年全年，主要對自收自支人員，三支一扶人員、城管人員以及環(huán)衛(wèi)隊(duì)人員等方面支出。該項(xiàng)目預(yù)算資金為106.98萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的保障了其他工作人員的待遇，提高工作人員的工作積極性。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的保障了其他工作人員的待遇，提高工作人員的工作積極性。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：保障人數(shù)≥20人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：相關(guān)人員滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

納入綜合預(yù)算其他人員保障.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。