午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

應山街道辦事處主要職責如下：

1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

應山街道辦事處從預算單位構成看，應山街道辦事處預算包括：應山街道辦事處本級預算,下設部門有：黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

應山街道辦事處從預算單位構成看，2023年應山街道辦事處部門預算包括：應山街道辦事處本級預算。

其中：部門所屬未獨立核算單位有：黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心，納入本級預算管理，并入本級一并公開。

應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2023年內設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。現有編制125名，實有142人，其中：在編在職125名，以錢養事9名，臨聘8名。

第二部分? 部門預算表

應山街道辦事處2023年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.應山街道辦事處2023年收入總預算13092.75萬元，其中：本年收入11289.88萬元，上年結轉1802.88萬元，較上年預算安排增加13092.75萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：預算填報口徑調整，以及上年結轉資金較多。

(1)本年收入：一般公共預算撥款4367.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6922萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1015.88萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉787萬元。

2.應山街道辦事處2023年支出總預算13092.75萬元，較上年預算安排支出增加13092.75萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：一方面是預算填報口徑調整，另一方面受新冠疫情影響，經濟下行，稅收減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11289.88萬元；上年結轉安排支出1802.88萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5383.75萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出7709萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出6617.43萬元；國防支出54.16萬元；公共安全支出190萬元；教育支出29萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出323.26萬元；衛生健康支出108.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出5288.24萬元；農林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出353萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出5099.99萬元；商品和服務支出3316.39萬元；對個人和家庭的補助282.53萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3995.68萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助398.16萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4759.9萬元；運轉類支出182.98萬元；特定目標類支出8149.88萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.應山街道辦事處2023年財政撥款收入預算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現經濟增長，關于項目的支出增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4367.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1015.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.應山街道辦事處2023年財政撥款收入預算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現經濟增長，關于項目的支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出4297.43萬元；國防支出4.16萬元；公共安全支出60萬元；教育支出7萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出323.26萬元；衛生健康支出108.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出401.24萬元；農林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出53萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

應山街道辦事處2023年財政撥款收入預算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現經濟增長，關于項目的支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出4367.88萬元。其中：人員經費2829.17萬元，公用經費166.57萬元，項目支出1372.13萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1015.88萬元。其中：人員經費930.73萬元，公用經費16.4萬元，項目支出68.75萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出4297.43萬元；國防支出4.16萬元；公共安全支出60萬元；教育支出7萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出323.26萬元；衛生健康支出108.45萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出401.24萬元；農林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出53萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

????四、一般公共預算基本支出情況說明

應山街道辦事處2023年一般公共預算基本支出3942.88萬元，較上年增加3942.88萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3759.9萬元。其中：工資福利支出3595.37萬元；對個人和家庭補助164.53萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費182.98萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

應山街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費安排數為77.75萬元，較上年增加38.75萬元，同比增長99.36%，主要原因是：一是由于新增購置車輛預算20萬元，二是執法中心并入車輛到應山街道辦事處本級，所以車輛運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）安排。

2.公務用車購置20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是：本年度新增購置公務用車安排。

3.公務用車運行維護費13.03萬元，較上年增加1.03萬元，同比增長8.58%，主要原因是：。

4.公務接待費44.72萬元，較上年增加44.72萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：執法中心并入車輛到應山街道辦事處本級，所以車輛運行費增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

應山街道辦事處2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

應山街道辦事處2023年無使用國有資本經營預算的支出，以空表列示。

八、機關運行經費支出情況說明

應山街道辦事處2023年機關運行經費支出預算1021.77萬元，較上年增加661.1萬元，同比增長183.3%，主要原因是：機構改革，應山街道辦事處下設的黨群中心、執法中心、網格中心的機關運行經費歸入到應山街道辦事處本級預算。

1.一般公共預算安排機關運行經費369.77萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費176.55萬元。其中：辦公費21.93萬元；印刷費33萬元；水費2.6萬元；電費14萬元；郵電費6.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費6萬元；差旅費 5萬元；福利費21.9萬元；會議費 4萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費13.03萬元；維修(護)費5.02萬元；其他交通費用42.55萬元；其他商品和服務支出1.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費193.22萬元。其中：辦公費41.77萬元；印刷費109.41萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 16.8萬元；福利費3萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置10.24萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費652萬元。

九、政府采購支出情況說明

應山街道辦事處2023年政府采購總預算3995.68萬元，較上年增加3969.23萬元，主要原因是：本年度增加了拆遷補償的政府采購工程預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購20.24萬元，較上年減少6.21萬元，同比減少26.48%，主要原因是：政府采購貨物預算減少；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算40.24萬元，較上年增加13.79萬元，同比增長52.14%，主要原因是：新增公務用車購置；政府采購工程預算3955.44萬元，較上年增加3955.44萬元，主要原因是：本年度增加了拆遷補償的政府采購工程預算。；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

2022年應山街道辦事處年初資產總額為14504.29萬元。總體情況為流動資產8100.46萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應收賬款收回；固定資產481.13萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長7.26%，主要原因是機構改革，城建站固定資產轉入，導致增長數額較大。其中固定資產：房屋4709平方米，價值372.09萬元；車輛2輛，價值38.05萬元；辦公家具價值41.56萬元；通用設備價值145.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為保證經濟持續穩定增長，確保轄區的經濟狀況保持平穩增長的狀態；做好綜治信訪維穩工作；做好衛生健康管理工作，完成創衛工作；做好文明城市創建工作。

2、年度目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：新增限上企業5家，新增限上企業完成率≥98%；新增規模企業3家，新增規模企業完成率≥98%；限上商品零售額31.99億,限上商品零售額完成率≥96%。完成時間12月底前。指標設立依據是按照上級要求。

效益指標:人均收入增長率≥8%，創造良好的投資環境，保證長期可持續發展。指標設立依據是2023年度工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據是22023年度工作計劃。

3、年度目標2：做好綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：做好糾紛排查、勸防化解矛盾、入戶防詐騙宣傳、平安視頻全覆蓋工作；確保不發生群體性事件，惡性上訪事件，不發生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領導班子坐班接訪長效機制，執行率達標。信訪接待及時率100%，綜治維穩經費93.6萬元，指標設立依據是2023年度工作計劃。

效益指標：保證社會穩定，保證可持續發展。指標設立依據是2023年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標≥96%。指標設立依據是2023年度工作計劃。

4、年度目標3：做好衛生健康管理工作，具體指標設置為：

產出指標：完成獨保費補助人數107人，計生家庭保險費人數1720人，計生家庭特殊補貼人數120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時間12月底，疫情防控補助80萬元，計生救助補貼6.24萬元，衛計接待費1萬元。指標設立依據是2023年度工作計劃。

效益指標：全民健康安全普及率≥97%，農村家庭看病的醫保普及率100%。指標設立依據是2023年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。指標設立依據是2023年度工作計劃。

5、年度目標4：做好文明城市創建工作，具體指標設置為：

產出指標：美麗鄉村建設個數2個，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面積達30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。環境整治費用約165萬元，城鄉社區征地拆遷等費用250萬元。指標設立依據是2023年度工作計劃。

效益指標：人居環境得到提高，改善城鄉居住環境。指標設立依據是2023年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥97%。指標設立依據是2023年度工作計劃。

應辦2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、城鄉社區建設項目

（1）“城鄉社區建設項目”主要內容是：優化居住環境，整修道路，把應辦打造成宜居宜游宜業的家園。2023年預算安排901萬元，其中：901萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：優化居住環境，整修道路，把應辦打造成宜居宜游宜業的家園。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（城鄉社區建設).pdf

2、公共服務管理項目

（1）“公共服務管理項目”主要內容是：辦事處各項行政管理職能職責業務及相關改革業務等。2023年預算安排198.46萬元，其中：198.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：辦事處各項行政管理職能職責業務及相關改革業務等。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效(公共服務管理).pdf

3、公共服務管理（購汽車）項目

（1）“公共服務管理（購汽車）項目”主要內容是：購汽車用于保障應辦轄區內日常安全阻止違規建設亂搭亂建等。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：購汽車用于保障應辦轄區內日常安全阻止違規建設亂搭亂建等。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（公共服務管理)購汽車.pdf

4、公共服務管理（十佳村支書）項目

（1）“公共服務管理（十佳村支書）項目”主要內容是：辦事處各項行政管理職能職責業務及相關改革業務等。2023年預算安排3984元，其中：3984元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：辦事處各項行政管理職能職責業務及相關改革業務等

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（公共服務管理)十佳村支書.pdf

5、國防動員、平安建設應急管理項目

（1）“國防動員、平安建設應急管理項目”主要內容是：保障嚴重肇事肇禍精神病患者醫藥費，積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發問題。2023年預算安排200.4萬元，其中：200.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障嚴重肇事肇禍精神病患者醫藥費，積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發問題。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（國防動員、平安建設應急管理).pdf

6、農林水事務管理項目

（1）“農林水事務管理項目”主要內容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備及解決農林水事務。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備及解決農林水事務。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（農林水事務管理).pdf

7、衛生健康管理項目

（1）“衛生健康管理項目”主要內容是：確保各項獎扶資金及時足額發放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關懷及創建應山街道辦衛生城市預防疾病和改善人居環境。2023年預算安排89.23萬元，其中：89.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：確保各項獎扶資金及時足額發放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關懷及創建應山街道辦衛生城市預防疾病和改善人居環境。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（衛生健康管理).pdf

8、文化旅游、科技、社會保障和就業管理項目

（1）“文化旅游、科技、社會保障和就業管理項目”主要內容是：節日文藝演出，體育比賽及支持校園基礎設施建設、運轉支出，促進應辦教育發展。2023年預算安排29萬元，其中：29萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：節日文藝演出，體育比賽及支持校園基礎設施建設、運轉支出，促進應辦教育發展。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

9、惠企利民項目

（1）“惠企利民項目”主要內容是：納稅先進企業給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。對于企業各種補助、配套資金及獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來應辦發展，使人們能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩定因素。2023年預算安排2940.05萬元，其中：2940.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：納稅先進企業給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。對于企業各種補助、配套資金及獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來應辦發展，使人們能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩定因素。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（惠企利民）.pdf

10、疫情防控項目

（1）“疫情防控項目”主要內容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。2023年預算安排201.35萬元，其中：201.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（疫情防控）.pdf

11、業務往來資金項目

（1）“業務往來資金項目”主要內容是：教育、公安相關部門單位上繳、撥付各類往來資金。2023年預算安排108.74萬元，其中：108.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：教育、公安相關部門單位上繳、撥付各類往來資金。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（業務往來資金).pdf

12、黨建、文明創建、廉政建設項目

（1）“黨建、文明創建、廉政建設項目”主要內容是：黨建、綜治、文明創建、廉政建設及開展各類中小型活動、工會活動等。2023年預算安排253萬元，其中：253萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：黨建、綜治、文明創建、廉政建設及開展各類中小型活動、工會活動等。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（黨建、文明創建、廉政建設).pdf

13、后勤保障服務項目

（1）“后勤保障服務項目”主要內容是：做好應山辦事處衛生、安保、人員體驗費用以及公務車運行等工作。2023年預算安排93萬元，其中：93萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：做好應山辦事處衛生、安保、人員體驗費用以及公務車運行等工作。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（后勤保障服務).pdf

14、其他人員保障項目

（1）“其他人員保障項目”主要內容是：保障應山街道辦政府購買服務、勞務派遺人員、及民政事務退役軍人事務的經費支出。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障應山街道辦政府購買服務、勞務派遺人員、及民政事務退役軍人事務的經費支出。

（3）項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年績效（其他人員保障).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。