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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市應山財政所主要職責：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；???

（5）財政預算編制、執行及管理。

二、機構設置

1.廣水市應山財政所核定單位類型為:公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市應山財政所本級本級預算

2.2023年納入預算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業編制16名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編17人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市應山財政所2023年預算.pdf.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算353.56萬元，其中：本年收入332.14萬元，上年結轉21.42萬元，較上年預算安排增加14.97萬元，同比增加5%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款220萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入112.14萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉16.1萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉5.32萬元。

2.2023年支出總預算353.56萬元，較上年預算安排支出增加14.97萬元，同比增加4%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出353.56萬元；上年結轉安排支出21.42萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出241.42萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出112.14萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出237.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出61.42萬元；衛生健康支出26.31萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出24.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出186.66萬元；商品和服務支出8.84萬元；對個人和家庭的補助25.34萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出67.58萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出212萬元；運轉類支出8.84萬元；特定目標類支出67.58萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算220萬元，較上年增加0.26萬元，同比增加0.2%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款220萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款16.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預算241.42萬元，較上年增加11.6萬元，同比增加5%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出165.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出49.42萬元；衛生健康支出12.31萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出241.42萬元，較上年增加11.68萬元，同比增加5%，主要原因是：根據國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出241.42萬元。其中：人員經費212萬元，運轉經費8.84萬元，項目支出20.58萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出16.1萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出16.1萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類。

一般公共服務支出165.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出49.42萬元；衛生健康支出12.31萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出220.84萬元，較上年減少8.9萬元，同比減少3.9%，主要原因是：退休人員減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費212萬元。其中：工資福利支出186.66萬元；對個人和家庭補助25.34萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費8.84萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排數為5.19萬元，較上年減少0.21萬元，同比下降5%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

3.公務用車運行維護費0.89萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降1%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

4.公務接待費4.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5%，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定厲行節約大力壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算8.84萬元，較上年減少2.43萬元，同比下降28%，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定厲行節約。

1.一般公共預算安排機關運行經費20.85萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費8.84萬元。其中：辦公費3.73萬元；印刷費0.6萬元；水電費1.72萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.48萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.02萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費8萬元。其中：辦公費3.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算7.33萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降3%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業采購7.33萬元，較上年減少0.22萬元，主要原因是：響應國家政策節約開支；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算7.33萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降3%，主要原因是：響應國家政策節約開支。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年年初資產總額為187.51萬元，較上年減少24.99萬元，同比下降，主要原因是貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產29.28萬元，較上年減少23.96萬元，同比下降45%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產142.85萬元，較上年減少5.89萬元，同比下降3.96%，主要原因是固定資產累計折舊。其中固定資產：房屋1089平方米，價值135.55萬元；土地2020平方米，價值24.48萬元；車輛1輛，價值10.85萬元；辦公家具價值13.75萬元；其他資產價值16.64萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：年度目標為. 1.以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；

3.強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位；

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；具體指標設置為：

產出指標：

數量指標-深入開展學習習近平總書記落實黨建工作責任的重要指示精神的支部主題會議，每月2次，指標設立依據是學習規劃。

質量指標-黨建學校制度建設每月2次，指標設立依據是學習規劃。

時效指標-當月完成，指標設立依據是學習規劃。

成本指標-黨建制度牌12塊，指標設立依據是學習規劃。

效益指標：

社會效益-提高干部隊伍素質，提升業務水平和服務技能，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-黨政機關及部門服務對象滿意率98%，受益群眾滿意度98%，指標設立依據是工作規劃。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；具體指標設置為：

產出指標：

數量指標-著力培植稅源、積極組織財政收入，完成任務，指標設立依據是工作規劃。

質量指標-落實完成，指標設立依據是工作規劃。

時效指標-全年，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：

社會效益-為財政增收，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-招商引資企業滿意，指標設立依據是工作規劃。

年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位； 具體指標設置為：

產出指標：

數量指標-惠農政策宣傳入戶2000戶，指標設立依據工作規劃。

質量指標-宣傳覆蓋率100%，農戶知曉率100%，指標設立依據工作規劃。

時效指標-完成時間7月份。指標設立依據工作規劃。

成本指標-打印監督卡2000份，面積核實2000戶。指標設立依據工作規劃。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-農民群眾滿意，指標設立依據是工作規劃。

應山財政所2023年整體支出績效目標.pdf.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市應山財政所預算項目支出全部納入績效管理，根據財政所年初工作安排，納入預算績效管理項目5個，分別為：1、基層財政創建，2、惠民惠農，3、基層財政監督管理，4、后勤服務，5、疫情防控。

（一）基層財政創建項目

1、“基層財政創建項目”主要內容是："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范"。2023年預算安排44250元，資金來源為本單位其他收入44250元。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

基層財政創建成本≤44250元；

數量指標—文明單位創建1個、黨建優勝單位1個、責任目標優勝單位1個、綜合治理優勝單位1個、檔案復核達標省一級1個，指標設立依據是計劃標準；

質量指標—文明單位創建定性省級、黨建定性優勝、責任目標定性優勝、綜治創建定性優勝、檔案復核定性省一級，指標設立依據是計劃標準；

時效指標—完成時間年底前。

效益指標：

社會效益指標—干部綜合素質明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

部門及群體滿意度—部門及群體滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

基層財政創建績效指標表.pdf

（二）惠民惠農項目

1、“惠民惠農”主要內容是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理等，積極落實財政惠民惠農補貼政策等。2023年預算安排23100元，資金來源為本單位其他收入23100元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理等，積極落實財政惠民惠農補貼政策等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標—監督卡印刷≥1600張，政策知識宣傳=16個社區,指標設立依據是計劃標準；

質量指標—監督卡印刷合格率≥98%，政策知識宣傳率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標—完成時間10月前。

成本指標-業務成本≤23100元。

效益指標：

社會效益指標—惠農補貼收益率=100%，指標設立依據是歷史標準。業務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務群眾滿意度—受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

績效指標表(績效指標)（惠民惠農.pdf.pdf

（三）基層財政監督管理

1、“基層財政監督管理項目”主要內容是：發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2023年預算安排4萬元，資金來源為單位自有資金4萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

成本指標-財政監督管理成本≤4萬元。指標設立依據是計劃標準。

數量指標-財政資金監管次數≥3次、財務代理業務考核村個數＝16個村（社區）。指標設立依據是計劃標準。

質量指-財政資金監管率≥98%、財務代理考核完成率≥98%。指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化完成、財政制約激勵機制更加健全。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥95％。指標設立依據是計劃標準。

績效指標表(績效指標)（基層財政監督管理.pdf.pdf

（四）財政事務后勤服務

1、“財政事務后勤服務項目”主要內容是：做好財政所后勤保障，如物業管理、公務接待及用車、食堂勞務費等工作。2023年預算安排203200元，資金來源為單位資金203200元。

2、項目績效總目標是：做好財政所后勤保障，如物業管理、公務接待及用車、食堂勞務費等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標-惠民惠農宣傳次數2次，爭先創優5項，財務代理社區個數16個社區，房屋維修面積≥600平方米。指標設立依據是計劃標準。

質量指標-惠民惠農政策宣傳率≥95%，創建工作完成率≥98%，財務代理業務質量合格，房屋維修質量合格，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

成本指標-機關后勤服務成本≤203200萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95％。指標設立依據是計劃標準。

績效指標表(績效指標)（后勤保障.pdf.pdf

（五）疫情防控項目

1、“疫情防控”項目主要內容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角、打印疫情阻擊戰。2023年預算安排2萬元，資金來源預計單位資金2萬元。

2、項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角、打印疫情阻擊戰。
3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標-卡口值守次數≥50次，發放口罩次數=4次，指標設立依據是計劃標準。
質量指標-防控物資到位率≥98%，卡口值守率=100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間年底前，指標設立依據是計劃標準。

成本指標-防控物資≤1萬元，值守工作經費≤1萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-提升疫情防控能力，有效提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98％。指標設立依據是計劃標準。

績效指標表(績效指標)（疫情防控）.pdf.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。