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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表?????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市醫療保障局主要職責如下：??????????

1.貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

2.監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行省、隨州市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態監管機制，執行統一的醫保目錄。

5.貫徹執行全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態監測機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6.落實全市藥品、醫用耗材的招標采購措施并監督實施，配合全市搞好藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

7.制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算制度。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

9.完成上級交辦的其他任務。

10.職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.有關職責分工。市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。????????

二、機構設置??????????

1.廣水市醫療保障局核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內設機構5個，分別為：辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股。??????????

3.下設部門（單位）3個，分別為：醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2023年廣水市醫療保障局預算由4家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市醫療保障局本級。??????????

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心。??????????

2.2023年廣水市醫療保障局納入預算管理人員92人。??????????

(1)核定編制61名，其中：行政編制10名，事業編制51名。??????????

(2)實有人員92人，其中：在職在編66人；離休0人；退休10人；編外長聘15人；其他人員1人。????

第二部分：2023部門預算表

廣水市醫療保障局2023年部門預算表（PDF）

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市醫療保障局2023年收入總預算11281.05萬元，其中：本年收入11181.3萬元，上年結轉99.75萬元，較上年預算安排增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預算中列支了本級配套的城鄉居民醫保基金8512萬元和醫療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發現公共預算資金過大，要求這些公共預算改為由部門預算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款11181.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉99.75萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。??????????

2.廣水市醫療保障局2023年支出總預算11281.05萬元，較上年預算安排支出增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預算中列支了本級配套的城鄉居民醫保基金8512萬元和醫療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發現公共預算資金過大，要求這些公共預算改為由部門預算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11181.3萬元；上年結轉安排支出99.75萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出11281.05萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出139.79萬元；衛生健康支出11034.63萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1263.86萬元；商品和服務支出186.55萬元；對個人和家庭的補助9820.64萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出10萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出1199.65萬元；運轉類支出131.63萬元；特定目標類支出9949.77萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市醫療保障局2023年財政撥款收入預算11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預算中列支了本級配套的城鄉居民醫保基金8512萬元和醫療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發現公共預算資金過大，要求這些公共預算改為由部門預算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款11181.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款99.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市醫療保障局2023年財政撥款支出預算11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預算中列支了本級配套的城鄉居民醫保基金8512萬元和醫療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發現公共預算資金過大，要求這些公共預算改為由部門預算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出139.79萬元；衛生健康支出11034.63萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年一般公共預算支出11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預算中列支了本級配套的城鄉居民醫保基金8512萬元和醫療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發現公共預算資金過大，要求這些公共預算改為由部門預算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出11181.3萬元。其中：人員經費1104.05萬元，公用經費129.07萬元，項目支出9948.18萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出99.75萬元。其中：人員經費95.6萬元，公用經費2.56萬元，項目支出1.59萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出139.79萬元；衛生健康支出11034.63萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年一般公共預算基本支出1331.28萬元，較上年增加271.77萬元，同比增加25.65%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位招考了1名公務員，增加了支出。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1199.65萬元。其中：工資福利支出1191.01萬元；對個人和家庭補助8.64萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費131.63萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）活動。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車購置。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車運行維護費。??????????

4.公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市醫療保障局歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年機關運行經費支出預算181.93萬元，較上年增加133.22萬元，同比增加273.5%，主要原因是：2023年中央下撥的一般轉移支付資金比去年少59萬元，所以今年的機關運行經費列支了一部分在部門預算中。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費181.93萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費131.63萬元。其中：辦公費95.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用32.18萬元；其他商品和服務支出2.7萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費50.3萬元。其中：辦公費12.71萬元；印刷費2萬元；水費0萬元；電費8萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 7.3萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.3萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置10萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年政府采購總預算10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預算，使預算更加精準。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預算，使預算更加精準；面向小微企業采購10萬元，較上年增加10萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有面向小微企業采購。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預算，使預算更加精準；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有工程類采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有服務類采購。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市醫療保障局2023年年初資產總額為124.06萬元，較上年減少0.66萬元，同比減少0.53%，主要原因是：正常變動。具體情況為:流動資產23.33萬元，較上年減少0.96萬元，同比減少3.95%，主要原因是：正常變動；固定資產100.73萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加0.3%，主要原因是：購置辦公電腦買的是國產電腦，使用時需要購買配套的應用軟件，所以無形資產增加。其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.43萬元；其他資產價值79.3萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。??????????

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是長期目標為：負責全市職工醫療保險、生育保險、城鄉居民的醫療保險相關工作有序開展，切實保障醫保高效安全運行。年度目標為：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。??????????

2、長期目標1：負責全市職工醫療保險、生育保險、城鄉居民的醫療保險相關工作有序開展，切實保障醫保高效安全運行。具體指標設置為：??????????

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤100%，指標設立依據是按計劃標準。??????????

效益指標：城鄉居民基本醫療保障水平，有效保障，指標設立依據是按計劃標準。??????????

滿意度指標：城鄉居民滿意度≥90%，指標設立依據是按計劃標準。??????????

3、年度目標1：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。具體指標設置為：??????????

產出指標：數量指標：職工基本醫療保險參保人數 ≥40000人，城鄉居民基本醫療保險參保人數≥ 650000人；指標設立依據是按計劃標準。??????????

效益指標：：城鄉統籌醫保待遇統一率 =100%，指標設立依據是按計劃標準。??????????

滿意度指標：參保對象滿意度≥98%，指標設立依據是按計劃標準。??????????

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“提升醫療服務和保障能力建設”項目??????????

1、主要內容是：用于經辦機構服務能力提升方面的工作；用于醫保信息化建設方面的工作；用于基金監管方面的工作；用于基金支付方式改革方面的工作；用于醫保政策宣傳方面的工作。2024年預算安排33.59萬元，其中：32萬元資金來源為當年一般轉移支付資金，1.59萬元資金來源為上年結轉資金。??????????

2、項目績效總目標是：主要用于網絡系統改造、打擊欺詐騙保專項活動、信息安全、基層設施等方面建設，進一步夯實基礎，切實保障醫保信息高效、安全運行。

3、項目績效指標設置情況：??????????

產出指標：數量指標：城鄉居民基本醫療保險參保人數 =650000人，城鎮職工基本醫療保險及特殊人員參保人數= 40000人，職工人數=66人；質量指標 ：城鄉居民基本醫療保險參保人員核定率 ≥ 100，城鎮職工基本醫療保險及特殊人員參保核定率 ≥ 100；指標設立依據是按計劃標準。??????????

效益指標：提高參保人員的待遇保障，不斷提高；指標設立依據是按計劃標準。??????????

滿意度指標：參保人員滿意率=98%，指標設立依據是按計劃標準。

提升醫療服務和保障能力建設項目申報表（PDF）

（二）“城鄉醫療救助”項目：

1、主要內容是：依據上級文件落實城鄉醫療救助政策，強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障機制。2023年預算安排1300萬元，其中：1300萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：科學確定救助對象范圍，夯實醫療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機制。強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫療保障待遇標準，確定困難群眾基本醫療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：資助低保、五保、孤兒參保規模≥21000人次，門診救助規模≥46000人次，住院救助規模≥2584人次；質量指標 ：重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例≥70%；時效指標 ：資金撥付及時率，3個月內；指標設立依據是按計劃標準。

效益指標：困難群眾看病就醫方便程度明顯提高，醫療救助對象覆蓋范圍穩步拓展。指標設立依據是按計劃標準。

滿意度指標：救助對象滿意度≥85%，指標設立依據是按計劃標準。

醫療救助項目申報表（PDF）

（三）“城鄉居民醫療保險”項目：

1、主要內容是：落實城鄉居民基本醫療保險政策，保障居民基本醫療水平。2023年預算安排8512萬元，其中：8512萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：落實城鄉居民基本醫療保險政策，保障居民基本醫療健康。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：城鄉居民基本醫療保險待遇領取人數≥665000人；質量指標 ：城鄉居民基本醫療保險覆蓋率≥95%；時效指標 ：資金發放時間，按月發放；指標設立依據是按計劃標準。

效益指標：城鄉居民基本醫療保障水平，有效保障。指標設立依據是按計劃標準。

滿意度指標：居民滿意度≥85%，指標設立依據是按計劃標準。

城鄉居民醫療保險項目申報表（PDF）

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??