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目 ???錄??

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??

二、機構設置??

三、部門預算單位構成及人員情況??

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表??

二、部門收入預算總表??

三、部門支出預算總表??

四、財政撥款收支總表??

五、一般公共預算支出總表??

六、一般公共預算基本支出表??

七、一般公共預算“三公”經費支出表??

八、政府性基金預算支出表??

九、項目支出預算明細表??

十、政府采購預算表??

十一、政府購買服務預算表??

十二、新增資產配置預算表??

十三、非稅征收計劃表??

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??

二、財政撥款收支預算總體情況說明??

三、一般公共預算支出情況說明??

四、一般公共預算基本支出情況說明??

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??

六、政府性基金預算支出情況說明??

七、國有資本經營預算情況說明??

八、機關運行經費支出情況說明??

九、政府采購支出情況說明??

十、國有資產占用使用情況說明??

十一、其他事項說明??

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。??

二、重點項目績效目標編制情況??

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??

廣水市余店鎮人民政府主要職責如下：??

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置??

1.廣水市余店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。??

2.內設機構：黨政綜合辦，社會事務辦，經濟發展辦，計生服務中心，林業站，退役軍人服務站，農村社會事務服務中心。

3.無下設部門（單位）。??

4.無掛牌機構。??

三、部門預算單位構成及人員情況??

1.2023年廣水市余店鎮人民政府預算由2家單位構成。??

(1)獨立核算單位1家，其中納入預算構成單位1家，即：廣水市余店鎮人民政府本級??

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??

2.2023年廣水市余店鎮人民政府納入預算管理人員108人。??

(1)核定編制52名，其中：行政編制34名，事業編制18名。??

(2)實有人員108人，其中：在職在編52人；離休0人；退休56人；編外長聘0人；其他人員0人。????

第二部分 ?部門預算表

廣水市余店人民政府2023年預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮人民政府2023年收入總預算3161.16萬元，其中：本年收入3002.12萬元，上年結轉159.04萬元，較上年預算安排增加746.28萬元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2152.12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入850萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉9.04萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉150萬元。

2.廣水市余店鎮人民政府2023年支出總預算3161.16萬元，較上年預算安排支出增加746.28萬元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3002.12萬元；上年結轉安排支出159.04萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2161.16萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1000萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2556.53萬元；國防支出38.8萬元；公共安全支出0萬元；教育支出42.8萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出156.45萬元；衛生健康支出57.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出181萬元；農林水支出17萬元；交通運輸支出63.6萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出45.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1260.17萬元；商品和服務支出1678.12萬元；對個人和家庭的補助196.14萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出26.74萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出751.28萬元；運轉類支出124.76萬元；特定目標類支出2285.13萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市余店鎮人民政府2023年財政撥款收入預算2161.16萬元，較上年減少253.72萬元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2152.12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款9.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市余店鎮人民政府2023年財政撥款支出預算2161.16萬元，較上年減少253.72萬元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1862.93萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出42.8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135.45萬元；衛生健康支出57.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出17萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出45.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年一般公共預算支出2161.16萬元，較上年減少253.72萬元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2152.12萬元。其中：人員經費750.15萬元，公用經費124.76萬元，項目支出1277.22萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出9.04萬元。其中：人員經費1.14萬元，公用經費0萬元，項目支出7.91萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1862.93萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出42.8萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135.45萬元；衛生健康支出57.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出17萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出45.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出876.04萬元，較上年減少90.14萬元，同比減少9.33%，主要原因是：2022年度補發往年上漲的工資，本年度相對應就減少了。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費751.28萬元。其中：工資福利支出689.44萬元；對個人和家庭補助61.85萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費124.76萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年減少13萬元，同比減少76.47%，主要原因是：本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費4萬元，較上年增加3萬元，同比增加300%，主要原因是：上年度購置新的公務用車一輛，費用相應增加。

4.公務接待費0萬元，較上年減少16萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市余店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算243.06萬元，較上年增加132.7萬元，同比增加120.24%，主要原因是：本年度增加項目機關運行經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費117.76萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費110.76萬元。其中：辦公費35萬元；印刷費17萬元；水費1萬元；電費5萬元；郵電費4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費1萬元；會議費 3萬元；專用材料費3萬元；公務用車運行維護費4萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用23.96萬元；其他商品和服務支出0.8萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費7萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 7萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費125.3萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年政府采購總預算26.74萬元，較上年減少23.26萬元，同比減少46.52%，主要原因是：上年度購置垃圾車1輛，在本年度相對應減少。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算26.74萬元，較上年減少23.26萬元，同比減少46.52%，主要原因是：上年度購置垃圾車1輛；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市余店鎮人民政府2023年年初資產總額為11156.3萬元，較上年減少129.18萬元，同比下降8%，主要原因是：貨幣資金減少156.04萬元。

具體情況為:流動資產1600.47萬元，較上年減少129.18萬元，同比下降8%，主要原因是：貨幣資金減少156.04萬元；固定資產1280.4萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度固定資產沒有變化。

其中固定資產：房屋24538平方米，價值1036.05萬元；土地11960平方米，價值26.3萬元；車輛8輛，價值116.67萬元；辦公家具價值20.75萬元；其他資產價值106.93萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為23萬元，較上年增加8萬元，同比增加53.33%，主要原因是：本年度公務接待費全部在自有資金中支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年減少15萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度購置新的公務車一輛。

(3)公務用車運行維護費8萬元，較上年增加8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度購置新的公務車一輛。

(4)公務接待費15萬元，較上年增加15萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度資金不足，無資金分配。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：農業興鎮，工業強鎮，生態宜鎮；年度目標為財政收入增長20%以上，工業總產值增長15%以上，固定投資增長12%以上，外貿出口增長10%以上，新增規模企業1-2家，新增限上商貿企業2家.

2、長期目標：農業興鎮，工業強鎮，生態宜鎮，具體指標設置為：

產出指標：保障村組織正常運轉≥39個村，指標設立依據是計劃指標

效益指標：各部門正常運轉得到保障，維護社會穩定得到提高，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，各相關行政部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

余店政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市余店鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目14個，具體為：

(一)平安鄉鎮建設：公共安全、基層司法建設，普法宣傳、法制建設、強制隔離戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金額為20萬元。

產出指標：數量指標：普法宣傳數量20次，；質量指標：普法宣傳覆蓋率 ≥95%，普法宣到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：部門撥款保障運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：相關部門滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

（二）國防動員退伍軍人事務：國防動員、國防教育、兵役征集、民兵訓練、民兵管理，支出金額為38.8萬元。

（三）安全生產及應急處理：應急培訓演練5次，應急救援演練3次，請安全專家進行安全隱患排查2次，支出金額為37萬元。

產出指標：數量指標：應急培訓演練5次，應急救援演練3次，請安全專家進行安全隱患排查2次；質量指標：應急培訓演練達標率100%，應急救援演練完成率100%，請安全專家進行安全隱患排查完成率100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（四）社會保障與就業：發放60歲以上養老金1.5萬人，集中供養特困人員60人，鼓勵就業創業宣傳5次，支出金額90萬元。

產出指標：數量指標：福利院工作人員數量 ≥8人，退役軍人創業培訓次數 ≥8次，慰問退役軍人人數 ≥35人；質量指標：慰問退役軍人完成率 ≥95%，培訓退役軍人創業完成率 ≥95%，退役軍人補貼資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（五）文化教育和衛生健康管理：公共衛生服務及計生服務，基礎衛生服務40萬人次，計劃生育服務500人次，疫苗接種率90%，重點人員隔離達到100%，教育經費，支出金額為285.69萬元。

產出指標：數量指標：新聞宣傳次數 ≥8次，補助學校數量 ＝5個；質量指標：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：部門撥款保障運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：相關部門滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

（六）村級建設：村級公路建設及維護，村干部人數為173人的人員經費，支出金額為778.24萬元

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：村干部人數≥150人次，離任村副職人數≥410人，村級財務管理數量39個村，十佳村書記4個；質量指標：村干部工資到位率 ＝100%，農村賬務管理達標率 ≥98%，十佳村書記獎勵資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：村干部待遇 得到保障，農村賬務管理 規范化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準

（七）公共事務后勤保障服務項目：政府各部門事務管理，人大監督活動4次，新聞宣傳200篇，群團開展活動4次，支出金額86.5萬元

產出指標：數量指標：部門數量 ＝5個，開展活動次數 ≥26次，抽樣調查戶數 ≥30戶；質量指標：保障部門運轉覆蓋率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調查完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：各部門正常運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（八）城鄉社區環境整治：39個村的環境整治，招商引資，轉運垃圾5000噸，集鎮保潔2平方公里，支出金額84萬元

????產出指標：數量指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積 ≥449111平方米，集鎮建成區管護工作人數 ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數量 ≥200個，垃圾清運數量 ≥3700噸；質量指標：垃圾清掃清運保潔覆蓋率 =100%，集鎮建成區管護 符合驗收標準，道路照明路燈燈泡更換達標率 符合驗收標準，垃圾清運達標率 符合驗收標準，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：鎮域形象面貌 明顯提高，環境衛生 整潔提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益人滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

（九）美麗鄉村建設：建立美麗鄉村示范點5個，整修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長廊120米，修建文化廣場5個等??，支出金額100萬元。

產出指標：數量指標：建設美麗鄉村數量=5個，修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長廊120米，修建文化廣場5個；質量指標：工程質量達標率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：鄉村居住環境得到改善，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

（十）招商引資營商環境建設：進行招商10次及營商環境開展次15次，支出金額為99萬元

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：優化營商環境宣傳次數 ≥20次，便民大廳數量 ＝1個，獎勵企業數量 －2家，培訓人數 ≥200個；質量指標：優化營商環境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經費保障率 ≥98%，獎勵企業到位率 ≥98%，培訓人完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：營商環境明顯優化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市場主體滿意度 ≥90%，指標設立依據是計劃標準

（十一）集鎮管理：集鎮建設及管理，支出金額為409.29萬元

產出指標：數量指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積 ≥449111平方米，集鎮建成區管護工作人數 ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數量 ≥200個，垃圾清運數量 ≥3700噸；質量指標：垃圾清掃清運保潔覆蓋率 =100%，集鎮建成區管護 符合驗收標準，道路照明路燈燈泡更換達標率 符合驗收標準，垃圾清運達標率 符合驗收標準，指標設立依據是計劃標準.

效益指標：鎮域形象面貌 明顯提高，環境衛生 整潔提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益人滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

村級建設.pdf

安全生產.pdf

國防動員和應急管理.pdf

節能環保.pdf

美麗鄉村建設 .pdf

后勤保障.pdf

土地城建.pdf

衛生健康.pdf

優化營商環境.pdf

招商引資.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。