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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店財政所主要職責(zé)如下：

1.廣水市十里財政所主要職責(zé)如下：。

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市余店財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市余店財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市余店財政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市余店財政所納入預(yù)算管理人員27人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。

(2)實有人員27人，其中：在職在編21人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市余店財政所2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市余店財政所2023年收入總預(yù)算340.92萬元，其中：本年收入340.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少1.3萬元，同比減少0.38%，主要原因是：兩名在職職工退休，相應(yīng)的工資和費用略有減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款266.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入74.74萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市余店財政所2023年支出總預(yù)算340.92萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1.3萬元，同比減少0.38%，主要原因是：兩名在職職工退休，相應(yīng)的工資和費用略有減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出340.92萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出266.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出74.74萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出223.91萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出56.9萬元；衛(wèi)生健康支出23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出276.76萬元；商品和服務(wù)支出58.82萬元；對個人和家庭的補助5.34萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出272.54萬元；運轉(zhuǎn)類支出10.56萬元；特定目標(biāo)類支出57.82萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市余店財政所2023年財政撥款收入預(yù)算266.18萬元，較上年增加13.96萬元，同比增加5.54%，主要原因是：事業(yè)人員工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款266.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市余店財政所2023年財政撥款支出預(yù)算266.18萬元，較上年增加13.96萬元，同比增加5.54%，主要原因是：在職人員工資福利增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出192.09萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出46.9萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.19萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市余店財政所2023年一般公共預(yù)算支出266.18萬元，較上年增加13.96萬元，同比增加5.54%，主要原因是：在職人員工資福利增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出266.18萬元。其中：人員經(jīng)費245.62萬元，公用經(jīng)費10.56萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出192.09萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出46.9萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.19萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市余店財政所2023年一般公共預(yù)算基本支出256.18萬元，較上年增加3.96萬元，同比增加1.57%，主要原因是：在職人員工資福利增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費245.62萬元。其中：工資福利支出240.28萬元；對個人和家庭補助5.34萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費10.56萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市余店財政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

4.公務(wù)接待費6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排的比較緊，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市余店財政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市余店財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市余店財政所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算30.73萬元，較上年減少3.13萬元，同比減少9.24%，主要原因是：兩名在職職工退休，相應(yīng)的費用略有減少。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費13.46萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.46萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出3.46萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費4萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費17.27萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店財政所2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市余店財政所2023年年初資產(chǎn)總額為231.34萬元，較上年增加6.21萬元，同比增長11.26%，主要原因是：2023年兩名在職職工退休，相應(yīng)支出減少。

具體情況為:固定資產(chǎn)170.02萬元，較上年減少7.31萬元，同比減少4.1%主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋1721平方米，價值150.93萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值4.6萬元；辦公家具價值14.21萬元；其他資產(chǎn)價值2.83萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為9.72萬元，較上年增加9.72萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預(yù)算，故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年均無此項預(yù)算，故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費2.4萬元，較上年增加2.4萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預(yù)算，故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費7.32萬元，較上年增加7.32萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預(yù)算，故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為. 1.以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；

3.強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：深入開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記落實黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會議，年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥24次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成并落實好本部門黨建工作。

效益指標(biāo)：提高干部隊伍素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過組織并開展集中學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：黨政機關(guān)及部門服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門服務(wù)本能。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源組織稅收2590萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財政稅收規(guī)劃

效益指標(biāo)：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

年度目標(biāo)3.強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位； 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶14300戶，依據(jù)惠農(nóng)政策必須宣傳到家到戶

效益指標(biāo)：農(nóng)戶政策知曉率達(dá)98%，依據(jù)年初制定工作規(guī)劃

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

余店財政所2023年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、提升基層財政能力建設(shè)項目

1、“提升基層財政能力建設(shè)項目”主要內(nèi)容是："以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范“。2023年預(yù)算安排8.5萬元，資金來源為財政撥款8.5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是："以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。"

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

余店財政所2023年項目績效（提升基層財政能力建設(shè)）.pdf

（二）、惠民及惠農(nóng)項目

1、“惠民及惠農(nóng)項目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護(hù)補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。2023年預(yù)算安排6萬元，資金來源為財政撥款6萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護(hù)補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

余店財政所2023年項目績效(惠民及惠農(nóng)).pdf

（三）、財政監(jiān)督管理項目

1、“財政監(jiān)督管理項目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2023年預(yù)算安排4.4萬元，資金來源為財政撥款4.4萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

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余店財政所2023年項目績效 (財政監(jiān)督管理).pdf

（四）、疫情防控項目

1、“疫情防控項目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排5萬元，資金來源為財政撥款5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF

余店財政所2023年項目績效（疫情防控).pdf

（五）、鄉(xiāng)村振興項目

1、“鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。2023年預(yù)算安排5萬元，資金來源為財政撥款5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

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余店財政所2023年項目績效 (鄉(xiāng)村振興).pdf

（六）、后勤服務(wù)項目

1、“后勤服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：做好財政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。2023年預(yù)算安排10.92萬元，資金來源為財政撥款10.92萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好財政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

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余店財政所2023年項目績效 (后勤服務(wù)).pdf

（七）、職工關(guān)懷項目

1、“職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預(yù)算安排8萬元，資金來源為財政撥款8萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

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余店財政所2023年項目績效??(職工關(guān)懷).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。