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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市徐家河國家濕地公園管理處主要職責如下：

1、貫徹執行國家有關度假區和濕地公園的法律、法規、規章和方針政策；

2、負責區內濕地保護與利用、生態旅游等事務;負責對濕地公園規劃控制區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管、審批和處罰；

3、負責實施濕地公園總體規劃;研究制定并組織實施區內旅游發展戰略；組織、協調區內旅游產品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規章制度并組織實施;協調濕地公園與周邊鎮、村的關系；

4、負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金;對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用;組織實施濕地公園生態保護修復工程、基礎設施配套、生態旅游開發及其他項目，并予以管理；

5、負責做好濕地資源的普查、評價工作;負責濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數據和資料的收集與整理，并按規定向有關部門報送調查和監測報告；

6、負責對外宣傳、推廣、交流與濕地科學知識普及、教育，參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作；

7、配合有關部門做好區內的水行政、林業林政、漁業漁政、環境保護、區容區貌、園林綠化等工作；

8、承擔上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處內設四個科室，分別是：綜合科、規劃建設科、濕地公園科、旅游發展科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市徐家河國家濕地公園管理處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市徐家河國家濕地公園管理處納入預算管理人員13人。

(1)核定編制15名，其中：行政編制0名，事業編制15名。

(2)實有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

????廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年收入總預算264.1萬元，其中：本年收入131.1萬元，上年結轉133萬元，較上年預算安排增加154.13萬元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款101.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉13萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉120萬元。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年支出總預算264.1萬元，較上年預算安排支出增加154.13萬元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出131.1萬元；上年結轉安排支出133萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出114.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出150萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9.6萬元；衛生健康支出3.78萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出248.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出97.38萬元；商品和服務支出166.73萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出97.38萬元；運轉類支出3.73萬元；特定目標類支出163萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年財政撥款收入預算114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款101.1萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年財政撥款支出預算114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9.6萬元；衛生健康支出3.78萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出98.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預算支出114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出101.1萬元。其中：人員經費97.38萬元，公用經費3.73萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出13萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出13萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9.6萬元；衛生健康支出3.78萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出98.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預算基本支出101.1萬元，較上年增加92.68萬元，同比增加1100.76%，主要原因是：工作人員大量增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費97.38萬元。其中：工資福利支出97.38萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費3.73萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.3%，主要原因是：購置公車一臺，公車運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

3.公務用車運行維護費2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是：去年新購置公車一臺。

4.公務接待費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33.3%，主要原因是：去年創建驗收，經費較大。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年機關運行經費支出預算49.23萬元，較上年增加19.31萬元，同比增加64.53%，主要原因是：以前租房辦公，現新建辦公樓，水電費增加，人員增多，新購置公車，快艇，增加公車運行及其他交通費用。

1.一般公共預算安排機關運行經費13.23萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費3.73萬元。其中：辦公費0.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.23萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費9.5萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費1萬元；水費0.5萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費36萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市徐家河國家濕地公園管理處政府采購總預算0萬元。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年年初資產總額為235.4萬元，較上年增加188.6萬元，同比增長402.99%，主要原因是：省級財政撥入濕地保護資金100萬元，因疫情原因還未實施，為迎檢驗收，購入公車，電動車，快艇，建成觀鳥塔等資產。

具體情況為:流動資產127.4萬元，較上年增加103.6萬元，同比增長78.6%，主要原因是：省級財政撥入濕地保護資金100萬元，因疫情原因還未實施；固定資產108萬元，較上年增加85萬元，同比增長369.6%，主要原因是：是為迎檢驗收，購入公車，電動車，快艇，建成觀鳥塔等資產。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值16.5萬元；辦公家具價值4.2萬元；其他資產價值87.3萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.3%，主要原因是：購置公車一臺，公車運行費增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

(3)公務用車運行維護費2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是：去年新購置公車一臺。

(4)公務接待費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33.3%，主要原因是：去年創建驗收，經費較大。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展；年度目標為保障濕地公園管理處各項工作順利開展。

2、長期目標：做好日常巡護管理工作；保護濕地生態環境；做好濕地保護宣傳工作；保障濕地公園日常工作正常運轉。具體指標設置為：

產出指標: 數量指標是日常濕地巡護次數≧100次/年、日常巡護覆蓋率達到95%、對濕地公園動植物動態監測次數≧12次/年、恢復濕地公園植被面積≧50畝、濕地宣傳開展次數≧4次/年、保障濕地公園管理處在職人員的正常辦公、生活秩序；指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標: 經濟效益指標是促進濕地旅游周邊商戶消費總收入≧800萬/年，社會效益指標是濕地生態環境得到保護、職工工作環境工作狀態得到進一步的提升，生態效益指標是保護濕地，生物多樣性得到保障、減少水土流失有一定效果；指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標: 濕地周邊群眾滿意度≥90%以上、干部職工滿意度≧95%，指標設立依據是根據計劃標準設立。

3、年度目標：做好日常巡護管理工作；保護濕地生態環境；做好濕地保護宣傳工作；保障濕地公園日常工作正常運轉。具體指標設置為：

產出指標: 數量指標是日常濕地巡護次數≧100次/年、日常巡護覆蓋率達到95%、對濕地公園動植物動態監測次數≧12次/年、恢復濕地公園植被面積≧50畝、濕地宣傳開展次數≧4次/年、保障濕地公園管理處在職人員的正常辦公、生活秩序；指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標: 經濟效益指標是促進濕地旅游周邊商戶消費總收入≧800萬/年，社會效益指標是濕地生態環境得到保護、職工工作環境工作狀態得到進一步的提升，生態效益指標是保護濕地，生物多樣性得到保障、減少水土流失有一定效果；指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標: 濕地周邊群眾滿意度≥90%以上、干部職工滿意度≧95%，指標設立依據是根據計劃標準設立。

2023年徐家河國家濕地公園管理處部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“濕地修復和保護項目”主要內容是：完成年度濕地保護修復。2023年預算安排100萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元資金來源為省級財政補助資金。

2、項目績效總目標是：完成管護人員聘用，恢復堤岸植被修復。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是修建人工自然駁岸2000米、恢復堤岸植被面積100畝；質量指標是修建人工自然駁岸驗收質量合格、恢復堤岸植被覆蓋率=100%；時效指標是2023年12月31日前完成人工自然駁岸修建，2023年12月31日前完成堤岸植被修復。指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標: 社會效益指標是濕地生態環境得到保護；生態效益指標是減少水土流失有一定效果、保護濕地，生物多樣性得到保障。指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標: 濕地周邊居民滿意度≧90%。指標設立依據是根據計劃標準設立。

???部門預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。