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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市信訪局主要職責如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

2.承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

3.向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

4.綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

5.按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

6.對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

7.負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

8.貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

9.督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

10.協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

11.總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

12.指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

13.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市信訪局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、接訪股、辦信和網絡股、督辦股、復查股。

3.下設部門（單位）2個，分別為：廣水市群眾來訪接待中心、廣水市網絡信訪中心。

4.掛牌機構0個。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市信訪局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即：廣水市群眾來訪接待中心、廣水市網絡信訪中心。

2.2023年廣水市信訪局納入預算管理人員24人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制10名，事業編制7名。

(2)實有人員24人，其中：在職在編14人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市信訪局2023年度部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市信訪局2023年收入總預算462.07萬元，其中：本年收入416萬元，上年結轉46.07萬元，較上年預算安排增加108.95萬元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可預見的其他收入增加；二是上年度待付款結轉。

(1)本年收入：一般公共預算撥款203.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入212.5萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉9.47萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉36.6萬元。

2.廣水市信訪局2023年支出總預算462.07萬元，較上年預算安排支出增加108.95萬元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可預見的其他收入增加；二是上年度待付款結轉到本年度支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出416萬元；上年結轉安排支出46.07萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出212.98萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出249.1萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出417.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.99萬元；衛生健康支出7.3萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出204.35萬元；商品和服務支出140.04萬元；對個人和家庭的補助117.69萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出183.18萬元；運轉類支出8.42萬元；特定目標類支出270.48萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市信訪局2023年財政撥款收入預算212.98萬元，較上年增加9.86萬元，同比增加4.85%，主要原因是：在職事業單位人員單列績效工資的落實。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款203.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款9.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市信訪局2023年財政撥款支出預算212.98萬元，較上年增加9.86萬元，同比增加4.85%，主要原因是：人員待遇工資福利和公用經費的增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出168.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.99萬元；衛生健康支出7.3萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市信訪局2023年一般公共預算支出212.98萬元，較上年增加9.86萬元，同比增加4.85%，主要原因是：在職事業單位人員單列績效工資的落實。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出203.51萬元。其中：人員經費173.71萬元，公用經費8.42萬元，項目支出21.38萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出9.47萬元。其中：人員經費9.47萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出168.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.99萬元；衛生健康支出7.3萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市信訪局2023年一般公共預算基本支出191.6萬元，較上年增加9.86萬元，同比增加5.42%，主要原因是：在職事業單位人員單列績效工資的落實。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費183.18萬元。其中：工資福利支出174.98萬元；對個人和家庭補助8.21萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費8.42萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市信訪局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2.5萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少16.94%，主要原因是：響應國家政策壓縮開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

4.公務接待費2.5萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少16.94%，主要原因是：響應國家政策壓縮開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市信訪局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市信訪局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市信訪局2023年機關運行經費支出預算10.67萬元，較上年增加0.53萬元，同比增加5.25%，主要原因是：開展信訪法治化試點工作，業務量增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費10.67萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費8.42萬元。其中：辦公費0.45萬元；印刷費0.06萬元；水費0.09萬元；電費0.77萬元；郵電費0.08萬元；取暖費0.15萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.54萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.1萬元；其他交通費用6.06萬元；其他商品和服務支出0.11萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費2.25萬元。其中：辦公費1.5萬元；印刷費0.55萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.2萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市信訪局2023年政府采購總預算0萬元，較上年減少2.3萬元，同比減少100%，主要原因是：無采購需求。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.3萬元，同比減少100%，主要原因是：無采購需求。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少2.3萬元，同比減少100%，主要原因是：無采購需求；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市信訪局2023年年初資產總額為80.2萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少2.2%，主要原因是：資產折舊。

具體情況為:流動資產48.21萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：流動資產無變化；固定資產31.99萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少5.33%，主要原因是：資產折舊。

其中固定資產：房屋166.4平方米，價值20.44萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.58萬元；其他資產價值6.97萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3萬元，較上年增加1萬元，同比增加50%，主要原因是：因一般預算公用經費過少，所以增加單位資金支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算。

(4)公務接待費3萬元，較上年增加1萬元，同比增加50%，主要原因是：因一般預算公用經費過少，所以增加單位資金支出。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：本年無長期目標，年度目標為受理群眾信訪問題、信訪矛盾化解。

1、年度目標1：受理群眾信訪問題，具體指標設置為：

產出指標：群眾來訪、群眾來信、網上投訴，及時受理率100%，答復率100%，按時答復率100%，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：信訪結案率100%，影響時間：長期，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

2、年度目標2：信訪矛盾化解，具體指標設置為：

產出指標：市級領導包案：年初計劃數,積案化解數：年初計劃數,任務落實率：年初計劃數,完成時間:年底前,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：社會和諧：長期,影響力:長期,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%,指標設立依據是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

3、年度指標3：推進信訪改革，具體指標設置為：

產出指標：網上信訪率占比：大于50%，律師參與化解信訪問題率：100%；任務落實率：100%；完成時間：年底前。指標設立依據是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：信訪渠道暢通：更便捷，信訪案件解決：更公平公正；影響力：長期。指標設立依據是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥90%，指標設立依據是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

信訪局2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市信訪局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：信訪維穩、重點時期信訪服務保障、社會矛盾糾紛調處化解中心建設、信訪干部業務培訓、爭先創優、鄉村振興及疫情防控政策落實、職工健康福利、社會保障項目。

（一）信訪維穩

1、信訪維穩業務項目主要內容是：按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪問題，維護群眾合法權益，促進社會和諧穩定。2023年預算安排144.32萬元，其中：14.45萬元資金來源為當年一般公共預算資金，129.87萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：推動化解信訪事項，維護社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：信訪事項的受理率：100%，信訪事項的答復率：100%， 市委和政府主要負責同志每年閱辦信訪事項數：50件以上；市級領導干部包案化解信訪問題數：5件。指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標：影響力：長期，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：信訪群眾滿意率≥95%，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

（二）重點時期信訪服務保障????

1、重點時期信訪服務保障項目主要內容是：國家、省、隨州市、廣水市舉行重大活動，以及重大節慶活動期間選派人員到北京、武漢、隨州提供信訪服務保障工作。2023年預算安排31.05萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，31.05萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好重點時期、重要地點信訪服務保障，維護和諧穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：“四級兩會”信訪服務保障次數：4次， 重大節慶活動信訪服務次數：5次以上，到北京、武漢、隨州信訪服務保障人數：各3人次以上，指標設立依據是各級信訪服務保障要求。

效益指標：社會環境更加和諧穩定，影響力長期，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標：維護廣水對外形象，指標設立依據是年度信訪工作要點及各級考核要求。

（三）社會矛盾糾紛調處化解中心建設

1、社會矛盾糾紛調處化解中心建設項目主要內容：通過建設社會矛盾糾紛調處化解中心，促進建立健全有機銜接、協調聯動、高效便民的矛盾糾紛多元化解機制，依法高效化解矛盾糾紛，把矛盾糾紛化解在基層，把信訪問題解決在當地，讓群眾少跑路，有效避免矛盾積累，減少矛盾上行，從而促使我市信訪水平持續提高。2023年預算安排39.71萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，39.71萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：通過協調各相關單位，把矛盾糾紛調處中心建立起來，人員入駐到位，形成矛盾糾紛調處中心運行機制，完善相關配套服務措施，讓矛盾糾紛調處中心運轉起來，并發揮一定的作用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：租賃房屋裝修面積200余平方米，購置辦公設備數量19臺（套）以上，購置辦公桌椅數量25張（套），購置空調數量10臺， 購置測溫設備套數1套，購置身份證識別系統數1套，政府采購率90%以上，第一批入駐單位數量8家。指標設立依據是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步完善社會矛盾糾紛調處中心的實施意見》鄂辦發【2017】3號。

效益指標：群眾辦事：更方便快捷，指標設立依據是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步完善社會矛盾糾紛調處中心的實施意見》鄂辦發【2017】3號。

滿意度指標：群眾滿意率≥90%，指標設立依據是湖北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步完善社會矛盾糾紛調處中心的實施意見》鄂辦發【2017】3號。

（四）信訪干部業務培訓

1、信訪干部業務培訓項目主要內容是：以學習貫徹黨的二十大精神、《“十四五”時期信訪工作發展規劃》、《信訪工作條例》、湖北省實施《信訪工作條例》辦法、智慧信訪信息系統操作等為主題，組織全市信訪系統干部進行業務培訓，切實糾正信訪工作中的形式主義、官僚主義，推動專業化信訪干部隊伍建設。

2、項目績效總目標是：提升信訪干部業務能力水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：培訓次數，1次，培訓人次：150人次，培訓天數：1天，培訓課程數：4門，指標設立依據是《“十四五”時期信訪工作發展規劃》、《信訪工作條例》、湖北省實施《信訪工作條例》辦法。

效益指標：參訓人員合格率：90%以上，指標設立依據《“十四五”時期信訪工作發展規劃》、《信訪工作條例》、湖北省實施《信訪工作條例》辦法。

滿意度指標：參訓人員滿意率≥90%，指標設立依據是《“十四五”時期信訪工作發展規劃》、《信訪工作條例》、湖北省實施《信訪工作條例》辦法。

（五）爭先創優

1、優勝單位創建項目主要內容是：爭創檔案管理省一級，隨州市級文明單位，廣水市黨風廉政建設、社會治安綜合治理、黨建優勝單位等。2023年預算安排5.00萬元，其中：1.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.65萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：創建檔案管理省一級1個，隨州市文明單位1個，廣水市級優勝單位3個。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案管理省一級：1項，隨州市級文明單位：1項，廣水市級優勝單位：3項；指標設立依據是廣水市年終工作考核要求。

效益指標：工作水平：得到提高，指標設立依據是廣水市年終工作考核要求。

滿意度指標：達到各項考核要求，指標設立依據是廣水市年終工作考核要求。

（六）鄉村振興及疫情防控政策落實

1、鄉村振興及疫情防控政策落實項目主要內容是：對結對幫扶村進行指導，因地制宜發展產業，切實提高村集體收入，鞏固脫貧攻堅成果，推進美麗鄉村建設，推動共同締造幸福生活。切實做好本單位疫情防控，購置疫情防控物資，保障單位職工生命健康安全。2023年預算安排6.11萬元，其中：1.82萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：鄉村振興、疫情防控政策得到落實。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：聯系村個數：1個； 駐村人員數：1個； 購置疫情防控物資數：按照疫情防控需求測算購買；指標設立依據是鄉村振興、疫情防控政策得到落實工作要求。

效益指標：鄉村振興、疫情防控政策得到落實，指標設立依據是落實鄉村振興、疫情防控政策要求。

滿意度指標：結對聯系村滿意度100%，單位職工滿意度96%以上，指標設立依據是落實鄉村振興、疫情防控政策工作要求。

（七）職工健康福利

1、職工健康福利項目主要內容是：保障職工福利待遇及身體健康體檢落實到位。2023年預算安排21.29萬元，其中：3.76萬元資金來源為當年一般公共預算資金，17.53萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞信訪局職能職責，堅持“厲行節約”和“依法依規”原則，加強后勤管理服務，充分保障干部職工的合法權益，切實提高大家干事創業積極性。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工會會員人數：17人，職工體檢人數22人，享受伙食補助人數17人，老干部人數9人，購買人身意外保險人數17人，指標設立依據是湖北省基層工會經費收支管理實施細則等。

效益指標：干部職工的合法權益得到保障落實，指標設立依據湖北省基層工會經費收支管理實施細則等。

滿意度指標：職工滿意度，指標設立依據是湖北省基層工會經費收支管理實施細則等。

（八）社會保障項目

1、社會保障項目主要內容是：彌補人員住房公積金、醫療保險、保潔員工資等經費保障的不足。2023年預算安排21.23萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，21.23萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：把職工住房公積金、醫療保險經費缺口補齊，保障到位；配備門衛和保潔員，使職工安全有保障，工作環境得到改善，工作更舒心。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：住房公積金保障人數：16人，醫療保險保障人數16人，聘用安保及保潔人員數1人，指標設立依據是機關事業單位職工住房公積金和醫療保險繳交管理辦法，以及單位工作實際需求。

效益指標：干部職工的合法權益得到保障落實，職工安全有保障，工作環境得到改善，指標設立依據機關事業單位職工住房公積金和醫療保險繳交管理辦法，以及單位工作實際需求。

滿意度指標：干部職工滿意度98%以上，指標設立依據是機關事業單位職工住房公積金和醫療保險繳交管理辦法，以及單位工作實際需求。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。