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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊衛生院主要職責如下：

1.承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2.衛生技術人員培訓。

3.基本公共衛生均等化服務。

4.為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5.居民醫療保險組織與管理。

6.衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

1.廣水市城郊衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.內設機構10個，分別為：黨政辦公室、財務科、醫務科、藥劑及信息科、內、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫理療科、發熱門診、公共衛生服務部。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市城郊衛生院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城郊衛生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市城郊衛生院納入預算管理人員82人。

(1)核定編制67名，其中：行政編制0名，事業編制67名。

(2)實有人員82人，其中：在職在編35人；離休1人；退休6人；編外長聘0人；其他人員40人（遺屬生活困難人員7人、臨聘人員33人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市城郊衛生院2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊衛生院2023年收入總預算1712.18萬元，其中：本年收入1712.18萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加308.78萬元，同比增加22%，主要原因是：新冠救治增加業務收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款651.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1060.51萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市城郊衛生院2023年支出總預算1712.18萬元，較上年預算安排支出增加308.78萬元，同比增加22%，主要原因是：新冠救治增加藥品和衛材耗用、醫務人員工資，以及其他相關費用。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1712.18萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出651.67萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1060.51萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出156萬元；衛生健康支出1528.78萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.4萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出688.85萬元；商品和服務支出959.48萬元；對個人和家庭的補助55.5萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出8.35萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出732.35萬元；運轉類支出432.35萬元；特定目標類支出547.48萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市城郊衛生院2023年財政撥款收入預算651.67萬元，較上年增加517.67萬元，同比增加386.32%，主要原因是：公共衛生均等化服務項目增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款651.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市城郊衛生院2023年財政撥款支出預算651.67萬元，較上年增加517.67萬元，同比增加386.32%，主要原因是：公共衛生均等化服務項目增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出651.67萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城郊衛生院2023年一般公共預算支出651.67萬元，較上年增加517.67萬元，同比增加386.32%，主要原因是：新冠救治增加相關費用。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出651.67萬元。其中：人員經費35.01萬元，公用經費77.53萬元，項目支出539.13萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出651.67萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城郊衛生院2023年一般公共預算基本支出112.54萬元，較上年增加12.54萬元，同比增加12.54%，主要原因是：醫療業務增加，商品和服務支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費35.01萬元。其中：工資福利支出35.01萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費77.53萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊衛生院2023年一般公共預算“三公”經費安排數為16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位三公經費為自有資金支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位公務用車購置為自有資金。

3.公務用車運行維護費16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位公務用車運行維護費為自有資金。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位公務接待費為自有資金。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊衛生院2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城郊衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城郊衛生院2023年機關運行經費支出預算597.39萬元，較上年減少31.61萬元，同比減少5.03%，主要原因是：因厲行節約，減少開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費251.07萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費77.53萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費41萬元；會議費 0萬元；專用材料費36.53萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費173.54萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費34.8萬元；水費0萬元；電費7萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費20萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費93.74萬元；公務用車運行維護費16萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費346.32萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊衛生院2023年政府采購總預算8.35萬元，較上年增加8.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制；面向小微企業采購8.35萬元，較上年增加8.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算8.35萬元，較上年增加8.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年度政府采購預算表未編制。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城郊衛生院2023年年初資產總額為3781萬元，較上年增加197萬元，同比增加5.5%，主要原因是：業務收入增加，資產增加。

具體情況為:流動資產859萬元，較上年增加89萬元，同比增加11.56%，主要原因是：業務收入增加，貨幣資金增加；固定資產2922萬元，較上年增加108萬元，同比增加3.84%，主要原因是：業務收入增加，相應增加設備。

其中固定資產：房屋7123平方米，價值2055萬元；土地9770平方米，價值168萬元；車輛4輛，價值70萬元；辦公家具價值34萬元；其他資產價值595萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為2023年度目標為提升基本公共衛生服務水平

2、年度目標：提升基本公共衛生服務水平，具體指標設置為：

產出指標：健康檔案管理≥6160人次；健康教育≥155場次；預防接種≥6967人次；0-6歲兒童管理6967人次；孕產婦管理≥1773人次；65歲以上老年人管理≥6160人次；高血壓管理≥6160人次；糖尿病管理2932人次；中精神病管理≥880人次；傳染病報告處理≥372人次；中醫藥管理≥58次；衛生協管≥150次；指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

質量指標：基本公衛均等化項目服務完成率≥95%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

效益指標：基本公衛均等化項目服務社會效益≥90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛均等化項目服務社會滿意度≥90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“基藥補助”主要內容是：提高藥品質量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫療風險，統一在基藥平臺采購，藥品執行零差價，給予相對應藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2023年預算安排42萬元，42萬元資金為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高醫療服務質量，降低醫療風險

3、項目績效指標設置情況：

（1）業務實現服務工作量就診門診32686人次，住院3655人次。服務對象社會滿意率達到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

（3）為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

（4）為轄區人民提供基本公共衛生服務，服務對象社會滿意率達到90%。

城郊衛生院財政支出項目績效目標申報表2023.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。