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目?????錄

第一部分??單位概況???????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分??部門預(yù)算表???????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分??部門預(yù)算情況說明?????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分??預(yù)算績效情況???????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分??名詞解釋???

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)???????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：????????

1.為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2.醫(yī)療常見病多發(fā)病護理。

3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理。

4.預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

5.初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別為：內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財務(wù)科等。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?????????

1.2023年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)?獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

(2)?無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員72人。

????(1)核定編制72名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制72名。

(2)?實有人員70人，其中：在職在編40人；離休0人；退休26人；編外長聘30人；其他人員0人。

第二部分??部門預(yù)算表???????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明?????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1237.48萬元，其中：本年收入1237.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少120.86萬元，同比減少8%，主要原因是：2023年減少了預(yù)算撥款收入。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款417.48萬元；單位資金收入820萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1237.48萬元，較上年預(yù)算安排支出減少120.86萬元，同比減少8%，主要原因是：財政撥款收入減少。

?(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1237.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出417.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出820萬元。????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出129.94萬元；衛(wèi)生健康支出1237.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出37.54萬元；商品和服務(wù)支出1118.48萬元；對個人和家庭的補助34.46萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出47萬元；對企業(yè)補助0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出925.51萬元；運轉(zhuǎn)類支出806.517萬元；特定目標(biāo)類支出311.97萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財政撥款收入預(yù)算417.48萬元，較上年減少109.57萬元，同比減少20%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生及基本藥物補助收入減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款417.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財政撥款支出預(yù)算417.48萬元，較上年預(yù)算減少109.57萬元，同比減少20%，主要原因是：基本公衛(wèi)及基藥補預(yù)算收入支出比上年減少109.57萬元??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出417.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出417.48萬元，較上年減少109.57萬元，同比減少20%，主要原因是：基本公衛(wèi)及基藥補助預(yù)算收入支出減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出417.48萬元。其中：人員經(jīng)費37.54萬元，公用經(jīng)費114.97萬元，項目支出264.97萬元。??????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出417.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出152.51萬元，較上年增加22.51萬元，同比增加17.3%，主要原因是：本年度納入預(yù)算基本支出分配增加，但其他項減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費37.54萬元。其中：工資福利支出37.54萬元，對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費114.97萬元，均為商品和服務(wù)支出。?

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排的支出，以空表列示。??????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算因公出國（境）費用支出。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置支出。??

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運行維護費支出。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)接待費支出。????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明?????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年增減0萬元，主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明?????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增減少0萬元，主要原因是：無機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年政府采購總預(yù)算47萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加29%，主要原因是：2023年設(shè)備購置采購預(yù)算增加。??

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購47萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加29%，主要原因是：2023年設(shè)備購置采購預(yù)算增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增減0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有與小微企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算47萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加比例29%，主要原因是：2023年設(shè)備購置采購預(yù)算增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府采購工程預(yù)算支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府采購工程預(yù)算支出。??????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為1748.7萬元，較上年增加8萬元，同比增加0.04%，主要原因是更新補充醫(yī)療設(shè)備，確保正常運轉(zhuǎn)????????

具體情況為:流動資產(chǎn)560萬元，較上年減少24萬元，同比下降4%，主要原因是：存貨減少；固定資產(chǎn)1188萬元，較上年增加32萬元，同比增長2.7%，主要原因是;購置了部分資產(chǎn)。????????

其中固定資產(chǎn)：其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價值905萬元；土地1943平方米，價值15萬元；車輛2輛，價值16萬元；辦公家具價值31萬元。

十一、其他事項說明???????????

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

本部門整體績效目標(biāo)：無長期目標(biāo)；年度目標(biāo)為：

1、落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；

2、全面執(zhí)行藥品零差價調(diào)撥、零差價銷售；

3、根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

年度目標(biāo)1：落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群，具體指標(biāo)設(shè)置為計劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值41112人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值373人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值5813人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值4356人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值469人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值5281人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值23501人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值2322人次，完成率90%；嚴重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2349人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值395人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值133人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5695人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值20人次，完成率90%。

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達到80%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面。、

年度目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價調(diào)撥、零差價銷售。

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥116種、西藥255種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準，達到安全、有效、經(jīng)濟、適當(dāng)基本藥物合理用藥達到100%，基本藥物使用率達到95%。

效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價覆蓋率達到30%以上，西藥零差價覆蓋率達到99%以上。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達到90%。

年度目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置專用設(shè)備數(shù)量11臺、購置通用設(shè)備數(shù)量34臺，設(shè)備合格率100%。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達到100%。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達到95%。

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況?????????

1、1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目主要內(nèi)容是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2023年預(yù)算安排221.1萬元，其中：221.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值41112人次人次，建檔率85%；健康教育年初指標(biāo)值373人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值5813人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值4356人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值469人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標(biāo)值5281人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值23501人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值2322人次，完成率90%；嚴重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2349人次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值395人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值113次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5695人次，完成率85%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值230人次，完成率90%。

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達到85%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面。??

財政支出項目績效目標(biāo)申報表.pdf

?????????????????????????????????????第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。