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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

1、部門整體績效目標編制情況。??????????

2、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋???????

???

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市太平鎮人民政府主要職責如下：??????????

（1）執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。

（2）執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作.????

（3）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。???（4）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。????

（5）按計劃組織稅收收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。????

（6）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。????

（7）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置??????????

1.廣水市太平鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。????????

2.太平鎮人民政府內設機構6個：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、平安建設辦公室、城建工作辦公室。??????????

3.無下設部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2023年廣水市太平鎮人民政府預算由1家單位構成。??????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市太平鎮人民政府本級。??????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

2.2023年廣水市太平鎮人民政府納入預算管理人員56人。??????

(1)核定編制34名，其中：行政編制23名，事業編制11名。??????

(2)實有人員56人，其中：在職在編30人；離休0人；退休26人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預算表

廣水市太平人民政府2023年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市太平鎮人民政府2023年收入總預算3271.82萬元，其中：本年收入3271.82萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加919.79萬元，同比增加39.11%，主要原因是：人員的工資結構發生了變化和增加了項目費用。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1191.68萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2080.15萬元。??

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市太平鎮人民政府2023年支出總預算3271.82萬元，較上年預算安排支出增加919.79萬元，同比增加39.11%，主要原因是：人員的工資結構發生了變化和增加了項目費用。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3271.82萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1191.68萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2080.15萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出671.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出10.02萬元；教育支出21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.24萬元；衛生健康支出102.78萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1154.57萬元；農林水支出929.1萬元；交通運輸支出50萬元；資源勘探工業信息等支出166萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出6.75萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出50.78萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出693.88萬元；商品和服務支出592.85萬元；對個人和家庭的補助47.35萬元；債務利息及費用50.78萬元；資本性支出（基本建設）721萬元；資本性支出864.96萬元；對企業補助（基本建設）20萬元；對企業補助281萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出445.84萬元；運轉類支出115.79萬元；特定目標類支出2710.2萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市太平鎮人民政府2023年財政撥款收入預算1191.68萬元，較上年減少159.69萬元，同比減少11.82%，主要原因是：工資結構發生了變化。??????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1191.68萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市太平鎮人民政府2023年財政撥款支出預算1191.68萬元，較上年減少159.69萬元，同比減少11.82%，主要原因是：工資結構發生了變化。??????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出640.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出10.02萬元；教育支出21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.24萬元；衛生健康支出21.08萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出85.91萬元；農林水支出297.1萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出6.75萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年一般公共預算支出1191.68萬元，較上年減少159.69萬元，同比增加-11.82%，主要原因是：人員的工資結構發生了變化。??????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1191.68萬元。其中：人員經費445.84萬元，公用經費84.79萬元，項目支出661.05萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出640.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出10.02萬元；教育支出21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.24萬元；衛生健康支出21.08萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出85.91萬元；農林水支出297.1萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出6.75萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出530.63萬元，較上年減少58.98萬元，同比減少10%，主要原因是：人員的工資結構發生了變化。??????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費445.84萬元。其中：工資福利支出416.69萬元；對個人和家庭補助29.15萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費84.79萬元，均為商品和服務支出。??

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為20.71萬元，較上年增加7.71萬元，同比增加59.27%，主要原因是：增加了公務用車費用；增加了招商引資接待費用。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。??????????

3.公務用車運行維護費7.5萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加25%，主要原因是：公務車運行油價上漲及維修工費增長。??????????

4.公務接待費13.21萬元，較上年增加6.21萬元，同比增加88.64%，主要原因是：增長全鎮稅收收入大力加強招商引資活動。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。??????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算197.09萬元，較上年增加109.46萬元，同比增加124.91%，主要原因是：勤儉節約，壓縮非必要支出。????

1.一般公共預算安排機關運行經費169.09萬元。????????

(1)基本支出安排機關運行經費62.29萬元。其中：辦公費10.23萬元；印刷費2.15萬元；水費0.63萬元；電費7.9萬元；郵電費1.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 7.19萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費7.5萬元；維修(護)費1.5萬元；其他交通費用17.4萬元；其他商品和服務支出5.39萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費106.8萬元。其中：辦公費80萬元；印刷費12萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 11.8萬元；福利費3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。????????

5.單位資金安排機關運行經費28萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年政府采購總預算0萬元，較上年減少14.2萬元，同比減少100%，主要原因是：勤儉節約無安排政府采購預算。????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少14.2萬元，同比減少100%，主要原因是：無政府預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府預算。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少14.2萬元，同比減少100%，主要原因是：無政府購買貨物類預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市太平鎮人民政府2023年年初資產總額為1352.79萬元，較上年減少15.18萬元，同比減少1.11%，主要原因是：資產折舊。??????????

具體情況為:流動資產106.25萬元，較上年減少0.03萬元，同比減少0.03%，主要原因是：資產折舊；固定資產1246.54萬元，較上年減少15.15萬元，同比減少1.2%，主要原因是：固定資產折舊、新購兩臺打印機。??????????

其中固定資產：房屋31393平方米，價值264.64萬元；土地25516.1平方米，價值41.5萬元；車輛2輛，價值0.31萬元；辦公家具價值7.89萬元；其他資產價值932.2萬元。

十一、其他事項說明??????????

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無單位資金預算安排三公經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

(3)公務用車運行維護費2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無單位資金預算安排公務用車運行維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無單位資金預算安排公務接待費用。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

6.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

7.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

8.自2016年至2021年累計債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級衛生室資金51萬元，2021年度美麗鄉村債券資金380萬元。2023年初步安排債券還本付息資金50萬元

廣水市太平鎮人民政府2023年政府債務情況.pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：目標1：加強黨建工作標準化建設，以夯實工作責任、加強招商引資力度、狠抓工程建設為保障，傾力推進鄉鎮建設。

目標2.大力推進現代化農業，采取培育農業龍頭企業，進展特色產業，組建人民公司等舉措，做大做強現代農業。

目標3.積極推進漂亮鄉村建設，一是推進鄉村振興，改變村容村貌，二是推進生態環境整治。

2、長期目標：目標1：加強黨建工作標準化建設，以夯實工作責任、加強招商引資力度、狠抓工程建設為保障，傾力推進鄉鎮建設。

目標2.大力推進現代化農業，采取培育農業龍頭企業，進展特色產業，組建人民公司等舉措，做大做強現代農業。

目標3.積極推進漂亮鄉村建設，一是推進鄉村振興，改變村容村貌，二是推進生態環境整治。

目標4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標設置為：??????

產出指標：一級指標運行成本≤99%，指標設立依據是計劃標準。????

效益指標：社會效益100%，指標名稱+指標值，指標設立依據是計劃標準。??

滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是計劃標準。??????

3、年度目標目標1：加強黨建工作標準化建設，以夯實工作責任、加強招商引資力度、狠抓工程建設為保障，傾力推進鄉鎮建設。

目標2.大力推進現代化農業，采取培育農業龍頭企業，進展特色產業，組建人民公司等舉措，做大做強現代農業。

目標3.積極推進漂亮鄉村建設，一是推進鄉村振興，改變村容村貌，二是推進生態環境整治。

目標4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標設置為：??????

產出指標：一級指標運行成本≤99%，指標設立依據是計劃標準。????

效益指標：社會效益100%，指標名稱+指標值，指標設立依據是計劃標準。??

滿意度指標：服務對象滿意度98%，指標設立依據是計劃標準。

2023年度整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

??2023年廣水市太平人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目21個，具體為：教育經費、離任村干部補貼、村級運轉、集鎮環衛、十佳書記、招商引資、企業扶持、疫情防控、應急管理、鄉村振興、通村公路、水系生態修復治理及配套基礎設施、債券付息、紅色文化打造、美麗鄉村、公益性公墓、后勤保障、物業維護、綜治維穩、文明創建、廁所革命。

1、“水系生態修復治理及配套基礎設施項目”主要內容是：鎮防洪排澇水系及基礎配套設施工程，從下祝沖安廣線北200米至應山河，全長約1.46千米，進行河道清淤疏浚、護坡、步道等，其中新建三座人行景觀橋，分別鎮政府旁北邊、太平社區北邊和鎮街后邊各建一個，鎮南街建一座跨河人行橋，三個廣場：太平社區北邊建文化廣場一處，面積約5000平方米，原小學門前建校前廣場一處，面積約2000平方米，電信分局后面建休閑廣場一處，面積約1400平方米。2024年預算安排1000萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1000萬元資金來源為其他資金。??????????

2、項目績效總目標是：改善群眾生活環境，有效防止防災減災。????

3、項目績效指標設置情況：??????????

產出指標：新建三個廣場總面積≥8400㎡，河道清淤量≥39000?，河道岸坡整治、清淤疏浚長度≥1.46千米，指標設立依據是計劃標準。????????

效益指標：休閑娛樂場所明顯改善，人民幸福指數有效提高，河道污染明顯改善，指標設立依據是計劃標準。??????????

滿意度指標：居民群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2023年預算項目績效申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。