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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區管理處主要職責如下：

廣水市三潭風景區管理處主要負責景區、行政村的行政管理及做好各級接待服務工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進林業發展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規劃計劃編制、林木種苗生產供應、森林培育與經營、護林防火、林木種選育與新技術推廣、相關技術和管理人員培訓、林木種苗產品質量檢驗與執法監督、林木種苗調劑、林業信息服務

二、機構設置

1.廣水市三潭風景區管理處核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構：辦公室、林業管理科、旅游管理科、財務科、政策法規科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市三潭風景區管理處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市三潭風景區管理處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市三潭風景區管理處納入預算管理人員102人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制0名，事業編制35名。

(2)實有人員102人，其中：在職在編35人；離休0人；退休54人；編外長聘0人；其他人員13人（借入人員2人、林改富余人員11人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市三潭風景區管理處2023年預算.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區管理處2023年收入總預算1355.61萬元，其中：本年收入786.61萬元，上年結轉569萬元，較上年預算安排增加610.66萬元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定資產購置項目及景區建設及維護項目資金，另外根據國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款496.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入290萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉569萬元。

2.廣水市三潭風景區管理處2023年支出總預算1355.61萬元，較上年預算安排支出增加610.66萬元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定資產購置項目及景區建設及維護項目資金，另外根據國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出786.61萬元；上年結轉安排支出569萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出496.61萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出859萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1293.84萬元；社會保障和就業支出11.75萬元；衛生健康支出3.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出22.87萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出761.14萬元；商品和服務支出519.68萬元；對個人和家庭的補助0.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出73.83萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出300.93萬元；運轉類支出179.38萬元；特定目標類支出875.3萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區管理處2023年財政撥款收入預算496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補發往年上漲的工資，本年相對應就減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款496.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市三潭風景區管理處2023年財政撥款支出預算496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補發往年上漲的工資，本年相對應就減少。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出481.01萬元；社會保障和就業支出11.75萬元；衛生健康支出3.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年一般公共預算支出496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補發往年上漲的工資，本年相對應就減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出496.61萬元。其中：人員經費277.43萬元，公用經費179.38萬元，項目支出39.8萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出481.01萬元；社會保障和就業支出11.75萬元；衛生健康支出3.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年一般公共預算基本支出456.81萬元，較上年增加14.02萬元，同比增加3.17%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費277.43萬元。其中：工資福利支出276.47萬元；對個人和家庭補助0.96萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費179.38萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年一般公共預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年減少8.3萬元，同比減少67.48%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加21.21%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

4.公務接待費0萬元，較上年減少9萬元，同比減少100%，主要原因是：在自有資金中支出，另外響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市三潭風景區管理處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年機關運行經費支出預算184.91萬元，較上年增加145.35萬元，同比增加367.4%，主要原因是：本年度增加項目機關運行經費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費137.78萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費133.78萬元。其中：辦公費39.1萬元；印刷費5萬元；水費11.1萬元；電費30萬元；郵電費15.8萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 5萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4萬元；維修(護)費16萬元；其他交通費用2.76萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費4萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費1萬元；水費0萬元；電費0.5萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.5萬元；福利費0.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費47.13萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年政府采購總預算73.83萬元，較上年增加28.83萬元，同比增加64.07%，主要原因是：辦公設備老化，景區為創5A風景區提高景區檔次。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算73.83萬元，較上年增加28.83萬元，同比增加64.07%，主要原因是：辦公設備老化，景區為創5A風景區提高景區檔次；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市三潭風景區管理處2023年年初資產總額為3621.31萬元，較上年增加459.25萬元，同比增長14%，主要原因是：本年度購置新的辦公設備。

具體情況為:流動資產3372.8萬元，較上年增加459.25萬元，同比增長14%，主要原因是：本年度本單位信陽華信集團折價補償款900多萬元；固定資產502.62萬元，較上年增加12.86萬元，同比增長3%，主要原因是：辦公設備更新。

其中固定資產：房屋6302.2平方米，價值397.81萬元；土地2256.18平方米，價值5萬元（以1元記帳法入帳）；車輛1輛，價值17.2萬元；辦公家具價值9.66萬元；其他資產價值73.77萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為11萬元，較上年增加11萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：一般公共財政撥款資金不足，只能用單位資金支付此費用。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(4)公務接待費11萬元，較上年增加11萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：一般公共財政撥款資金不足，只能用單位資金支付此費用。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

年度目標1：維護和建設景區，打造5A風景區，具體指標設置為：

產出指標：幾個重點景點進行維護和維修，指標設立依據是計劃指標

效益指標：景區檔次明顯提高，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：景區游玩游客滿意度達到98%，指標設立依據是計劃滿意度指標

三潭部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。2023年廣水市三潭風景區管理處預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目5個，具體為：

1、平靖關村村級管理項目，主要內容是：主要是村級管理費用支出，2023年預算安排16.3萬元，其中：16.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。目績效總目標是：代管村業務往來資金

項目績效指標設置情況：

產出指標：代管村業務往來村數量= 1個；有關資金項目數量=3 項；代管村業務往來資金完成率=100%；有關資金項目工作完成率 =100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：村級資金利用率 有所提高，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：代管村村民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

2、預算外人員保障經費：主要內容是：保障差額人員工資，本單位差額人員較多，2023年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當年單位有自有資金。目績效總目標是：保障風景區工作正常進行

項目績效指標設置情況：

產出指標：預算外人員保障人數≥69人；養老保險參保人數 ≥38人；勞動保險參保人數≥13人；醫療保險參保人數≥ 114人，預算外人員工資保障率＝100%；

保險參保率 ＝100%指標設立依據是計劃標準

效益指標：職工基本生活?得到保障，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

3、景區建設及維護：主要內容是：維護和建設景區，打造5A風景區，2023年預算安排289萬元，其中：289萬元資金來源為當年單位有自有資金。目績效總目標是：維護和建設景區，打造5A風景區

項目績效指標設置情況：

產出指標：景點維修維護數=3個景點 ；景區公路維修及硬化刷黑數 =16.46 公里，景點維修維護完成率≥98%；景區公路維修及硬化刷黑完成率≥99%；國防光纜遷移加固完成率≥100%；商業街廣場新建道路完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：風景區檔次?明顯提高，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

4、固定資產設備購置：主要內容是：為了改善辦公條件購置辦公設備，2023年預算安排73.83萬元，其中：73.83萬元資金來源為當年單位有自有資金。

目績效總目標是：固定資產購置

項目績效指標設置情況：

產出指標：景購置辦公設備數量＝181 件；車輛購置=1輛，購置辦公設備工作完成率≥100%；車輛購置完成率≥ 100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：風景區檔次?明顯提高，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

5、景區森林保護：主要內容是：維護和建設景區，打造5A風景區，2023年預算安排15.67萬元，其中：15.67萬元資金來源為當年單位有自有資金。

目績效總目標是：維護和建設景區，打造5A風景區

項目績效指標設置情況：

產出指標：森林防火面積≥3.3萬畝；國有林場改革差額補償人員數量≥37人；植樹造林面積≥200畝；森林撫育面積 ≥800畝；油茶低產量改造面積=1000畝；林業調查≥4項；外來物種數量=34 種，森林火災面積覆蓋率≤4 %；國有林場改革差額補償人員覆蓋率=100%；植樹造林完成率≥98%；森林撫育完成率≥98%；；油茶低產量改造完成率≥90%；林業調查完成率 ≥90%；外來物種調查完成率≥90%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：森林防火 保持生態平衡；植樹造林?增加林木面積，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：林區職工，周邊群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

三潭風景區2023年代管村業往來資金項目績效.pdf

三潭風景區2023年景區建設項目績效 .pdf

三潭風景區2023年固定資產購置項目績效 .pdf

三潭風景區2023年納入預算其他人員保障項目績效.pdf

三潭風景區2023年景區森林保護項目績效.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。