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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市十里街道辦事處主要職責如下：

1、加強基層黨建。落實基層黨建工作責任制，統籌推進街道、社區（村）區域化黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領加強基層社會治理工作，不斷推進基層治理體系和治理能力現代化。

2、統籌區域發展。統籌落實轄區發展的重大決策，參與轄區建設規劃和公共服務設施布局，推動轄區健康、有序、可持續發展。統籌城鄉發展，實施精準扶貧，引領鄉村振興。推進新型城鎮化建設。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。

3、組織公共服務。貫徹落實人力資源社會保障、民政、教育、文化旅游、衛生健康、醫療保障、殘疾人事業、住房保障、公共交通等領域相關政策法規，組織實施與居（村）民生活密切相關的各項公共服務，推進基本公共服務均等化。

4、實施綜合管理。落實轄區內城市管理、人口管理、文化創建、住宅小區綜合管理等地區性、綜合性社會管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。

5、強化行政執法。在法定授權范圍內相對集中行使轄區內城市管理等領域相關行政處罰以及與之相關的行政強制權和行政檢查權。對轄區內各類執法等專業管理工作進行統籌協調，并組織開展群眾監督和社會監督。

6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居（村）民等參與社會治理，整合轄區內各種社會力量為街道發展服務，構建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護公共安全。負責轄區內社會治安綜合治理、應急管理、安全生產等有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導基層自治。指導社區居委會、村民委員會和業主委員會建設，健全完善自治平臺，組織社區居民、村民和單位參與社區（村）建設和管理，健全自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

9、完成法律、法規和規章規定的其他職責和上級交辦的其他工作任務。

10、職能轉變。街道的工作重心轉移到基層黨組織建設上來，轉移到公共管理、公共服務、公共安全上來，轉移到為經濟社會發展提供良好環境上來。

二、機構設置

1.廣水市十里街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構6個，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市十里街道辦事處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市十里街道辦事處納入預算管理人員180人。

(1)核定編制76名，其中：行政編制41名，事業編制35名。

(2)實有人員180人，其中：在職在編106人；離休0人；退休46人；編外長聘19人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市十里街道辦事處2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2023年收入總預算5203.74萬元，其中：本年收入4975.57萬元，上年結轉228.18萬元，較上年預算安排增加537.69萬元，同比增加11.52%，主要原因是：體制結算改革。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2975.57萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2000萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉228.18萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市十里街道辦事處2023年支出總預算5203.74萬元，較上年預算安排支出增加537.69萬元，同比增加11.52%，主要原因是：體制結算改革，項目支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4975.57萬元；上年結轉安排支出228.18萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3203.74萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2000萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2015萬元；國防支出13.66萬元；公共安全支出111.17萬元；教育支出49.7萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出8萬元；社會保障和就業支出402.76萬元；衛生健康支出237.29萬元；節能環保支出4.3萬元；城鄉社區支出430.07萬元；農林水支出1475.06萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出280萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.8萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出10.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出23.53萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出2674.2萬元；商品和服務支出1115.55萬元；對個人和家庭的補助196.34萬元；債務利息及費用23.53萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出914.13萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助280萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2037.85萬元；運轉類支出172.3萬元；特定目標類支出2993.6萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2023年財政撥款收入預算3203.74萬元，較上年減少38.05萬元，同比減少1.17%，主要原因是：事業單位單列核定績效財政保障減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2975.57萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款228.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市十里街道辦事處2023年財政撥款支出預算3203.74萬元，較上年減少38.05萬元，同比減少1.17%，主要原因是：事業單位單列核定績效財政保障減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1823.49萬元；國防支出3.46萬元；公共安全支出55.49萬元；教育支出37.35萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出305.76萬元；衛生健康支出82.39萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出158.07萬元；農林水支出610.97萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出102.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出23.53萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預算支出3203.74萬元，較上年減少38.05萬元，同比減少1.17%，主要原因是：事業單位單列核定績效財政保障減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2975.57萬元。其中：人員經費1712.37萬元，公用經費166.08萬元，項目支出1097.11萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出228.18萬元。其中：人員經費220.19萬元，公用經費5.52萬元，項目支出2.47萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1823.49萬元；國防支出3.46萬元；公共安全支出55.49萬元；教育支出37.35萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出305.76萬元；衛生健康支出82.39萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出158.07萬元；農林水支出610.97萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出102.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出23.53萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預算基本支出2104.17萬元，較上年增加127.91萬元，同比增加6.47%，主要原因是：社區工作者待遇支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1932.57萬元。其中：工資福利支出1823.7萬元；對個人和家庭補助108.86萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費171.6萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費安排數為53.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預算數安排比較緊，且執行比較到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無公務用車購置預算。

3.公務用車運行維護費11.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預算數安排比較緊，且執行比較到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

4.公務接待費42萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預算數安排比較緊，且執行比較到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市十里街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年機關運行經費支出預算172.3萬元，較上年減少100.02萬元，同比減少36.73%，主要原因是：專用材料及一般設備購置費、福利費、公務接待費、工會經費等支出列入項目支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費129.6萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費129.6萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費20萬元；水費1萬元；電費10萬元；郵電費3.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費11.4萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用42.93萬元；其他商品和服務支出0.68萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費42.7萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年政府采購總預算189.23萬元，較上年減少17.31萬元，同比減少8.38%，主要原因是：響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.按采購對象分：面向中小企業采購153.19萬元，較上年減少9.72萬元，同比減少5.97%，主要原因是：響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；面向小微企業采購36.04萬元，較上年減少7.59萬元，同比減少17.4%，主要原因是：響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算18.04萬元，較上年減少24.59萬元，同比減少57.68%，主要原因是：響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無工程類采購預算；政府采購服務預算171.19萬元，較上年增加7.28萬元，同比增加4.44%，主要原因是：清掃保潔、垃圾清運費用增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市十里街道辦事處2023年年初資產總額為11280.48萬元，較上年增加9903.78萬元，同比增加719.39%，主要原因是：購買及調撥固定資產，公路資產并入固定資產。

具體情況為:流動資產266.34萬元，較上年減少32.69萬元，同比減少10.93%，主要原因是：購買固定資產；固定資產11014.14萬元，較上年增加9936.47萬元，同比增加922.03%，主要原因是：購買及調撥固定資產，公路資產并入固定資產。

其中固定資產：房屋10597.1平方米，價值568.84萬元；土地10481平方米，價值682.3萬元；車輛4輛，價值64.03萬元；辦公家具價值70.82萬元；其他資產價值9628.15萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為15.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少2.5%，主要原因是：減少公務用車購置預算。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年減少16萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無公務用車購置預算。

(3)公務用車運行維護費15.6萬元，較上年增加15.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：增加執法車公務用車運行維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門公務接待費無單位資金預算。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

5.截止2022年底廣水市十里街道辦事處債務余額480萬元，2022年償還政府債券利息資金為23.53萬元，2023年預計償還債券資金利息23.53萬元。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為黨建、文明創建、廉政建設，具體指標設置為：

產出指標：村級活動室建設，完善基層文化基礎設施，豐富農村群眾文化活動；文明實踐志愿服務活動，引領基礎群眾的思想文化活動和精神文明建設，不斷增加廣大群眾的獲得感和幸福感；廉政建設，不斷強化黨員領導干部的廉政意識和職責意識。指標設立依據是根據各項制度和指標制定。

????效益指標：增強黨建工作影響力、提升黨建工作創造力；推動黨風廉政建設深入開展。指標設立依據是：根據年初計劃標準推動各項工作的開展。

????滿意度指標：受益對象滿意率≥98%，指標設立依據是通過監督、推動達到預期效果。

????2、年度目標：公共服務管理，人大、政協、經濟普查、招商引資優化經濟環境及其他商貿、宣傳學習教育保障政府運行，具體指標設置為：

????產出指標：?企業稅收返還及租賃397萬元，指標設立依據是解決企業廠房租賃和技改投入。經濟普查工作投入41萬元，指標依據是全國第五次經濟普查啟動。招商引資、優化營商環境78萬，指標依據是按廣水市招商引資政策；資產配置投入24萬元，指標依據是根據工作所需制定計劃標準。

????效益指標：推動各項工作快速開展，反映社會各方面的意見和建議；通過經濟普查，進一步夯實統計基礎，健全統計工作部門協調機制和信息共享機制；指標設立依據是根據年初計劃標準推動各項工作的開展。

????滿意度指標：受益對象滿意率≥98%，指標設立依據是全心全意為人民服務。

????二、重點項目績效目標編制情況

???（一）林業事務項目

????1、“林業事務項目”主要內容是：用于全辦的森林資源保護發展，主要是森林防滅火、重大林業有害生物防治，保障森林生態安全促進鄉村振興，建設綠色鄉村。2023年預算安排121.59萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，111.59萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：用于全辦的森林資源保護發展，主要是森林防滅火、重大林業有害生物防治，保障森林生態安全促進鄉村振興，建設綠色鄉村。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置滅火機≤60臺，撲火人員補助60人，各村護林員發放工資人數45人，滅火帶≤9萬米，購買樹苗20萬株。指標設立依據是：根據計劃指標購置。

效益指標：保護森林，保護環境，減少大氣污染。指標設立依據是：產生的生態效益。

滿意度指標：受益人滿意率≥97%。指標設立依據是：調查受益人滿意度所得。

???（二）城鄉社區建設項目

?????1、“城鄉社區建設項目”主要內容是：用于城鄉社區管理、城鄉社區公共設施建設，用于美化老街道片區環境；城鄉社區環境治理，主要屬于公益性投入，通過更新、改造環衛基礎設施，支付保潔人員和垃圾車輛費用，達到干凈、整潔亮麗的人居環境，美化人居生活。2023年預算安排468.88萬元，其中：155.60萬元資金來源為當年一般公共預算資金，313.28萬元資金來源為單位資金。

?????2、項目績效目標是：用于城鄉社區管理、城鄉社區公共設施建設，用于美化老街道片區環境；城鄉社區環境治理，主要屬于公益性投入，通過更新、改造環衛基礎設施，支付保潔人員和垃圾車輛費用，達到干凈、整潔亮麗的人居環境，美化人居生活.

????3、項目績效指標設置情況：

產出指標：城管執法運行車輛2臺，城管執法人員服裝25套，十里老街排水改造≤1710米垃圾桶購置≤600個，新建垃圾亭≤10個，建設公廁≤10個，戶廁改造≤50戶，征地≤50畝，增減掛鉤指標150畝。指標設立依據是：當年計劃指標。

效益指標：維護秩序、管理亂搭亂建等現象，改善老舊小區環境，環境衛生干凈整潔，提升招商引資環境。指標設立依據是：根據計劃標準所得。

滿意度指標：受益人滿意率≥98%。指標設立依據是：調查受益人滿意度所得。

???（三）村級運轉項目

?????1、“村級運轉項目”主要內容是：為了保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；按時發放村及社區主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現組織關愛，促進社會穩定。2023年預算安排629.50萬元，其中：586.37萬元資金來源為當年一般公共預算資金，43.13萬元資金來源為單位資金。

?????2、項目績效目標是：為了保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；按時發放村及社區主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現組織關愛，促進社會穩定。

?????3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村主職30人，村副職≤120人，村聘干≤20人，村保潔員≤100人，村辦公費、報刊費30村社區。指標設立依據是：當年計劃指標。

效益指標：保障村級運轉經費及干部基本生活：根據計劃標準所得。

滿意度指標：受益人滿意率≥97%。指標設立依據是：調查受益人滿意度所得。

???（四）農業農村及道路建設項目

1、“農業農村及道路建設項目”主要內容是：用于農業發展及新建道路、鄉村主干道的提檔升級、道路養護、災害天氣造成的道路損壞修復，讓廣大群眾的出行更加方便快捷安全。2023年預算安排516.10萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，513.10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效目標是：用于農業發展及新建道路、鄉村主干道的提檔升級、道路養護、災害天氣造成的道路損壞修復，讓廣大群眾的出行更加方便快捷安全。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：小麥樣本點建設扶助≧300畝，農業生產現場會開辦≤2場，新修鄉村道路≤61公里，道路養護≤100公里。指標設立依據是：當年計劃指標。

效益指標：小麥種植面積擴大；改善村容村貌、減少車輛揚塵、保證路面整潔。根據計劃標準所得。

滿意度指標：受益人滿意率≥97%。指標設立依據是：調查受益人滿意度所得。

（五）公共服務管理項目

1、“公共服務管理項目”主要內容是：反映本部門保障人大、政協統戰、網信、政府辦公廳（室）及相關、統計信息檔案管理、招商引資優化經濟環境及其他商貿、群眾團體、組織人事、宣傳學習教育、其他一般公共服務。2023年預算安排418.85萬元，其中：78.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金，340.79萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障本部門公共服務管理順利有序開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人大調研≥6次，政協調研、提議案和社情民意活動等≥5次，招商引資、優化營商環境≥10次，企業會計補貼≤40人，統計調查摸底個體工商戶≤3000人，統計調查單位≤500個，稅收返還≤4家企業，廠房租賃1年，黨報黨刊征訂≤35種，政府采購資產配置≥1批。指標設立依據是當年計劃指標。

效益指標：滿足日常工當年計劃指標工作清單。

滿意度指標：滿意度≥98%，指標設立依據是：調查受益人滿意度所得。

1、林業事務管理績效目標申報表.pdf

2、城鄉社區建設績效目標申報表.pdf

3、村級運轉績效目標申報表.pdf

4、農業農村及道路建設績效目標申報表.pdf

5、公共服務管理績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。