午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市十里財政所主要職責如下：

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4、負責鄉鎮政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，指導政府債務管理工作。

5、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構設置

1.廣水市十里財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市十里財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市十里財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市十里財政所納入預算管理人員32人。

(1)核定編制24名，其中：行政編制0名，事業編制24名。

(2)實有人員32人，其中：在職在編24人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分：2023部門預算表

??廣水市十里財政所2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市十里財政所2023年收入總預算465.49萬元，其中：本年收入436.76萬元，上年結轉28.73萬元，較上年預算安排增加47.42萬元，同比增加11.34%，主要原因是：工資福利增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款308.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入128.43萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉18.73萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉10萬元。

2.廣水市十里財政所2023年支出總預算465.49萬元，較上年預算安排支出增加47.42萬元，同比增加11.34%，主要原因是：工資福利增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出436.76萬元；上年結轉安排支出28.73萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出327.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出138.43萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出340.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出66.85萬元；衛生健康支出27.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出9.72萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出386.64萬元；商品和服務支出60.34萬元；對個人和家庭的補助13.51萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出396.85萬元；運轉類支出13.5萬元；特定目標類支出55.14萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市十里財政所2023年財政撥款收入預算327.06萬元，較上年增加14.24萬元，同比增加4.55%，主要原因是：工資福利增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款308.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款18.73萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市十里財政所2023年財政撥款支出預算327.06萬元，較上年增加14.24萬元，同比增加4.55%，主要原因是：工資福利增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出241.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出51.85萬元；衛生健康支出12.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市十里財政所2023年一般公共預算支出327.06萬元，較上年增加14.24萬元，同比增加4.55%，主要原因是：工資福利增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出308.33萬元。其中：人員經費286.21萬元，公用經費12.12萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出18.73萬元。其中：人員經費14.64萬元，公用經費0.97萬元，項目支出3.12萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出241.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出51.85萬元；衛生健康支出12.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市十里財政所2023年一般公共預算基本支出313.94萬元，較上年增加1.12萬元，同比增加0.36%，主要原因是：工資福利增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費300.85萬元。其中：工資福利支出292.34萬元；對個人和家庭補助8.51萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費13.09萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為7萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本來上年預算數安排的比較緊，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

3.公務用車運行維護費3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本來上年預算數安排的比較緊，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

4.公務接待費4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本來上年預算數安排的比較緊，且執行到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市十里財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市十里財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市十里財政所2023年機關運行經費支出預算40.43萬元，較上年增加14.21萬元，同比增加54.19%，主要原因是：機關房屋維修。

1.一般公共預算安排機關運行經費18萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費11.88萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費0.5萬元；水費0.5萬元；電費2萬元；郵電費1.01萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.75萬元；其他商品和服務支出3.12萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費6.12萬元。其中：辦公費3.12萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費22.43萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里財政所2023年政府采購總預算5萬元，較上年增加3.2萬元，同比增加177.78%，主要原因是：預計采購電腦，打印機等。

1.按采購對象分：面向中小企業采購5萬元，較上年增加3.2萬元，同比增加177.78%，主要原因是：預計采購電腦，打印機等；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5萬元，較上年增加3.2萬元，同比增加177.78%，主要原因是：預計采購電腦，打印機等；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市十里財政所2023年年初資產總額為183.66萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：未新增資產。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未新增資產；固定資產183.66萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：未新增資產。

其中固定資產：房屋1068.4平方米，價值131.33萬元；土地1862.41平方米，價值2.2萬元；車輛1輛，價值7.38萬元；辦公家具價值18.24萬元；其他資產價值24.51萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為9萬元，較上年增加9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度未安排單位資金。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

(3)公務用車運行維護費4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度未安排單位資金。

(4)公務接待費4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度未安排單位資金。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市十里財政所本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

本部門整體績效目標是：年度目標為

1.以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；

3.強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位；

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；，具體指標設置為：

產出指標：深入開展學習習近平總書記落實黨建工作責任的重要指示精神的支部主題會議，年度學習次數≥24次，指標設立依據是完成并落實好本部門黨建工作

效益指標：提高干部隊伍素質，提升業務水平和服務技能，指標設立依據是通過組織并開展集中學習達到預期效果。.

滿意度指標：黨政機關及部門服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是提高為群眾及各職能部門服務本能。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；具體指標設置為：

產出指標：培植財源組織稅收6433萬元，指標設立依據是財政稅收規劃

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是年初規劃

滿意度指標：納稅對象滿意率≥98%，指標設立依據是全心全意為人民服務

年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發放到位； 具體指標設置為：

產出指標：惠農政策宣傳入戶12000戶，依據惠農政策必須宣傳到家到戶

效益指標：農戶政策知曉率達98%，依據年初制定工作規劃

滿意度指標：服務對象滿意率達98%，指標設立依據是全心全意為人民服務

廣水市十里財政所2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市十里財政所本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

（一）基層財政創建項目

1、“基層財政創建項目”主要內容是："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范“。2023年預算安排7.42萬元，資金來源為本單位其他收入7.42萬元。

2、項目績效總目標是："以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。"

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效（基層財政創建）.pdf

（二）惠民及惠農項目

1、“惠民及惠農項目”主要內容是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。2023年預算安排6.2萬元，資金來源為本單位其他收入6.2萬元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效(惠民及惠農).pdf

（三）基層財政監督管理項目

1、“基層財政監督管理項目”主要內容是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2023年預算安排7.4014萬元，資金來源為財政撥款結轉3.1214萬元，本單位其他收入4.28萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效 (財政監督管理).pdf

（四）疫情防控項目

1、“疫情防控項目”主要內容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。2023年預算安排2萬元，資金來源為本單位其他收入2萬元。

2、項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效（疫情防控).pdf

（五）鄉村振興項目

1、“鄉村振興項目”主要內容是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。2023年預算安排3.52萬元，資金來源為本單位其他收入3.52萬元。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效 (鄉村振興).pdf

（六）后勤服務項目

1、“后勤服務項目”主要內容是：做好財政所衛生、安保、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。2023年預算安排21.5萬元，資金來源為財政撥款10萬元，本單位其他收入11.5萬元。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛生、安保、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效 (后勤服務).pdf

（七）職工關懷項目

1、“職工關懷項目”主要內容是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預算安排7.1萬元，資金來源為本單位其他收入7.1萬元。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：詳見績效指標表PDF表

2023年項目績效??(職工關懷).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。