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廣水市2022年財政決算信息公開

發布時間：2023-10-10
信息來源：廣水市財政局
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第一部分　廣水市2022年財政決算的決議

第二部分　關于廣水市2022年財政決算（草案）的報告

第三部分　廣水市2022年財政決算情況說明

1、廣水市2022年轉移支付執行情況說明

2、廣水市2022年政府性債務情況說明

3、廣水市2022年預算績效工作執行情況

4、廣水市2022年“三公”經費決算執行情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入決算表

2、一般公共預算支出決算表

3、一般公共預算本級支出決算表

4、一般公共預算本級基本支出決算表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

6、專項轉移支付分項目、分地區決算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經費決算支出情況表

第五部分??政府性基金決算

1、政府性基金收入決算表

2、政府性基金支出決算表

3、政府性基金本級支出決算表

4、政府性基金轉移支付決算表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營決算

1、國有資本經營預算收入決算表

2、國有資本經營預算支出決算表

3、國有資本經營本級預算支出決算表

4、國有資本經營預算專項轉移支付分地區、分項目決算表

第七部分　社會保險基金決算

1、社會保險基金收入決算表

2、社會保險基金支出決算表

3、城鄉居民基本養老保險基金收支決算表

4、職工基本醫療保險(含生育保險)基金收支決算表

5、城鄉居民基本醫療保險基金收支決算表

6、機關事業單位基本養老保險基金收支決算表

7、失業保險基金收支決算表

8、工傷保險基金收支決算表

第八部分　廣水市2022年地方債券及債務情況

廣水市2022年地方債券及債務情況

廣水市地方政府債券轉貸情況

地方政府、還本付息決算表

廣水市新增債券資金安排使用情況表

第九部分　廣水市2022年重點項目績效評價

廣水市2022年重點項目績效評價

第一部分?

（2023年9月25日廣水市第九屆人民代表大會常務委員會第十四次會議通過）

第二部分

關于廣水市2022年財政決算（草案）的報告

——2023年9月25日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

廣水市財政局局長 ?夏勇

主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托，報告廣水市2022年財政決算（草案），請予審議。

一、2022年財政決算情況

2022年，是極不尋常、極不平凡的一年。面對國內外多重超預期不利因素疊加影響，政府財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導和市人大監督支持下，全面落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重大要求，堅持穩中求進、靠前發力、主動作為，助力穩定大局、防控疫情、發展經濟、保障民生，為全市經濟高質量發展筑牢堅實的財政支撐。

（一）一般公共財政收支決算。

（1）本級一般預算收入情況。2022年，全市一般公共預算收入實現172,308萬元，按照國家增值稅留抵退稅政策，省級劃轉我市增值稅留抵退稅調庫資金20,650萬元后，全市一般公共預算收入完成151,658萬元，為預算138,620萬元的109.4%。其中：稅收收入121,755萬元，為預算的109.7%；非稅收入29,903萬元，為預算的108.3%。當年稅收占比80.3%。

（2）一般預算支出情況。根據財政部有關政策規定，按收付實現制統計，全市本級一般公共預算支出532,409萬元，為預算523,872萬元的101.6%。其中：一般公共服務支出71,739萬元、公共安全支出16,965萬元、教育支出99,064萬元、科學技術支出8,091萬元、文化體育與傳媒支出9,013萬元、社會保障和就業支出113,706萬元、衛生健康支出41,270萬元、節能環保支出6,222萬元、城鄉社區支出24,185萬元、農林水支出73,489萬元、交通運輸支出25,682萬元、資源勘探信息等支出15,703萬元、商業服務業等支出677萬元、自然資源海洋氣象等支出1,934萬元、糧油物資儲備支出2,026萬元、住房保障支出7,004萬元、災害防治及應急管理支出4,357萬元、債務付息支出11,282萬元。

（3）地方公共財政收支平衡情況。我市公共財政收入總計683,909萬元，分項情況為：地方一般公共財政預算收入151,658萬元；省級財政補助收入395,367萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付收入348,316萬元、專項轉移支付收入30,003萬元；政府一般債券轉貸收入58,088萬元；上年結轉73,796萬元；調入資金5,000萬元。財政總支出683,909萬元，分項情況為：地方一般公共預算支出532,409萬元；上解上級支出34,169萬元；補充預算穩定調節基金33,000萬元；政府債券還本支出28,733萬元；結轉下年支出55,598萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算。

1.政府性基金收入情況。2022年，全年政府性基金收入合計181,375萬元，為預算173,763萬元的104.4%。其中：本級收入52,471萬元（分別為：國有土地使用權出讓收入45,057萬元、城市基礎設施配套費收入3,880萬元、污水處理費1,700萬元、其他政府性基金收入1,834萬元）；政府性基金轉移收入12,191萬元；上年結轉13,315萬元；地方政府專項債券轉貸收入103,398萬元。

2.政府性基金支出情況。2022年，政府性基金支出181,375萬元，為預算173,763萬元的104.4%。其中：本級政府性基金支出99,399萬元、政府債券還本支出24,898萬元、調出資金5,000萬元、結轉下年支出52,078萬元。

3.政府性基金收支平衡情況。政府性基金收入總計181,375萬元，政府性基金支出總計181,375萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算。

1.社會保險基金收入情況。2022年，全市社會保險基金收入137,389萬元，為預算124,223萬元的110.6%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入40,243萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入71,798萬元（含本級公共財政預算補充缺口4.07億元）、職工基本醫療保險基金收入24,347萬元；失業保險基金收入1,001萬元。

2.社會保險基金支出情況。2022年，全市社會保險基金支出112,302萬元，為預算109,821萬元的102.3%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出26,499萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出66,521萬元、職工基本醫療保險基金支出18,482萬元、失業保險基金支出800萬元。

企業職工基本養老保險基金和城鄉居民基本醫療保險基金分別由省級和隨州市統籌，不在本級決算反映。

3.社會保險基金收支平衡情況。2022年，全市社會保險基金收入總計137,389萬元，支出總計112,302萬元。收支相抵，當年結余25,087萬元，年末滾存結余96,136萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金滾存結余101,345萬元、機關事業單位基本養老保險基金累計赤字45,816萬元、職工基本醫療保險基金滾存結余38,806萬元、失業保險基金滾存結余1，802萬元。

（四）國有資本經營收支決算。

2022年，全市國有資本經營預算收入33,862萬元，其中：其他國有資本經營預算收入33,750萬元，上級轉移支付收入45萬元，上年結轉67萬元。全市國有資本經營預算支出33,862萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出108萬元，國有企業資本金注入支出33,750萬元，結轉下年支出4萬元。收支相抵，當年收支平衡。

二、地方政府性債務情況

（一）2022年政府債務變動情況。截止2022年底，我市政府債務余額561,631萬元，較上年底增加107,855萬元。具體為：當年新增政府債務164,486萬元，其中新增一般債券資金39,671萬元、專項債券資金88,500萬元、再融資債券資金33,315萬元。當年償還到期政府債務53,631萬元。其中：使用再融資債券資金償還33,315萬元、一般公共財政預算資金償還10,316萬元、政府性基金預算償還10,000萬元。

（二）2022年政府債務限額情況。2022年，省下達廣水市政府債務限額597,795萬元，其中：一般債務限額387,793萬元、專項債務限額210,002萬元。截止年底，我市政府債務余額561,631萬元，低于限額36,164萬元。其中:一般債務余額351,629萬元，低于限額36,164萬元；專項債務余額210,002萬元，與限額持平。

三、2022年預算執行的特點及主要措施

（一）惠企紓困激發市場主體活力

繼續執行增值稅留抵退稅、個人所得稅專項附加扣除等制度性減稅政策，精準落實提高小規模納稅人增值稅起征點等結構性減稅舉措，釋放政策疊加效應。全年落實各類稅費優惠2.4億元，同比增長118.2%。通過優化流程、壓縮時間、高效管控，進一步提高直達資金分配、撥付和使用效率，直接惠企利民。全年獲中央直達資金15.7億元，支出進度97.8%。最大力度激發市場主體活力，加大招商引資和支持實體經濟發展等相關政策落實力度，累計兌現資金超3.4億元。積極爭引債券資金12.8億元，擴大有效投資；多爭取轉移支付資金2.8億元，為持續改善民生提供有力的財政支撐。

（二）兜實“三保”確保財政平穩運行

堅決保障常態化疫情防控，全市投入14,644萬元，支持有效應對處置突發疫情，落實新冠疫苗免費接種和全民核酸檢測，加強疫情防控體系建設。全面落實黨中央、國務院著力保市場主體、保就業、保民生的決策部署，撥付再就業培訓資金988萬元，用于企業新型學徒制培訓、以工代訓、就業技能培訓等近7,600人次。撥付“4050”人員及靈活就業人員社會保險補貼808萬元，惠及3,720人次。撥付公益性崗位補貼2,007萬元，支持我市公益事業良性發展。兜底托穩重點群體基本保障，全市城鄉居民醫保人均財政補助標準、城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準、城鄉低保標準均實現提標，創歷史新高。全市城鄉社區支出24,185萬元、住房保障支出7,004萬元，城鄉社區公共設施、環境衛生、管理事務等方面工作順利推進，城鄉社區環境日益凈化美化，社會公共基礎設施愈發完善。全市教育支出99,064萬元，支持實施教育惠民工程重點建設項目，發放各類助學資金達2,734萬元，惠及學生3.44萬余人次。全市衛生健康支出41,270萬元，撥付基本公衛資金6,078萬元，夯實基本公衛服務基礎，推動健康廣水建設取得新成效。

（三）強化投入助力鄉村振興戰略

全市農林水支出73,489萬元。投入5,350萬元，推動全年建成高標準農田6.28萬畝。發放耕地地力保護補貼、稻谷補貼、種糧農民一次性補貼及農機購置補貼等8,047萬元，惠及農戶16.3萬戶。爭取抗旱救災資金1,694萬元，極大緩解我市因旱情帶來的災害。注資省農信貸500萬元，并撥付風險補償金66萬元，撬動金融和社會資本超8,000萬元。為我市8家農業龍頭企業、19家農業專業合作社申報并撥付貸款貼息資金263萬元，有效降低了農業企業和新型經營主體融資成本。投入移民后扶資金6,974萬元，支持移民發展有市場前景的種養殖業、林果茶、農副產品加工及移民安置區基礎設施建設。完善“一事一議”財政獎補政策，優化鄉村建設新機制，積極引導社會資本投入農業農村領域，全年投入“一事一議”資金2,118萬元，撥付村級集體經濟發展獎勵資金500萬元，不斷促進村級事業發展壯大。爭取省級美麗鄉村試點村項目6個，撥付美麗鄉村資金2,400萬元，加快鄉村振興戰略深入推進。????（四）硬化保障夯實綠色發展基礎

全年投入林業改革發展、生態文明建設、森林植被恢復等資金共計2,819萬元，完成生態復綠、資源管護、建立林長制體系等工程，共落實林業育苗面積320畝，完成義務植樹造林面積1,150畝，植樹12.65萬株。撥付松材線蟲病疫木除治資金700余萬元，清理疫木8.71萬余株，達到有效防治面積9.88萬畝。投入資金2,600萬元用于開展淮河流域（含廣水河、應山河）重點流域水生態修復項目，實現我市2個國控、3個省控斷面和19個地表水考核斷面全面達標。安排武勝關、廣辦污水處理費860萬元，加快推進兩地污水處理、黑臭水體整治等工作有序展開，區域水質量環境明顯改善。

（五）細化管理守牢債務風險底線

統籌預算安排、平臺轉型、項目轉化等綜合路徑，穩步有序化解隱性債務。市財政撥付化債資金10,316萬元，支持平臺公司償還到期債務；積極開好合規舉債前門，全市爭取新增政府債券128,171萬元，有力保障產業園區、水利、交通、高標準農田建設、公共衛生等重點項目加快實施。全力支持到期債務周轉接續，用好用足國家債券“再融資”政策，2022年全市獲批再融資債券額度 33,315萬元，有效緩解了我市階段性償債資金壓力。切實加強債務常態化監管。建立償債年度考核制度，實行市鎮聯動、部門聯控，壓緊壓實各鎮辦、各平臺公司債務風險管控主體責任。強化平臺公司債務“清單式、目錄化”管理，逐筆跟蹤到期信息，動態進行提示預警，督促提前做好資金備付，確保做到全口徑管理、全過程跟蹤、全方位監督。

主任、各位副主任、各位委員，新時期下的財政工作，任務艱巨、職責重大。我們將認真貫徹市委決策部署，自覺接受人大常委會的監督，全面落實本次會議審議意見，團結和帶領全市廣大財稅干部，在服務經濟社會發展中積極擔當作為，更好發揮財政職能作用，為全市經濟社會高質量發展提供堅強財政保障。

以上報告，請予審議。

第三部分?

廣水市2022年轉移支付執行情況說明

一、2022廣水市轉移支付收入情況
　　1、2022年一般公共預算轉移支付
　　2022年省下達廣水市一般公共預算轉移支付395367萬元，其中：省級返還性收入17048萬元、一般性轉移支付348316萬元（共同財政事權轉移支付收入143266萬元）、專項轉移支付30003萬元。
　　2、2022年政府性基金轉移支付
　　2022年省下達廣水市政府性基金轉移支付12191萬元。　　

二、2022廣水市轉移支付支出情況
　　1、2022年一般公共預算轉移支付
2022年一般性轉移支付348316萬元；專項轉移支付支出30003萬元，其中：一般公共服務支出246萬元、國防支出6萬元、科學技術支出100萬元、文化體育與傳媒支出220萬元、社會保障和就業支出277萬元、衛生健康182萬元、節能環保支150萬元、住房保障支出7021萬元、自然資源海洋氣象等486萬元、糧油物資儲備支出133萬元、災害防治及應急管理支出651萬。

2、2022年政府性基金支出
　　2022年政府性基金轉移支付12191萬元。其中：文化體育與傳媒支出51萬元；社會保障和就業支出10300元；其他支出1840萬元。

廣水市2022年債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2022年底政府債務限額情況。2022年，省核定我市地方政府債務限額為597795萬元，其中：一般債務限額387793萬元，專項債務限額210002萬元。與2021年債務限額509451萬元比較，增加88344萬元，其中：一般債務限額增加34925萬元，專項債務限額增加53419萬元。

2、2022年底政府債務余額情況。截至2022年底，廣水市政府債務余額561631萬元，較上年債務余額增加107855萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額36164元，其中:一般債務余額低于限額36164萬元、專項債務余額等于限額。

二、2022年政府債券發行及還本付息情況

1、新增政府債務情況。2022年，新增政府債務128171萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般債券39671萬元，主要用于發展道路建設項目2000萬元、徐家河環庫公路項目2000萬元、紅色旅游道路建設項目2000萬元、小型水庫安全運行項目1100萬元、高標準農田建設項目1500萬元、廣水市應山城區北關片區雨污分流改造工程2900萬元、廣水市四賢路改造及配套管網建設工程項目設計施工（EPC）總承包4650萬元、三里河橋重建工程項目4000萬元、永陽幼兒園建設項目3000萬元、救助站建設項目100萬元、廣水市九龍河社區夏家畈安置區建設項目10165萬元、“四館三中心”學術報告中心裝修工程項目2700萬元、316國道改造項目3556萬元；新增專項債券88500萬元，主要用于廣水市化工園區配套基礎設施建設項目22000萬元、廣水市白泉衛生院整體搬遷項目4000萬元、廣水市駱店鎮衛生院整體搬遷項目2000萬元、廣水市長嶺鎮中心衛生院整體搬遷項目3000萬元、廣水市農村供水提檔升級工程項目10000萬元、廣水市郝店鎮中心衛生院建設項目3000萬元、廣水市北門綜合客運站項目3500萬元、廣水市應山東大、督察巷農副產品交易市場提檔升級改造工程項目2000萬元、廣水市公益性公墓建設項目6000萬元、廣水市農村飲水安全中線飛沙河水廠改擴建及管網延伸工程6000萬元、廣水市楊漣故居整修及配套文旅建設項目3000萬元、印臺醫院整體搬遷項目5000萬元、廣水市東線霞家河水廠改擴建工程項目3000萬元、中國風谷產業園配套基礎設施（一期）項目3000萬元、廣水市應山城區飛沙河水廠（三水廠）擴建工程項目5000萬元、廣水市第一人民醫院腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓建設（二期）8000萬元。

2、政府債務償還情況。2022年，償還政府債券本金53631萬元，利息16835.97萬元。其中償還一般債券本金28733萬元，專項債券本金24898萬元，償還一般債券利息11223.33萬元，專項債券利息5612.64萬元。2023年，預計償還政府債券本金60985萬元，利息19579.43萬元。其中償還一般債券本金37063萬元，專項債券本金23922萬元，償還一般債券利息12177.16萬元，專項債券利息7402.27萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2022年，使用債券資金124971萬元，其中：一般債券使用39671萬元，涉及項目13個，專項債券使用85300萬元，涉及項目16個。

廣水市2022年預算績效工作執行情況說明

組織全市所有預算單位開展對2022年度部門整體支出、項目支出績效評價工作，完成部門整體支出績效評價171家，項目績效評價1085個，金額18.22億元，實現部門整體績效自評和項目績效自評全覆蓋，開展重點項目績效評價8個。

一是加強自評結果復核。對績效自評工作不認真、形式化的單位，要求重新開展評價，進一步壓實責任；將預算金額在300萬以上的項目自評結果進行復核，對復核發現的問題，及時進行反饋，督促預算單位進一步健全規章制度,加強支出責任,并要求限期整改。二是抓好第三方評價。在自評的基礎上確定重點評價對象，委托第三方機構開展重點評價，并向第三方機構提供政策制度及業務指導，通過座談詢問、查閱資料、問卷調查、實地查看等方式，充分了解項目產出、效益等情況后，與第三方機構共同研究確定績效指標體系，保障評價結果客觀有效，進一步提升績效評價質量。三是強化結果應用。將績效自評復核結果和財政評價結果作為下年度部門預算和資金撥付的重要參考依據;進一步加強政府和社會資本合作（PPP）項目的預算績效管理，將績效評價結果與支付運營經費掛鉤，確保PPP項目“按效付費”工作機制落地落實。

廣水市2022年“三公”經費決算執行情況說明

“三公“經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　根據財政部要求，此次，將“公務用車購置及運行費” 細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業單位嚴格執行中央八項規定和省委“六條意見”等規定，壓縮“三公”經費等一般性支出，調整支出結構，著力保障和改善民生。2022年，財政撥款“三公”經費決算較預算減少，具體情況為：
　　廣水市市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費決算2144萬元，較年初預算2223萬元減少79萬元，減少3.6%，減少的主要原因壓減一般性支出，特別是公務接待費用，強化三公經費管理。
　　一、因公出國（境）費
　　2022年，全市財政撥款因公出國（境）經費決算0萬元，較年初預算0萬元保持不變。
　　二、公務用車購置及運行費
　　2022年，廣水市公務用車購置及運行費決算1059萬元，較年初預算680萬元增加379萬元，其中：公務用車購置費164萬元，較年初預算0萬元增加164萬元，增加的主要原因是部分單位增加公車購置經費，公車平臺更換公車增加；公務用車運行費895萬元，較年初預算680萬元增加215萬元，增加的原因主要是部分單位公車維護增加，公車平臺公車增加致使運維費增加。
　　三、公務接待費
　　2022年，全市公務接待費決算1085萬元，較年初預算1543萬元減少458萬元，減少的主要原因是市級壓減公務接待費用支出，強化三公經費管理，要求部門預算單位按照市委市政府要求壓減。
　　市政府將更嚴格的執行中央八項規定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經費管理力度，確保“三公”經費預算“只減不增”。

第四部分?

一般公共預算決算數據

廣水市2022年一般公共預算支出決算表.pdf