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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城鄉居民社會養老保險局主要職責如下：

1、宣傳貫徹國家關于社會保險方面的方針、政策，提出我市城鄉居民社會養老保險辦法和規章制度；

2、負責全市城鄉居民社會養老保險管理工作。城鄉居民養老保險經辦工作包括參保登記、保險費收繳銜接、基金申請和劃撥、個人賬戶管理、待遇支付、保險關系注銷、保險關系轉移接續、基金管理、檔案管理、信息與統計管理、待遇領取資格確認、內控稽核、宣傳咨詢、舉報受理等。

3、原老農保、村主職養老保險相關業務、被征地農民養老保險補償金的測算、計入個人賬戶及發放工作。

4、完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置

1.廣水市城鄉居民社會養老保險局核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.廣水市城鄉居民社會養老保險局內設綜合科、基金核定科、退休人員管理科、財務科、稽核科、統計信息科6個機構：

綜合科職責：負責宣傳國家關于社會保險的方針、政策；負責城鄉居民社會養老保險局機關的行政管理、人事管理、物業管理、公文處理、日常事務、檔案管理、總務后勤、計劃生育、社會治安綜合管理、黨務黨建及來信來訪的接待處理工作；負責城鄉居民社會養老保險信息網絡建設、管理與維護；負責統計報表的填寫、匯總、上報及分析；建立統計資料信息庫。

基金核定科職責：主要負責制定保險費的征繳計劃，指導全市城鄉居民社會保險費的申報、登記和核定工作；完成上級下達的擴面、續保任務；負責收集整理參保人員的繳費資料，審定參保人員的繳費基數及繳費金額；負責參保人員的資料核實、登記、核定工作；負責統計參保人員的欠費情況；負責按政策規定為參保人員建立、分配、記錄參保人個人賬戶并打印、對賬、公布分發至各單位；負責參保人員數據庫的建立及日常操作管理工作；登記業務臺賬、匯總各種參保檔案并整理歸檔；負責養老保險手冊的發放、填寫和管理工作；審核達到退休年齡人員的繳費情況并填寫有關表格；負責死亡人員的個人賬戶結算工作。

退休人員管理科職責：負責參保人員的基本養老金待遇的審核工作；負責退休人員養老金的發放；負責退休人員年檢核查工作；負責協調管理全市發放點的社會化發放工作；負責將全市退管服務站納入社會管理的退休人員的管理工作；負責參保離退休人員的檔案管理工作。

財務科職責：主要負責退休人員費用的預決算，行政經費的籌集管理工作，確保基金保值增值；負責養老保險基金的管理，編制預決算，待遇支付；及時準確匯總財務報表；制定基金財務制度；負責局機關內部財務和資產管理、基金資料、待變現資產的記錄及管理工作。

稽核科職責：主要負責參保人員繳費情況的稽核工作；對全市所有參保的人員的繳費基數、人員稽核檢查;負責對違規領取養老金行為進行查處；負責協助處理參保人員上訪工作。

統計信息科職責：負責城鄉居民社會養老保險信息網絡建設、管理與維護；負責統計報表的填寫、匯總、上報及分析；負責統計資料信息庫和檔案管理工作。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市城鄉居民社會養老保險局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城鄉居民社會養老保險局。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市城鄉居民社會養老保險局納入預算管理人員22人。

(1)核定編制9名，其中：行政編制0名，事業編制9名。

(2)實有人員22人，其中：在職在編9人；離休0人；退休2人；編外長聘2人；其他人員9人（借入人員6人、三支一扶人員3人）。

第二部分? 部門預算表

城鄉居民社會養老保險局2023部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年收入總預算5960.81萬元，其中：本年收入5907.53萬元，上年結轉53.28萬元，較上年預算安排增加5737.05萬元，同比增加2563.93%，主要原因是：本級財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5744萬元納入2023年部門預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款5897.53萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉5.38萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉47.89萬元。

2.廣水市城鄉居民社會養老保險服務中心2023年支出總預算5960.81萬元，較上年預算安排支出增加5737.05萬元，同比增加2563.93%，主要原因是：本級財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5744萬元納入2023年部門預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5907.53萬元；上年結轉安排支出53.28萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5902.92萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出57.89萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出5947.73萬元；衛生健康支出5.77萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出7.32萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出134.25萬元；商品和服務支出80.64萬元；對個人和家庭的補助1.92萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助5744萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出114.42萬元；運轉類支出0.06萬元；特定目標類支出5846.33萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年財政撥款收入預算5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5744萬元納入2023年部門預算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5897.53萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款5.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年財政撥款支出預算5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5744萬元納入2023年部門預算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出5893.23萬元；衛生健康支出4.37萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出5.32萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年一般公共預算支出5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5744萬元納入2023年部門預算。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出5897.53萬元。其中：人員經費96.44萬元，公用經費0.03萬元，項目支出5801.06萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出5.38萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0.03萬元，項目支出5.35萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出5893.23萬元；衛生健康支出4.37萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出5.32萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年一般公共預算基本支出96.5萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加4.1%，主要原因是：人員工資調標晉級。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費96.44萬元。其中：工資福利支出94.52萬元；對個人和家庭補助1.92萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費0.06萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為7.53萬元，較上年減少3.47萬元，同比減少31.58%，主要原因是：壓縮三公經費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）事例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

3.公務用車運行維護費2.77萬元，較上年減少2.23萬元，同比減少44.5%，主要原因是：壓縮三公經費。

4.公務接待費4.75萬元，較上年減少1.25萬元，同比減少20.82%，主要原因是：壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年機關運行經費支出預算57.99萬元，較上年增加0.93萬元,同比增加1.58%，主要原因是根據市場價浮動測算。

1.一般公共預算安排機關運行經費42.84萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費0.06萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.06萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費42.78萬元。其中：辦公費4.05萬元；印刷費15萬元；水費0.22萬元；電費3.09萬元；郵電費1.79萬元；取暖費0萬元；物業管理費1.32萬元；差旅費 2.2萬元；福利費8.74萬元；會議費 2.29萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.77萬元；維修(護)費1.31萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費15.15萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年政府采購總預算39.27萬元，較上年增加12.05萬元，同比增加44.29%，主要原因是：2023年單位人員增加，配套辦公設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程預算；面向小微企業采購39.27萬元，較上年增加11.87萬元，同比增加43.34%，主要原因是：2023年單位人員增加，配套辦公設備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算16.5萬元，較上年減少2.22萬元，同比減少11.86%，主要原因是：根據市場價測算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程預算；政府采購服務預算22.77萬元，較上年增加14.27萬元，同比增加167.94%，主要原因是：聘用公益性崗位人員，用于單位保潔、水電路維修等事務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城鄉居民社會養老保險局2023年年初資產總額為63.4萬元，較上年減少4.88萬元，同比減少7.15%，主要原因是：貨幣資金減少4.88萬元。

具體情況為:流動資產49.15萬元，較上年減少4.88萬元，同比減少9.03%，主要原因是：貨幣資金減少4.88萬元；固定資產14.25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：沒有購置固定資產。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.25萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為大力推進新版城鄉居保經辦規程的宣傳落地工作，年度目標為大力推進新版城鄉居保經辦規程的宣傳落地工作

2、長期目標1：大力推進新版城鄉居保經辦規程的宣傳落地工作，具體指標設置為：

產出指標：新版規程宣傳冊≥4萬冊，指標設立依據是工作計劃

效益指標：經辦人員知曉率≥100%，指標設立依據是工作計劃

滿意度指標：參保對象滿意度≥100%，指標設立依據是人員反饋

3、年度目標1：大力推進新版城鄉居保經辦規程的宣傳落地工作，具體指標設置為：

產出指標：新版規程宣傳冊≥4萬冊，指標設立依據是工作計劃

效益指標：經辦人員知曉率≥100%，指標設立依據是工作計劃

滿意度指標：參保對象滿意度≥100%，指標設立依據是人員反饋

二、重點項目績效目標編制情況

1、“財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助”主要內容是：財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助，包含中央級、省級、地方級財政對城鄉居民社保基金的補助。補助分為對城鄉居民繳費人員的補助和領取待遇人員基礎養老金補助。2023年地方級財政補助預算安排5744萬元，其中：5744萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助，包含中央級、省級、地方級財政對城鄉居民社保基金的補助。補助分為對城鄉居民繳費人員的補助和領取待遇人員基礎養老金補助。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：參保繳費人數=18萬人，指標設立依據是根據2023年城鄉居民社會養老保險基金預算參保繳費人數填報；領取城鄉居民養老金人數=14.2893萬人，根據2023年城鄉居民社會養老保險基金預算領取待遇人數填報。質量指標：增加個人賬戶余額=100%；養老金發放及時率=100%。時效指標：完成時間：定性、年底；成本指標：地方財政對城鄉居民養老保險繳費補貼≤2229萬元，地方財政基礎養老金補貼≤3515萬元。

效益指標：社會效益指標：保障城鄉居民養老保險發展，定性、持續發展；

滿意度指標：參加城鄉居民保險人群滿意度≥98%

2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。