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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市農業農村局主要職責如下：

1.統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3.組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

6.負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7.指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

10.負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11.推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13.牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

14.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市農業農村局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構18個，分別為：辦公室、人事教育股、計劃財務股、法規股（行政審批辦公室）、農產品質量安全監管股、科技教育股（農業轉基因生物安全管理辦公室）、農業農村產業發展規劃股、市場信息化和交流合作股、農村社會事業管理股、農田建設管理股、種植業管理股（食用菌產業發展辦公室）、畜牧獸醫股、漁業管理股、農業農村經營管理股（市農民負擔監督管理辦公室）、農業機械化管理股、機關黨委、老干股、工會。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市農業農村局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市農業農村局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市農業農村局納入預算管理人員315人。

(1)核定編制288名，其中：行政編制57名，事業編制231名。

(2)實有人員315人，其中：在職在編288人；離休2人；退休0人；編外長聘0人；其他人員25人（遺屬生活困難人員25人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市農業農村局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市農業農村局2023年收入總預算36777.85萬元，其中：本年收入18276.85萬元，上年結轉18501萬元，較上年預算安排增加9389.71萬元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款18176.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉18304萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉197萬元。

2.廣水市農業農村局2023年支出總預算36777.85萬元，較上年預算安排支出增加9389.71萬元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出18276.85萬元；上年結轉安排支出18501萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出36480.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出297萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出854.08萬元；衛生健康支出201.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出35500.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出221.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出3869.93萬元；商品和服務支出32572.97萬元；對個人和家庭的補助297.15萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出37.8萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4114.76萬元；運轉類支出188.12萬元；特定目標類支出32474.97萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市農業農村局2023年財政撥款收入預算36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款18176.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款18304萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市農業農村局2023年財政撥款支出預算36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出854.08萬元；衛生健康支出201.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出35203.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出221.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市農業農村局2023年一般公共預算支出36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出18176.85萬元。其中：人員經費3098萬元，公用經費188.12萬元，項目支出14890.73萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出18304萬元。其中：人員經費719.76萬元，公用經費0萬元，項目支出17584.24萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出854.08萬元；衛生健康支出201.93萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出35203.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出221.05萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市農業農村局2023年一般公共預算基本支出4005.88萬元，較上年增加681.58萬元，同比增加20.5%，主要原因是：一是2023年度新招錄公務員和事業編人員，導致經費增加；二是人員正常調資，導致支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費3817.76萬元。其中：工資福利支出3572.93萬元；對個人和家庭補助244.83萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費188.12萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市農業農村局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為21.9萬元，較上年增加0.4萬元，同比增加1.86%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：農業農村局無因公出國（境）支出，所以本年度無支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費3萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加100%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多。

4.公務接待費18.9萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.53%，主要原因是：嚴格按照上級有關要求，壓縮一般性支出，公務接待費減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市農業農村局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市農業農村局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市農業農村局2023年機關運行經費支出預算339.72萬元，較上年減少87.45萬元，同比減少20.47%，主要原因是：上年度局機關院內整修導致機關運行經費支出高，本年度與上年相比減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費339.72萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費134.56萬元。其中：辦公費86.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.85萬元；會議費 0.22萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費9.8萬元；其他交通費用32.69萬元；其他商品和服務支出3.26萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費205.15萬元。其中：辦公費97.09萬元；印刷費15萬元；水費0.72萬元；電費13.44萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 15萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用17.1萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置37.8萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市農業農村局2023年政府采購總預算37.8萬元，較上年增加4.51萬元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導致支出增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購37.8萬元，較上年增加4.51萬元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導致支出增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算37.8萬元，較上年增加4.51萬元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導致支出增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市農業農村局2023年年初資產總額為3739.42萬元，較上年減少372.39萬元，同比減少9.06%，主要原因是：沖銷流動資產中的其他應收款，導致資產較少。

具體情況為:流動資產3519.75萬元，較上年減少355.33萬元，同比減少9.17%，主要原因是：沖銷流動資產中的其他應收款，導致資產較少；固定資產219.67萬元，較上年減少17.06萬元，同比減少7.21%，主要原因是：固定資產正常折舊，導致固定資產凈值減少。

其中固定資產：房屋5204.86平方米，價值156.8萬元；土地1.37平方米，價值7.73萬元；車輛1輛，價值11.78萬元；辦公家具價值10.47萬元；其他資產價值32.89萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為開展高標準農田建設工作，實施耕地地力保護補貼、農機購置補貼、農業資源及生態保護、動物防疫等工作，新型經營主體培育，推進農業生產發展，助力鄉村振興。

2、長期目標1：開展高標準農田建設工作，實施耕地地力保護補貼、農機購置補貼、農業資源及生態保護、動物防疫等工作，新型經營主體培育，推進農業生產發展，助力鄉村振興。具體指標設置為：

產出指標：漁業增殖放流規模≥600萬尾，退捕漁船數≥70艘，集中連片池塘標準化改造和尾水治理面積≥0.136萬畝，田塊整治≥3.8萬畝，羊布病凈化采樣≥215800只， 高素質農民培育人數≥1100人，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優先防治病種防治工作 平穩，農民素質 提升，增加就業人數（人）≥1890人，田間道路通達度≥90%，糧食綜合生產能力畝均提升約50公斤，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度度≥80%，指標設立依據是年初工作計劃。

廣水市農業農村局2023年部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“動物防疫補助項目”主要內容是：開展4種重大動物疫病強制免疫工作、禽流感等疫情監測、羊布病檢測、撲殺凈化工作，實行養殖環節無害化處理。2024年預算安排2885.5萬元，其中：2885.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：1.開展4種重大動物疫病強制免疫工作，應免畜禽強制免疫密度達到90%以上，群體抗體合格率常年保持≥70%；2.開展禽流感等疫情監測，有效控制疫病傳播；3.保障強制撲殺措施實施，有效控制和清除傳染源；4.開展羊布病檢測、撲殺凈化工作；5.實行養殖環節無害化處理；6.實施強制免疫計劃和全面推行“先打后補”，購買防疫服務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：羊布病凈化采樣≥215800只，羊布病凈化陽性羊撲殺及無害化處理≥215800只，羊布病凈化陽性羊撲殺及無害化處理≥130只，牛結節性皮膚病病防疫≥109500頭，非洲豬瘟專項監測≥9986頭份，規模場強制免疫“先打后補”豬≥857143頭，規模場強制免疫“先打后補”蛋禽≥6000000只，規模場強制免疫“先打后補”肉禽≥12200000只指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優先防 平穩，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：養殖場（戶）滿意率≥90%，指標設立依據是年初工作計劃。

動物防疫補助項目績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。