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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市馬坪鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構4個，分別是黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市馬坪鎮人民政府納入預算管理人員101人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業編制7名。

(2)實有人員101人，其中：在職在編43人；離休0人；退休43人；編外長聘7人；其他人員8人（遺屬生活困難人員8人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市馬坪鎮人民政府2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮人民政府2023年收入總預算3511.09萬元，其中：本年收入3171.55萬元，上年結轉339.54萬元，較上年預算安排減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是其他收入減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1871.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1300萬元。?

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉339.54萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市馬坪鎮人民政府2023年支出總預算3511.09萬元，較上年預算安排支出減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是一般公共服務支出減少、特定目標類支出減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3171.55萬元；上年結轉安排支出339.54萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2211.09萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1300萬元。?

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出929.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出128.26萬元；衛生健康支出50.96萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1213.06萬元；農林水支出1007.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出93萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出968.7萬元；商品和服務支出1873.92萬元；對個人和家庭的補助151.36萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出437.11萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助80萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出792.46萬元；運轉類支出175.33萬元；特定目標類支出2543.3萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮人民政府2023年財政撥款收入預算2211.09萬元，較上年增加227.7萬元，同比增長11.48%，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1871.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款339.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪鎮人民政府2023年財政撥款支出預算2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增長11.48%，主要原因是公共安全支出增加、城鄉社區支出增加、住房保障支出增加。 (1)財政撥款支出：一般公共服務支出715.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出128.26萬元；衛生健康支出32.21萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出763.06萬元；農林水支出482.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年一般公共預算支出2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增加11.48%，主要原因是項目支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1871.55萬元。其中：人員經費686.23萬元，公用經費107.12萬元，項目支出1078.2萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出339.54萬元。其中：人員經費106.23萬元，公用經費0萬元，項目支出233.31萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出715.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出128.26萬元；衛生健康支出32.21萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出763.06萬元；農林水支出482.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出899.58萬元，較上年減少53.41萬元，同比下降5.6%，主要原因是：工資福利支出減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費792.46萬元。其中：工資福利支出641.1萬元；對個人和家庭補助151.36萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費107.12萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排數為53萬元，較上年減少12萬元，同比下降18.46%，主要原因是：落實上級“三公”經費逐年遞減的要求，厲行節約。 具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費8萬元，較上年增加3萬元，同比增長60%，主要原因是：公車使用頻率高，行駛里程數高，油耗增加。

4.公務接待費45萬元，較上年減少15萬元，同比下降25%，主要原因是：嚴格貫徹落實中央厲行節約精神，減少接待次數和接待規模。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年機關運行經費支出預算333.56萬元，較上年減少1.7萬元，同比下降0.51%，主要原因是：落實上級經費逐年遞減的要求，厲行節約。

1.一般公共預算安排機關運行經費260.43萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費90.12萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費2萬元；水費0.9萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費9萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費8萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用39萬元；其他商品和服務支出2.22萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費170.31萬元。其中：辦公費146.91萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費12.4萬元；其他交通費用5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置6萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費73.14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年政府采購總預算487.11萬元，較上年增加472.11萬元，同比增長3147.4%，主要原因是：政府采購貨物預算增加、政府采購工程預算增加、政府采購服務預算增加。 1.按采購對象分：面向中小企業采購437.11萬元，較上年增加422.11萬元，同比增長2814.07%，主要原因是：響應上級號召，優化營商環境，支持中小企業發展；面向小微企業采購50萬元，較上年增加50萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。 2.按采購品目分：政府采購貨物預算44.8萬元，較上年增加29.8萬元，同比增長198.67%，主要原因是：按上級要求，需逐年實現國產電腦替換；辦公設備老化需更換；政府采購工程預算392.31萬元，較上年增加392.31萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算50萬元，較上年增加50萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2023年年初資產總額為1631.46萬元，較上年增加870.91萬元，同比增長114.51%，主要原因是：其他應收款凈額較去年有所增加，新增購置1輛東風雪鐵龍C6轎車，新增老水廠房屋、設備及附屬。 具體情況為:流動資產238.34萬元，較上年增加15.87萬元，同比增長7.1%，主要原因是其他應收款凈額較去年有所增加；固定資產1393.12萬元，較上年增加855.04萬元，同比增長159%，主要原因是新增購置1輛東風雪鐵龍C6轎車，新增老水廠房屋、設備及附屬。 其中固定資產：房屋8789.09平方米，價值998.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛7輛，價值77.48萬元；辦公家具價值45.27萬元；其他資產價值137.34萬元。 十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為45.82萬元，較上年增加9.82萬元，同比增長27.28%，主要原因是：公務接待費和公務用車運行維護費預算增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置18.8萬元，較上年減少17.2萬元，同比下降47.78%，主要原因是：公務用車購置數量減少。

(3)公務用車運行維護費12.02萬元，較上年增加12.02萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費15萬元，較上年增加15萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2023年廣水市馬坪鎮人民政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標0個，年度目標3個，年度目標為聚焦聚力轉型升級，加快發展新型工業；聚焦聚力共同締造，全面推進鄉村振興；聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小鎮。

2、年度目標1：聚焦聚力轉型升級，加快發展新型工業，具體指標設置為：

產出指標：數量指標-新增規模工業企業=2家；質量指標-優化營商環境工作完成率=100%；時效指標-完成時間2023年12月底前；成本指標-支持企業發展辦公費≤5萬元。指標設立依據是計劃標準及其他標準。

效益指標：經濟效益-當年生產產值≥2000萬元；社會效益-增加就業崗位≥200個。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：企業群眾滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。

3、年度目標2：聚焦聚力共同締造，全面推進鄉村振興，具體指標設置為：

產出指標：數量指標-共同締造試點村數量≥5個；質量指標-共同締造試點驗收合格率=100%；時效指標-試點工作完成時間2023年12月底前；成本指標-鄉村振興委托業務費≤215萬元。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益-促進人居環境提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群體滿意度≥97%。指標設立依據是其他標準。

4、年度目標3：聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小鎮，具體指標設置為：

產出指標：數量指標-特色小鎮覆蓋村（社區）數量=16個村（社區）；質量指標-特色小鎮工作完成率=100%；時效指標-建設完成時間2023年12月底前；成本指標-基礎設施建設費用≤1000萬元。指標設立依據是計劃標準及歷史標準。

效益指標：經濟效益-村集體經濟收益增加≥100萬元；社會效益-提升人民群眾幸福感。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益群體滿意度≥97%。指標設立依據是其他標準。

2023年馬坪政府部門整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）教育管理

1、“教育管理項目”主要內容是：校園文化建設、校園基礎設施維護、校園平安穩定建設等方面的支出。2023年預算安排22.675萬元，其中：22.2117萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0.4633萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：促進教育發展，關心關愛學生健康成長，提高升學率。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-小學、中學及幼兒園數量=5所；校園文化宣傳橫幅條數≥30條；優秀學生展示墻噴繪數量≥15面；優秀學生作品展寫真數量≥15面；教學用房維護面積≥120平米；新增籃球場籃球架數量≥5套；校車數量=3臺；聘請平安建設內保人員=5人；購買消防設備滅火器個數≥50個。質量指標-校園文化宣傳橫幅完成率=100%；優秀學生展示墻噴繪完成率=100%；優秀學生作品展寫真完成率=100%；教學用房維護驗收合格率=100%；籃球場籃球架安裝完成率=100%；校車維修維護完成率=100%；平安建設內保人員出勤率=100%；消防設備滅火器質量合格率=100%。成本指標-校園文化宣傳橫幅支出費用≤10500元；優秀學生展示墻噴繪支出費用≤6750元；優秀學生作品展寫真支出費用≤18000元；教學用房維護支出費用≤96000元；籃球場籃球架設備增設及維護支出費用≤7500元；校車維修維護支出費用≤24000元；聘請平安建設內保人員工資≤60000元；購買消防設備滅火器支出費用≤4000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是歷史標準、其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-促進教育事業高質量發展。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：學校及學生滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。

教育管理項目績效目標申報表.pdf

（二）疫情防控

1、“疫情防控項目”主要內容是：根據城區疫情防控需求，為保障各村（社區）、城鎮公共區域、交通卡點、辦公區域及衛健部門的消殺工作常態化順利進行，購買消殺物品。確保資金根據本級資金管理有關規定使用；確保我市疫情防控形勢的穩定，常態化疫情防控工作順利進行。2023年預算安排18.75萬元，其中：18.75萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：根據全鎮疫情防控需求，保障16個村（社區）、城鎮公共區域、交通卡點、辦公區域及衛健部門的消殺工作常態化順利進行，有效應對突發公共衛生事件處置，加強對危重病人、年老體弱、“三留守”人員等特殊人群的緊急轉運工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-酒精數量≥2000瓶；免洗手消毒液數量≥2000瓶；84消毒液數量≥2000瓶；一次性醫用口罩數量≥100000個；N95口罩數量≥1000個；防護服數量≥2000件；隔離衣數量≥2000件；接送風險人員及危重病人緊急用車次數≥100次。質量指標-酒精質量合格率=100%；免洗手消毒液質量合格率=100%；84消毒液質量合格率=100%；一次性醫用口罩質量合格率=100%；N95口罩質量合格率=100%；防護服質量合格率=100%；隔離衣質量合格率=100%；疫情防控接送率=100%。成本指標-酒精≤16000元；免洗手消毒液≤30000元；84消毒液≤8000元；一次性醫用口罩≤50000元；N95口罩≤3500元；防護服≤50000元；隔離衣≤10000元；疫情防控車費補貼≤20000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-保障疫情防控有效落實。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

疫情防控支出項目績效目標申報表.pdf

（三）支持企業發展

1、“支持企業發展項目”主要內容是：納稅先進企業貢獻獎，對納稅大戶企業給予稅收獎勵。2023年預算安排96萬元，其中：96萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：為實體經濟減負，進一步優化營商環境，吸引更多更優質的企業來鎮發展，增加就業崗位，擴大發展機遇和發展動能，確保經濟穩中向好發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-納稅先進企業貢獻獎=1 個；稅收獎勵企業數量=3個；“四上企業”培育數量=2個。質量指標-新引進企業納稅先進企業貢獻獎標準；稅收獎勵標準，企業納稅返還比例；新培植“四上企業”培育獎勵標準。成本指標-納稅先進企業貢獻獎≤100000元；稅收獎勵金額≤840000元；“四上企業”培育獎勵金額≤20000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標-鼓勵企業發揮帶頭示范作用；帶動就業≥100人。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：被獎勵企業滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

支持企業發展項目績效目標申報表.pdf

（四）鄉村振興

1、“鄉村振興項目”主要內容是：實施美麗鄉村建設行動，全域提升農村人居環境，修復水利，整修道路，綠化村莊，興旺產業，重點做好獅子崗、柏林、洪橋、龜山、峰山、新河等月光海美麗鄉村示范片建設，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園。2023年預算安排500萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金,490萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：豐富鄉村發展業態，構建現代鄉村產業體系，拓寬農民增收渠道，改善農村人居環境，促進農村一二三產業融合發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-建筑外立面改造≥1000平方；場區景觀鋪裝≥1000平方；場區景觀配套設施=3處；場區景觀綠化≥4000株；場區景觀綠化≥120平方；場區景觀土方≥5000立方；場區景觀其他=1項；場區水利清淤≥2000平方；場區水利生態護坡≥4000平方；場區水利涵管≥1000立方；場區水利其他=1項；場區道路≥10000平方；場區道路路燈≥100套；場區道路其他=1項。質量指標-建筑外立面改造驗收合格率=100%；場區景觀鋪裝驗收合格率=100%；場區景觀配套設施施工驗收合格率=100%；場區景觀綠化樹驗收合格率=100%；場區景觀綠化帶驗收合格率=100%；場區景觀土方驗收合格率=100%；場區景觀其他完成率=100%；場區水利清淤驗收合格率=100%；場區水利生態護坡驗收合格率=100%；場區水利涵管驗收合格率=100%；場區水利其他完成率=100%；場區道路道路驗收合格率=100%；場區道路路燈質量合格率=100%；場區道路其他完成率=100%。成本指標-建筑外立面改造≤100000元；場區景觀鋪裝≤200000元；場區景觀配套設施≤300000元；場區景觀綠化≤200000元；場區景觀綠化≤300000元；場區景觀土方≤500000元；場區景觀其他費用≤200000元；場區水利清淤≤100000元；場區水利生態護坡≤200000元；場區水利涵管≤400000元；場區水利其他≤200000元；場區道路道路≤2000000元；場區道路路燈≤200000元；場區道路其他費用≤100000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-優化人居環境。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

鄉村振興項目績效目標申報表.pdf

（五）其他人員保障

1、“其他人員保障項目”主要內容是：輔警勞務費、食堂炊事員勞務費、網格員勞務費、門衛勞務費、保潔員勞務費等方面的支出。2023年預算安排60.63萬元，其中：37.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金,22.93萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：對輔警、食堂炊事員、網格員、門衛、保潔員等其他人員進行必要的勞務經費保障，確保“一村一輔警”、機關食堂、網格化運行、后勤安全、環衛保潔等工作穩定有序開展。 3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-輔警人數＝16人；食堂炊事員人數＝2人；網格員人數＝17人；門衛人數＝1人；保潔員人數≥42人。質量指標-輔警勞務費用發放完成率＝100%；食堂炊事任務完成率＝100%；網格員任務完成率＝100%；門衛出勤率＝100%；保潔員任務完成率＝100%。成本指標-輔警勞務費≤128000元；食堂炊事員勞務費≤54000元；網格員勞務費≤59500元；門衛勞務費≤28800元；保潔員勞務費≤336000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是歷史標準、其他標準及計劃標準。 效益指標：社會效益指標-保障后勤工作穩定有序開展。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益群體滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。

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（六）后勤生活保障

1、“后勤生活保障項目”主要內容是：機關衛生、安保、物業、公務用車購置維護、食堂補助、誤餐補助、職工健康、工會安排經費等方面的支出。2023年預算安排81.04萬元，其中：81.04萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：提升機關后勤服務水平，提高行政工作效率，穩定干部職工日常生活，規范工作秩序，確保機關內部保持安定團結積極向上的良好局面。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-職工健康體檢人數≤89人；工會會員人數≤49人；公務用車數量=2輛；辦公區維修面積≤500平方。質量指標-職工健康體檢覆蓋率＝100%；工會經費、食堂福利覆蓋率＝100%；公務用車運行使用率＝100%；辦公區域維修驗收合格。成本指標-后勤維修維護支出≤3.4萬元；職工健康體檢支出≤7.12萬元；工會經費、食堂福利支出≤25.45萬元；食堂生活補助、誤餐補助支出≤14.255萬元；公務用車購置維護支出≤30.815萬元。時效指標-職工健康體檢開始時間2023年期間；工會經費、食堂福利完成時間，公務用車維護運行使用時間，辦公區域維修完成時間均在2023年12月底前。指標設立依據是歷史標準、其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-保障職工身體健康狀況；增加職工福利收入；改善工作環境。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

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（七）黨群服務建設

1、“黨群服務建設項目”主要內容是：加強機關黨建文化、安全綜治、文明創建、廉政建設等工作，增強愛黨精神、創新思維能力、錘煉實戰本領，打造一支黨性過硬、本領過硬、素質過硬的強有力隊伍。2023年預算安排59.196萬元，其中：59.196萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：增強基層黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力，進一步密切干群關系、打通服務群眾的“最后一公里”。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-黨建培訓人數≥120人；培訓資料印制份數≥320份；礦泉水及場地布置用品所需村（社區）=16村（社區）；村級黨建臺賬制作數量≥80本；黨建宣傳橫幅條數≥80條；黨建紅色長廊建造數量=16處；特色黨建品牌立體墻面浮雕數量≥32處；黨建引領共同締造宣傳景觀建造數量≥32處；鄉風文明紅黑榜張貼覆蓋村（社區）數量=16個村（社區）；新時代文明實踐站立體宣傳欄數量=16塊；村級綜治中心建設管理制度上墻KT板數量≥80塊；村級綜治中心立體墻面浮雕數量=16塊；安全生產月小冊子印制數量≥500冊；安全生產宣傳橫幅數量≥32條；清廉村居立體墻面浮雕數量≥32塊。質量指標-黨建業務培訓工作覆蓋率＝100%；特色黨建品牌創建工作完成率＝100%；黨建引領共同締造活動完成率＝100%；鄉風文明紅黑榜張貼覆蓋率＝100%；新時代文明實踐站建設工作完成率＝100%；村級綜治中心建設管理制度上墻工作完成率＝100%；安全生產月宣傳活動完成率＝100%；清廉村居立體墻面浮雕打造工作完成率＝100%。成本指標-黨建工作培訓場地租賃費用≤3000元培訓資料印制費用≤6400元；礦泉水及場地布置用品費用≤3200元；村級黨建臺賬制作費用≤4000元；黨建宣傳橫幅制作費用≤5600元；黨建紅色長廊寫真費用≤19200元；特色黨建品牌立體墻面浮雕制作費用≤92160元；黨建引領共同締造宣傳景觀打造費用≤216000元；鄉風文明紅黑榜寫真制作費用≤19200元；新時代文明實踐站立體宣傳欄制作費用≤69120元；村級綜治中心建設管理制度上墻制作費用≤3600元；村級綜治中心立體墻面浮雕制作費用≤46080元；安全生產月小冊子印制費用≤10000元；安全生產宣傳橫幅制作費用≤2240元；清廉村居立體墻面浮雕制作費用≤92160元。時效指標-黨建業務培訓工作完成時間、特色黨建品牌創建工作完成時間、黨建引領共同締造活動完成時間、鄉風文明紅黑榜張貼公示完成時間、新時代文明實踐站建設工作完成時間、村級綜治中心建設管理制度上墻工作完成時間、安全生產月宣傳活動完成時間、清廉村居建設工作完成時間均為2023年12月底前。指標設立依據是其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-提高廉政工作環境，提升愛黨精神層面，提升工作人員精神面貌，提高工作積極性，提升鄉風文明。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

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（八）環衛保潔管理

1、“環衛保潔管理項目”主要內容是：進一步提高集鎮及農村地區環衛保潔、垃圾收集清運工作，打造潔凈衛生、美麗和諧的人居環境。2023年預算安排130.57萬元，其中：130.57萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：改善環境，提高居民生活質量，為居民創造一個潔凈、優美的鎮域環境，減輕生活垃圾無序堆放，有效控制揚塵污染，在保障居民身體健康的同時，提高群眾環境衛生保護意識，促進良好文明衛生習慣的養成，形成良好的社會效益。 3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-垃圾無害化清掃區域=集鎮及16個村（社區）；垃圾無害化轉運量≥4380噸；垃圾中轉站聘請人員數量=1個；垃圾中轉站設備數量≥3個。質量指標-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%；垃圾無害化轉運完成率=100%；垃圾中轉站聘請人員出勤率=100%；垃圾中轉站設備運行維護完成率=100%。成本指標-集鎮垃圾無害化清掃支出費用≤270000元；3個農村保潔區垃圾無害化清掃支出費用≤595127.47元；垃圾無害化轉運支出費用≤380530.02元；垃圾中轉站人員工資≤36000元；垃圾中轉站設備運行維護費≤24000元。時效指標-垃圾無害化清掃轉運完成時間2023年12月底前。指標設立依據是歷史標準、其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-優化人居環境，提高環保意識。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

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（九）村級運轉

1、“村級運轉項目”主要內容是：對16個村（社區）工作運轉經費進行保障；按時發放村（社區）在職主副職干部工資，保障村干部的基本生活，提高干部工作積極性；繼續對離任村（社區）副職干部發放生活補貼，體現組織關愛，促進社會穩定。2023年預算安排327.13萬元，其327.13萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障村（社區）黨建、人武、統計、鄉村振興、綜治維穩、林業、水利等工作順利開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-村級運轉經費撥付數量=14個；社區運轉經費撥付數量=2個；村主職工資發放人數=14人；社區主職工資發放人數=2人；村及社區副職工資發放人數=62人；村及社區離任副職生活補貼發放人數=125人；村及社區在職主副職養老保險補貼人數=78人。質量指標-村級運轉經費撥付率=100%；社區運轉經費撥付率=100%；村主職工資發放率=100%；社區主職工資發放率=100%；村及社區副職工資發放率=100%；村及社區離任主副職生活補貼發放率=100%；村及社區在職主副職養老保險補貼發放率=100%。成本指標-村級運轉經費≤70萬元；社區運轉經費≤20萬元；村主職工資≤56萬元；社區主職工資≤8萬元；村及社區副職工資≤173.6萬元；村及社區離任副職工資≤12.85萬元；村及社區養老保險補貼≤11.88萬元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是歷史標準、其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-保障村務正常運轉。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：村干部及群眾滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。

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（十）美麗鄉村建設（債券）

1、“美麗鄉村建設（債券）項目”主要內容是：完成工業園區相關配套設施建設及工業大道道路硬化，促進美麗鄉村發展。2023年預算安排69.2萬元，其中：69.2萬元資金來源為預計結轉資金。

2、項目績效總目標是：提升工業園區硬實力，聚焦工業園區提質增效，為產業結構調整奠定基礎，為美麗鄉村發展儲蓄動能。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-道路硬化長度≥300米；圍墻建設長度≥4820平米。質量指標-道路硬化驗收合格率=100%；圍墻建設驗收合格率=100%。成本指標-道路硬化支出≤210000元；圍墻建設支出≤482000元。時效指標-工程建設完成時間2023年12月底前。指標設立依據是行業標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-促進地方經濟發展。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益人群滿意度≥96%。指標設立依據是其他標準。

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（十一）人居環境（債券）

1、“人居環境（債券）項目”主要內容是：對獅子崗村、柏林村、黃金畈村等地進行人居環境打造，美化靚化農村人居環境，實施綠化工程、小型水利設施改造、公共設施提檔升級等工作。2023年預算安排116.7萬元，其中：116.7萬元資金來源為預計結轉資金。 2、項目績效總目標是：改善農村地區村容村貌，提升群眾的滿意度和幸福指數。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-太陽能路燈盞數≥100盞；綠化株數≥≥7540株；小型水利設施建設數量≥3座；墻面粉刷面積≥5000平米；公廁建設數量≥3座。質量指標-太陽能路燈驗收合格率=100%；綠化完成率=100%；小型水利設施建設驗收合格率=100%；墻面粉刷驗收合格率=100%；公廁驗收合格率=100%。成本指標-太陽能路燈建設費用≤150000元；場區景觀綠化支出費用≤377000元；小型水利設施建設支出成本≤180000元；墻面粉刷支出成本≤100000元；公廁建設費用≤360000元。時效指標-工程完成時間2023年12月底前。指標設立依據是行業標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-提升人居環境。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

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（十二）革命老區

1、“革命老區項目”主要內容是：對國道沿線洪橋村、隨應橋村、胡家巖村等8個村進行試點打造，繼續推進紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳，重點圍繞人居環境綜合整治、紅色文化基礎設施等構建“紅色+生態”、“紅色+旅游”等特色化、多元化發展模式。2023年預算安排47.28萬元，其中：47.28萬元資金來源為預計結轉資金。

2、項目績效總目標是：進一步提升鎮區功能和集鎮品位，促進沿線經濟發展和紅色旅游資源開發，助推革命老區振興發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-下水道工程建設長度≥160米；環境整治臨時聘用人工數≥≥32人；拖拉機轉運次數≥30次；花壇建造長度≥2500米。質量指標-下水道工程建設驗收合格率=100%；挖機使用率=100%；臨時聘請人員出勤率=100%；拖拉機使用率=100%；花壇建造驗收合格率=100%。成本指標-下水道工程費用≤24800元；挖機機械費用≤68000元；環境整治人工費≤96000元；拖拉機垃圾轉運費用≤84000元；花壇建造費用≤200000元。時效指標-環境衛生打造完成時間2023年12月底前。指標設立依據是行業標準及計劃標準。 效益指標：社會效益指標-改善人居環境衛生。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≥96%。指標設立依據是其他標準。

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（十三）城鄉基礎設施建設

1、“城鄉基礎設施建設項目”主要內容是：以補齊城鄉基礎設施建設短板為目標，以讓群眾生活的更美好、更方便、更幸福為出發點，加快推進排水管網雨污分流改造，完善圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關基礎輔助設施，加強垃圾收運處理體系建設，推動城鄉區域協調發展。2023年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：完善城鄉功能，提升城鄉品質，促進城鄉融合發展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標-征地畝數≤50畝；主體工程≤1000平方；裝修工程≤1000平方；道路硬化≤5公里；綠化≤5200株；路燈≤100套；污水處理及生態凈化≤1500畝；圍墻≤1000米。質量指標-征地完成率=100%；主體工程驗收合格率=100%；優裝修工程驗收合格率=100%；道路硬化驗收合格率=100%；綠化完成率=100%；路燈建設完成率=100%；污水處理及生態凈化完成率=100%；圍墻驗收合格率=100%。成本指標-征地費用≤150000元；主體工程≤200000元；裝修工程≤200000元；道路硬化≤3500000元；綠化≤260000元；路燈≤150000元；污水處理及生態凈化≤450000元；圍墻≤90000元。時效指標-項目完成時間2023年12月底前。指標設立依據是其他標準及計劃標準。

效益指標：社會效益指標-改善城鄉居住環境。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。 國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。 國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。