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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪財政所主要職責如下：

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

二、機構設置

1.廣水市馬坪財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市馬坪財政所納入預算管理人員13人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業編制13名。

(2)實有人員19人，其中：在職在編13人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；退養人員1人。

第二部分? 部門預算表

廣水市馬坪財政所2023年部門預算報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2023年收入總預算227.86萬元，其中：本年收入208.05萬元，上年結轉19.81萬元，較上年預算安排減少30.57萬元，同比下降11.8%，主要原因是：1、調減人員績效獎勵工資支出，2、壓縮公用經費支出。

(1)本年收入：一般公共預算撥款198.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉10萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9.81萬元。

2.廣水市馬坪財政所2023年支出總預算227.86萬元，較上年預算安排支出減少30.57萬元，同比下降11.8%，主要原因是：1、調減人員績效獎勵工資支出，2、進一步壓縮“三公”經費支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出208.05萬元；上年結轉安排支出19.81萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出208.05萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出19.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出173.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出28.6萬元；衛生健康支出10.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出1.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出183.07萬元；商品和服務支出37.7萬元；對個人和家庭的補助6.34萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0.75萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出189.41萬元；運轉類支出16.84萬元；特定目標類支出21.61萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余10萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2023年財政撥款收入預算208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調資增加，2、增加項目支出。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款198.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款10萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪財政所2023年財政撥款支出預算208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調資增加，2、增加項目支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出158.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出28.6萬元；衛生健康支出7.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余10萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預算支出208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調資增加，2、增加項目支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出198.05萬元。其中：人員經費179.99萬元，公用經費8.06萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出10萬元。其中：人員經費6.92萬元，公用經費0.68萬元，項目支出2.4萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出158.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出28.6萬元；衛生健康支出7.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預算基本支出195.65萬元，較上年增加15.42萬元，同比增加8.5%，主要原因是：1、政策性調資增加，2、增加項目支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費186.91萬元。其中：工資福利支出183.07萬元；對個人和家庭補助3.84萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費8.74萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為3.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加９５%，主要原因是：因項目經費財政撥款增加，“三公”經費從項目中列支，上年因經費不足，所以少列“三公”經費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

4.公務接待費3.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加95%，主要原因是：因項目經費財政撥款增加，“三公”經費從項目中列支，上年因經費不足，所以少列“三公”經費支出，今年“三公”經費總支出與上年持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市馬坪財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年機關運行經費支出預算23.17萬元，較上年減少15.82萬元，同比48.4%，主要原因是：壓縮支出，同時按市局要求將“三公”經費支出從項目中列支。

1.一般公共預算安排機關運行經費12.66萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費5.96萬元。其中：辦公費0.64萬元；印刷費0萬元；水費0.26萬元；電費1萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 1.5萬元；福利費2.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.06萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費6.7萬元。其中：辦公費2.85萬元；印刷費0.4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0.5萬元；福利費1.7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.25萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費10.51萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年政府采購總預算0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據非必要不購置原則盡量節約資源。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據非必要不購置原則盡量節約資源；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據非必要不購置原則盡量節約資源；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市馬坪財政所2023年年初資產總額為255.55萬元，較上年減少8.67萬元，同比減少3.3%，主要原因是銀行存款減少。

具體情況為:流動資產61.24萬元，較上年減少8.67萬元，同比減少3.3%，主要原因是銀行存款減少；固定資產264.22萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

其中固定資產：房屋2677.75平方米，價值191.50萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.70萬元；其他資產價值17.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加９５%，主要原因是：因項目經費財政撥款增加，“三公”經費從項目中列支，上年因經費不足，所以少列“三公”經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費0.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加95%，主要原因是：因項目經費財政撥款增加，“三公”經費從項目中列支，上年因經費不足，所以少列“三公”經費支出，今年“三公”經費總支出與上年持平。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2023年廣水市馬坪財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標0個，年度目標3個分別為：

2、年度目標1：惠農補貼政策宣傳，具體指標設置為：

產出指標：惠農補貼宣傳資料≥1200份；宣傳時間一個月；宣傳資料總成本≤1000元，指標設立依據是本年計劃。

效益指標：補貼農戶更深入了解國家惠農政策，指標設立依據是本年計劃。

滿意度指標：補貼農戶滿意率≥98%，指標設立依據是工作目標。

3、年度目標2：惠農補貼發放，具體指標設置為：

產出指標：耕地地力補貼發放農戶≥7900戶；耕地地力補貼發放金額≤1858944.4 元；耕地地力補 貼發放面積≤26369.29 畝；耕地地力補 貼發放時間一個月；監督卡發放時間三個月；監督卡發放成本≤5000元，指標設立依據是本年計劃。

效益指標：增加農戶可支配收入；增加國家糧食儲備量；改善耕地種植能力，指標設立依據是本年計劃。

滿意度指標：補貼農戶滿意率≥99%，指標設立依據是工作目標。

4、年度目標3：票據管理，具體指標設置為：

產出指標：村集體經濟收據≥425份；單位往來票據≥60份；票據管理有限管控資金，指標設立依據是本年計劃。

效益指標：增加村級補助收入，增加單位補助收入，指標設立依據是年初預算。

滿意度指標：收據使用村滿意率≥100%，票據使用單位滿意率≥100%，指標設立依據是工作目標。

廣水市馬坪財政所2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

????二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市馬坪財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目6個，分別為：1.職工關懷；2，基層財政監督管理；3.鄉村振興；4.惠民與惠農；5.基層財政創建；6.疫情防控。

（一）職工關懷

1、主要內容是：每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預算安排5.7萬元，其中：3.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.1萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：職工體檢=1次；工會活動≥2次；職工體檢參與率≥95%；工會活動參與率≥95%；完成時間2023年12月前；體檢費≤1.7萬元；工會活動經費≤4萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：職工身心健康明顯提高，團結協作能力明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

職工關懷績效目標申報表.pdf

（二）基層財政監督管理

1、主要內容是：發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2023年預算安排3.7萬元，其中：2.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.75萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，強化財政監督機制，提高財政監督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：財政資金監管次數≥30次；財務代理業務考核村個數=14個；財政資金監管到位率≥98%；財務代理考核完成率≥98%；完成時間2023年12月底前；財政監督管理成本≤3.7萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：財政資金利用率最大化，財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

基層財政監督管理績效目標申報表.pdf

（三）鄉村振興???

1、主要內容是：搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等。2023年預算安排2.7萬元，其中：2.7萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：政策知識宣傳率≥98%；有效改善人居環境個數≥15個；農戶政策知曉率≥98%；人居環境改善率=100%；完成時間2023年12月底前；助力鄉村振興成本≤2.7萬元；工會活動經費≤4萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農戶生態文化意識明顯提高，人居環境明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

鄉村振興績效目標申報表.pdf

（四）惠民及惠農

1、主要內容是：負責本地農民負擔監管工作，對社區及村級實行財務監管、指導、并負責村級“一事一議”財政獎補工作，積極落實惠農政策、負責糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發放。2023年預算安排4.86萬元，其中：0.9萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.96萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：所有兌付到人到戶的補貼資金原則上均通過“一卡通”系統統一管理，清理整合補貼政策和資金。規范代發金融機構和發放流程、加強數據歸集共享、搭建集中統一發放平臺、加強公示等工作基本完成。在堅持中央統籌、省總則的前提下，市、縣抓落實的監督格局基本建成，實現“一張清單管制度”“一個平臺管發放”補貼政策更加科學，資金績效顯著提升。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：監督卡印刷≥7600張；政策知識宣傳=15個村（社區）；業務培訓人數≥60人次；監督卡印刷合格率≥98%；政策知識宣傳率≥98%；培訓合格及完成率≥95%；完成時間2023年10月底前；業務成本≤4.86萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：惠農補貼受益率=100%；業務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受益人群滿意度滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

惠民及惠農績效目標申報表.pdf

（五）基層財政創建

1、主要內容是：扎實推進基層財政所能力建設，增強基層創建豐富活動內涵，發揮以點帶面示范作用，提高員工服務群眾積極性，從而提高基層財政能力建設。2023年預算安排5.62萬元，其中：2.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.32萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：加強財政所文明創建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養和業務技能。加強社會治安綜合治理，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和保管規范。強化責任目標到位，加強干部工作業務提升素養。開展下基層、察民情、解民憂、暖民心活動工作。　

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：文明單位創建=1個；黨建責任目標優勝單位=1個；綜合治理優勝單位=1個；檔案復核達標=1個；優勝；完成時間2023年12月底前；創建成本≤5.62萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：干部綜合素質明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：部門及群體滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

基層財政創建績效目標申報表.pdf

（六）疫情防控

1、主要內容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。2023年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年發放口罩次數=4次；卡口值守次數≥50次；防控物資到位率≥98%；卡口值守率優勝=100%；完成時間2023年12月底前；防控物資≤2萬元；值守工作經費≤1萬元，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效提升疫情防控能力，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。???

疫情防控績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。