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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市李店財政所主要職責如下:

1.擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施;

2.制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行;

3.承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行;

4.負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出;

5.負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

1.廣水市李店財政所核定單位類型為:公益一類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.廣水市李店財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即:廣水市李店財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.廣水市李店財政所納入預算管理人員11人。

(1)核定編制11名，其中:行政編制0名，事業編制11名。

(2)實有人員16人，其中：在職在編7人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員4人（借出2人、內退人員2人）。

第二部分? 部門預算表

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????廣水市李店財政所2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市李店財政所2023年收入總預算243.1萬元，其中:本年收入243.1萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加10.4萬元，同比增加4.3%，主要原因是人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

(1)本年收入:一般公共預算撥款133.76萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入109.34萬元。

(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉0萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。

2.廣水市李店財政所2023年支出總預算243.1萬元，較上年預算安排支出增加243.1萬元，較上年預算安排增加10.4萬元，同比增加4.5%，主要原因是:人員增加，致使支出增加。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出243.1萬元;上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出133.76萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出109.34萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出180.55萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出23.84萬元;衛生健康支出15.88萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出4.3萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.54萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分:工資福利支出168.94萬元;商品和服務支出64.82萬元;對個人和家庭的補助7.34萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出2萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出168.57萬元;運轉類支出25.83萬元;特定目標類支出48.7萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市李店財政所2023年財政撥款收入預算133.76萬元，較上年減少30.33萬元，同比減少18.5%，主要原因是:人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款133.76萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市李店財政所2023年財政撥款支出預算133.76萬元，較上年減少30.33萬元，同比減少18.5%，主要原因是:人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

(1)財政撥款支出:一般公共服務支出99.67萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出20.17萬元;衛生健康支出5.38萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出8.54萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

李店財政所2023年一般公共預算243.0984支出萬元，較上年增加103584.21元，同比增加4.3%，主要原因是:人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出133.76萬元。其中:人員經費118.7萬元，公用經費5.06萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中:人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出99.67萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出20.17萬元;衛生健康支出5.38萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出8.54萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店財政所2023年一般公共預算基本支出123.76萬元，較上年減少40.32萬元，同比減少25%，主要原因是:人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費118.7萬元。其中:工資福利支出114.86萬元;對個人和家庭補助3.84萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費5.06萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為5.87萬元，與上年三公經費數持平，主要原因是:之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

4.公務接待費5.87萬元，較上年增加5.87萬元，與上年持平，主要原因是:之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市李店財政所2023年機關運行經費支出預算48.42萬元，較上年增加19,78萬元，同比增加69%，主要原因是:人員變動，人員各項基本支出的年度調整。

1.一般公共預算安排機關運行經費6.66萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費5.06萬元。其中:辦公費0.5萬元;印刷費0萬元;水費0.3萬元;電費1.2萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 2萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用1萬元;其他商品和服務支出0.06萬元;辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費1.6萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用1萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0.6萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費41.76萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店財政所2023年政府采購總預算2萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是:辦公用品使用良好，無需購買。

1.按采購對象分:面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無采購計劃;面向小微企業采購2萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是:辦公用品使用良好，無需購買。

2.按采購品目分:政府采購貨物預算2萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是:辦公用品使用良好，無需購買。;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無采購計劃;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市李店財政所2023年年初資產總額為203.08萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無折舊。

具體情況為:流動資產3.49萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無折舊;固定資產195.08萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無折舊。

其中固定資產:?其中固定資產:房屋945平方米，價值1426070.94元;土地1600平方米，價值80000元;車輛0輛，價值0元;辦公家具價值47711.86元;其他資產價值26867.1元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.13萬元，與上年持平，主要原因是:之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。

(1)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:財政所2023年無此項支出。

(4)公務接待費1.13萬元，與上年持平，主要原因是:之前公務接待費壓縮過多，現維持最低水平需求。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市李店財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標,長期目標1個，年度目標1個。

(1)年度目標是:1.根據現輪財政體制，積極組織財政收入，按照預算執行，保證財政工作正常運轉，并對村級運轉及相關涉農項目進行指導和監督。2.?著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成。3.?強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。4.完成上級主管部門和政府交辦的中心工作。

(2)長期目標:以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為:

1、運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤99%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤10%;項目支出成本控制率≤100%;投入產出比≥98%。

2、管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內容真實，測算依據充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據充分規范;預算調整率≤15%;預算執行:預算執行率≥99%;結轉結余率≤100%;政府采購執行率=100%;非稅收入預算完成率≥90%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%;績效目標合理;績效監控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%;資產管理:資產管理制度健全;資產保存完整，管理、使用、處置規范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規范;資金使用合規。

3、履職效能:核心業務產出1:財政資金監管率≥98%;核心業務產出2:年度稅收收入≥3200萬元;核心業務產出3:財政運行保障率=100%;核心業務產出4:惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%;核心業務產出5:部門預算決算、三年期規劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益:經濟效益:城鎮經濟水平得到提高;鄉村經濟活力提升率≥98%;單位正常運轉保障率=100%;惠農政策知曉率≥98%;財政監督專項資金覆蓋率=100%;預決算人大投票通過率=100%;生態效益:農村生活環境整治達標≥98%

5、可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況體系建設完善;高學歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度:服務對象滿意度:黨政機關及部門≥99%;聯系部門滿意度:受益群眾≥98%。

(3)年度目標:積極組織財政收入，按照預算執行，保證財政工作正常運轉，并對村級運轉及相關涉農項目進行指導和監督，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。具體指標設置為:

1、運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤99%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤10%;項目支出成本控制率≤100%;投入產出比≥98%。

2、管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內容真實，測算依據充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據充分規范;預算調整率≤15%;預算執行:預算執行率≥99%;結轉結余率≤100%;政府采購執行率=100%;非稅收入預算完成率≥90%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%;績效目標合理;績效監控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%;資產管理:資產管理制度健全;資產保存完整，管理、使用、處置規范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規范;資金使用合規。

3、履職效能:核心業務產出1:財政資金監管率≥98%;核心業務產出2:年度稅收收入≥85000萬元;核心業務產出3:財政運行保障率=100%;核心業務產出4:惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%;核心業務產出5:部門預算決算、三年期規劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益:經濟效益:城鎮經濟水平得到提高;鄉村經濟活力提升率≥98%;單位正常運轉保障率=100%;惠農政策知曉率≥98%;財政監督專項資金覆蓋率=100%;預決算人大投票通過率=100%;生態效益:農村生活環境整治達標≥98%

5、可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況體系建設完善;高學歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度:服務對象滿意度:黨政機關及部門≥99%;聯系部門滿意度:受益群眾≥98%

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???廣水市李店財政所2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市李店財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為:惠民及惠農、財政監督管理、提升基層財政能力建設、疫情防控、鄉村振興、后勤服務、職工關懷。

(一)惠民與惠農

1、主要內容是:負責本地農民負擔監管工作，對社區及村級實行財務監管、指導、并負責村級“一事一議”財政獎補工作，積極落實惠農政策、負責糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發放。2023年預算安排4萬元，資金來源為單位資金4萬元。

2、項目績效總目標是:清理整合補貼政策和資金，規范代發金融機構和發放流程、加強數據歸集共享、搭建集中統一發放平臺、加強公示等工作基本完成。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:惠農成本控制≤4萬元

產出指標:惠民惠農宣傳資料≥10000份、惠民惠農村社區數=20個村社區、培訓人數≥20人。

效益指標:惠農政策知曉率≥98%、受益居民戶數≥10000戶。

滿意度指標:領導和群眾滿意度≥98%，農民滿意度≥98%。

????2023年項目績效(惠民及惠農).pdf

(二)基層財政監督管理

1、主要內容是:發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2023年預算安排15元，資金來源為一般公共預算財政撥款6.47萬元，單位資金8.53萬元。

2、項目績效總目標是:發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:財政監督管理成本≤15萬元。

產出指標:財政資金監管次數≥30次、財務代理業務考核村個數=20個村(社區)、財政資金監管率≥98%、財務代理考核完成率≥98%、工作完成時間12月底。

效益指標:財政資金利用率最大化完成、財政制約激勵機制更加健全。

滿意度指標:領導和群眾滿意度≥98%。

????2023年項目績效（基層財政創建）.pdf

(三)提升基層財政能力建設

1、主要內容是:加強財政所文明創建和黨建、社會治安綜合治理、檔案管理等工作，完善財政基礎設備建設，提高財政辦事能力。2023年預算安排11萬元，資金來源為單位資金11萬元。

2、項目績效總目標是:加強財政所文明創建、黨建、治安綜合治理、檔案管理等工作，提高基層財政能力。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:創建成本控制≤11萬元。

產出指標:文明單位創建=1個、黨建責任目標=1個、綜事治理平安創建=1個、檔案管理=1個、文明單位創建隨州市級、黨建責任目標優勝、綜事治理平安創建優勝、檔案管理省級、完成時間12月底。

效益指標:干部整體素質提高。

滿意度指標:黨政及群體滿意度≥99%。

????2023年項目績效 (財政監督管理).pdf

(四)疫情防控項目

1、“疫情防控項目”主要內容是:建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰，2023年預算安排4.5萬元，資金來源為單位資金4.5萬元。

2、項目績效總目標是:建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:

疫情防控成本≤45000元;

數量指標—年發放口罩次數4次、卡口值守次數≥50次，指標設立依據是計劃標準;

質量指標—防控物資到位率≥98%，卡口值守率100%，指標設立依據是計劃標準;

時效指標—完成時間2023年12月底前。

效益指標:

社會效益指標—疫情防控能力有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:

服務群眾滿意度—群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????2023年項目績效（疫情防控).pdf

(五)鄉村振興項目

1、“鄉村振興項目”主要內容是:緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎，2023年預算安排0.3萬元，資金來源為單位資金0.3萬元。

2、項目績效總目標是:緊緊圍繞實施鄉村振興戰略總體目標，搞好鄉村振興工作,改善人居環境，鄉村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:

鄉村振興成本≤3000元;

數量指標—政策知識宣傳次數≥4次、鄉村振興個數20個村(社區)、防返貧利用率≥98%，指標設立依據是計劃標準;

質量指標—農戶政策知曉率≥98%，鄉村振興覆蓋率≥98%，防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準;

時效指標—完成時間2023年12月底前。

效益指標:

社會效益指標—農民幸福指數和人居環境明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:

服務群眾滿意度—農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

????2023年項目績效 (鄉村振興).pdf

(六)財政事務后勤服務

1、主要內容是:機關單位物業管理、綠化、人員勞動報酬、辦公設備購置及維修等。2023年預算安排8.9萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款1.33萬元、單位資金7.57萬元。

2、項目績效總目標是:保障機關單位物業管理、綠化、人員勞動報酬、辦公設備購置及維修等。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:財政事務后勤服務成本≤8.9萬元。

產出指標:單位綜合治理、綠化、衛生次數≥12次、爭先創優≥5次、單位綜合治理、綠化衛生情況合格、設備質量合格率≥98%、完成時間12月底。

效益指標:保障機關單位運轉有效。

滿意度指標:職工滿意度≥98%。

????2023年項目績效 (后勤服務).pdf

(七)職工關懷

1、主要內容是:安排職工體檢、組織工會活動等。2023年預算安排5萬元，資金來源預計為一般公共預算財政撥款2.2萬元、單位資金2.8萬元。

2、項目績效總目標是:體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:職工體檢醫療費≤2萬元、工會經費≤3萬元。

產出指標:職工體檢人數≥11人/年、工會活動次數≥2次/年、基層財政工作人員就餐人數≥8人、慰問老干部人數=5人、職工體檢參與率≥100%、工會活動參與率≥98%、工作餐保障率≥98%、走訪老干部到位率≥98%、完成時間12月底。

效益指標:職工身心健康明顯提高、團結協作能力明顯提高。

滿意度指標:職工滿意度≥98%，老干部滿意度≥98%。?

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。